PROCEDIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Transcripción

1 Página 1 de 5 Original Firmado por: Preparado por: Representante de la Gerencia Aprobado por: Gerente General RED-SUR TABLA DE CONTENIDOS 1. OBJETIVO. 2. ALCANCE. 3. DEFINICIONES. 4. RESPONSABILIDADES. 5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD. 6. VERIFICACION. 7. REFERENCIAS. 8. ANEXOS.

2 Página 2 de 5 1. OBJETIVO Establecer las actividades y responsabilidades para la identificación, investigación, y definición de acciones correctivas/preventivas de los hallazgos detectados en el Sistema de Gestión de Calidad, de Red Sur Servicios de Ingeniería S.A. 2. ALCANCE Este procedimiento se aplica a todas las áreas de la organización que tienen relación con el SGC, en cada oportunidad que se detecte una no conformidad que pueda afectar la calidad del producto o servicio. 3. DEFINICIONES Hallazgo: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría (registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. Se distinguen los tres tipos de hallazgos definidos a continuación: No Conformidad: Hallazgo que evidencia el incumplimiento de uno o más requisitos, normas, compromisos, criterios o procedimientos establecidos. Observación: Hallazgo que destaca que un aspecto evidenciado debe ser revisado, con el propósito de potenciar sus fortalezas o corregir sus debilidades a fin de evitar una trasgresión a las normas o criterios establecidos. Oportunidad de Mejora: Hallazgo sobre el cual se recomienda que un aspecto evidenciado es susceptible de mejoramiento respecto de lo existente, sin que esto signifique una exigencia por trasgresión a las normas o criterios establecidos. Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas potenciales de no conformidades, accidentes, incidentes, defectos u otras situaciones indeseables, para prevenir su ocurrencia. Corrección: Acción tomada para corregir una no conformidad. Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar las causas de no conformidades, accidentes, incidentes, defectos u otras situaciones indeseables existentes y tomar las medidas necesarias para evitar su reiteración. Investigador: este concepto se utilizara para identificar al encargado del área afectada, que tendrá como responsabilidad investigar la causa de los hallazgos y su posterior cierre.

3 Página 3 de 5 4. RESPONSABILIDADES 4.1. Todos los integrantes de la Empresa Todos los miembros de la organización tienen la responsabilidad de informar cualquier hallazgo detectado Encargado de Calidad El Encargado de Calidad evaluará la necesidad de efectuar acciones correctivas frente a cada hallazgo informado. El Encargado de Calidad es responsable de la verificación de la implementación de las acciones correctivas aplicadas y de cerrar el hallazgo. 4.3 Jefe de Área La responsabilidad por la investigación de las causas, determinación del plan de acciones correctivas, la correspondiente implementación de las acciones correctivas y su cierre es de los encargados de área y/o jefaturas afectadas por el hallazgo. 5. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 5.1 Orígenes de los Hallazgos El proceso asociado a la gestión de hallazgos se inicia con su detección, los que pueden provenir de: Auditorias internas Auditorias externas Revisión por la dirección Inspección o visita a terreno Inspecciones Gerencia Inspección de Cliente Verificación de cumplimiento legal Control de Procesos y/o Productos Reclamos de Partes Interesadas Cumplimiento o Desviación de programas Desviación de indicadores Otros 5.2 Documentación de hallazgos Los hallazgos generados se dejaran registrados en el registro Informe de hallazgo en papel, estos hallazgos quedaran en carpeta ubicada en la oficina del Encargado de Calidad, con lo cual se validaran y se empezara el proceso de investigación según la calificación del hallazgo.

4 Página 4 de 5 Cuando el Hallazgo sea calificado como no conformidad u observación, tendrán que obligatoriamente realizar análisis causal para determinar de mejor manera las acciones correctivas o preventivas a aplicar respectivamente. 5.3 Asignación de la Investigación del hallazgo La investigación se asignara a la persona responsable en el área y/o actividad detectada, con el fin de determinar de mejor manera las acciones a seguir. 5.4 Generación de corrección Una vez detectado el hallazgo se procederá a realizar de forma inmediata la corrección respectiva por parte del encargado del área, la cual deberá ser registrada en el correspondiente informe de hallazgo. 5.5 Generación de Acciones Correctivas / Preventivas En función del análisis causal, el encargado del área afectada, debe generar las acciones correctivas/preventivas. Definiendo responsables y plazos de cumplimiento de las acciones. Los cuales deberán ser controlados en las fechas estipuladas en el respectivo registro del hallazgo. 5.6 Cierre del Hallazgo El investigador deberá verificar el cumplimiento efectivo de cada una de las acciones correctivas o preventivas determinadas en el análisis causal, además de verificar la eficacia de estas, para posteriormente decretar el efectivo cierre de cada una de ellas. La eficacia de las acciones correctivas/preventivas tomadas se evidenciara en el respectivo informe de hallazgo mediante la verificación posterior a 15 o mas días dependiendo de la naturaleza de estas, por parte del encargado del área al cual esta afecte. Una vez verificada la eficacia de estas acciones correctivas/preventivas, se podrá decretar su cierre efectivo, sin embargo si estas acciones no son eficaces el hallazgo no será cerrado, y se procederá a realizar un nuevo análisis causal, determinando nuevas directrices para tratar el hallazgo. 6. VERIFICACION R-005 Informe de hallazgos 7. REFERENCIAS Manual de Calidad

5 Página 5 de 5 8. ANEXOS No Aplica. Rev# FECHA Descripción cambios 2 12/07/2013 Se modifica procedimiento, agregando tabla de descripción de cambios y se agrega párrafo sobre verificación de eficacia acciones correctivas.