FYTAUX S.A. INDICE GENERAL 1 INDICE DE GENERAL 1.1 INDICE MEMORIA 1.2 INDICE MANUAL DE CALIDAD 1.3 INDICE ANEXO MANUAL

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1 FYTAUX S.A. por: Revisado por: por: CAPÍTULO: IND_GENERAL FECHA: Junio-28 1 INDICE DE GENERAL 1.1 INDICE MEMORIA 1.2 INDICE MANUAL DE CALIDAD 1.3 INDICE ANEXO MANUAL 1.4 INDICE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 1.5 INDICE MANUAL DE PROCESOS Página 1 de 12

2 FECHA: Junio INDICE MEMORIA 1. RESUM Resumen Abstract 2. OBJECTIU I MOTIVACIO DEL PROJECTE 2.1 Objectiu 2.2 Motivació 3. PRESENTACIÓ I SITUACIÓ ACTUAL DE LA EMPRESA 3.1 Antecedents de l empresa 3.2 Política de qualitat de la empresa 3.3 Per què es necessaria la adaptació 4. NORMES DE QUALITAT 4.1 NormA QS-9: ISO 91: ISO/TS 16949:22 (ISO 91:2 AMPLIADA PEL SECTOR AUTOMÒBIL) 4.2 Objectius de la nova normativa ISO/TS 16949: Aplicació de ISO/TS 16949:22ISO/TS 16949: Taula de correspondències entre els requisits de la Norma ISO/TS 16949:22 i el referencial QS 9:98: Estructura de la documentació 5. Diferencies entre les dues normes 6. SOLUCIÓ ADOPTADA 6.1 Requisits clau de la Norma ISO/TS 16949:22 7. ESTUDI DE VIABILITAT ECONÓMICA 7.1 VALORACIO ECONOMICA 7.2 Beneficis 8. DIAGRAMA DE GANT DEL PROJECTE 9. CONCLUSIONS 1. BIBLIOGRAFIA Página 2 de 12

3 FECHA: Junio INDICE MANUAL DE CALIDAD 3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos generales Requisitos generales Suplemento 4.2 Requisitos de la documentación Generalidades Manual de calidad Control de documentos Especificaciones de ingeniería Control de los registros Conservación de los registros 5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1 Compromiso de la dirección Eficiencia del proceso 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de calidad 5.4 Planificación Objetivos de la calidad Objetivos de la calidad Requisitos Planificación del sistema de gestión de la calidad 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación Responsabilidad y autoridad Responsabilidad de la calidad Representante de la dirección Representante del cliente Comunicación interna 5.6 Revisión de la dirección Generalidades Desempeño del sistema de gestión de la calidad Información para la revisión Página 3 de 12

4 FECHA: Junio-28 6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS Información para la revisión Suplemento 6.1 Provisión de los recursos 6.2 Recursos humanos Generalidades Competencia, toma de conciencia y formación Habilidades para el diseño del producto Formación Formación para el puesto de trabajo Motivación del personal y otorgamiento de la autoridad 6.3 Infraestructura Planificación de la planta, las instalaciones y los equipos Planes de contingencia 6.4 Ambiente de trabajo Seguridad del personal para alcanzar la calidad del producto Limpieza de las instalaciones 7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 7.1 Planificación de la realización del producto Planificación de la realización del producto Suplemento Criterios de aceptación Confidencialidad Control de cambios 7.2 Procesos relacionados con el cliente Determinación de los requisitos relacionados con el producto Características especiales designadas por el cliente Revisión de los requisitos relacionados con el producto Revisión de los requisitos relacionados con el producto Suplemento Página 4 de 12

5 FECHA: Junio Factibilidad de la fabricación por la organización Comunicación con el cliente Comunicación con el cliente Suplemento 7.3 Diseño y desarrollo 7.4 Compras Proceso de compras Conformidad con la reglamentación Desarrollo del sistema de gestión de la calidad del proveedor Fuentes de suministro aprobadas por el cliente Verificación de los productos comprados del producto a la recepción Seguimiento del proveedor 7.5 Producción y prestación del servicio Control de la producción y de la prestación del servicio Plan de control Instrucciones de trabajo Verificación de trabajos de puesta a punto Mantenimiento preventivo y predictivo Gestión de las herramientas de producción Programa de producción Retroalimentación de la información del servicio Acuerdo con el cliente sobre el servicio Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio Suplemento Identificación y trazabilidad Identificación y trazabilidad Suplemento Propiedad del cliente Página 5 de 12

6 FECHA: Junio Herramientas de producción propiedad del cliente Preservación del producto Almacenamiento e inventario 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medición Análisis del sistema de medición Registros de calibración/verificación Requisitos aplicables al laboratorio Laboratorio interno Laboratorio externo 8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 8.1 Generalidades Identificación de herramientas estadísticas Conocimiento de conceptos estadísticos básicos 8.2 Seguimiento y medición Satisfacción del cliente Satisfacción del cliente Suplemento Auditoría interna Auditoría del sistema de gestión de la calidad Auditoría del proceso de fabricación Auditoría del producto Planes de auditoría interna Calificación de auditores internos Seguimiento y medición de los procesos Seguimiento y medición de los procesos de fabricación Seguimiento y medición del producto Control dimensional y ensayos/pruebas funcionales Piezas de aspecto 8.3 Control del producto no conforme Control del producto no conforme Suplemento Control del producto reprocesado Información al cliente Renuncia por parte del cliente 8.4 Análisis de datos Página 6 de 12

7 FECHA: Junio Análisis y utilización de datos 8.5 Mejora Mejora continua Mejora continua de la organización Mejora del proceso de fabricación Acción correctiva Solución de problemas Métodos a prueba de error Impacto de las acciones correctivas Ensayo/prueba/análisis de producción rechazada Acción preventiva Página 7 de 12

8 FECHA: Junio INDICE ANEXO MANUAL 1. COSTES RELACIONADOS CON LA CALIDAD. 4 Generalidades. 4 Tipos de costes relacionados con la. 5 Costes de. 5 Prevención. 5 Evaluación. 6 Costes de la no 8 Anomalías internas. 8 Anomalías externas. 1 Reducción de los costes de la. 11 Información a la Dirección. 12 Modelos económicos de la de conformidad. 12 Conclusiones ENFOQUE PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD Estructura organizativa para la mejora de la El Comité de Responsabilidad del Comité de El equipo asignado al proyecto Los equipos de proyectos y los círculos de LAS HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD Diagrama de Pareto Estratificación Brainstorming Diagrama causa-efecto Hojas de chequeo Histogramas Gráficos de Control GRÁFICOS DE CONTROL x R GRÁFICOS DE CONTROL x R GRÁFICOS DE CONTROL X GRÁFICOS DE CONTROL pn GRÁFICOS DE CONTROL p GRÁFICOS DE CONTROL. 51 Página 8 de 12

9 FECHA: Junio Cómo leer los gráficos de control Modos de uso de los gráficos de control Para analizar el proceso Para gestionar el proceso LIDERAZGO El liderazgo del supervisor Directrices para ejercitar el liderazgo Diez técnicas de liderazgo Diez formas de alienar a sus empleados Cuatro funciones del liderazgo. 65 Página 9 de 12

10 FECHA: Junio INDICE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SECCIÓN DESCRIPCIÓN MOD. FECHA PO_DIR1 y Control de Procedimientos Junio 28 PO_DIR2 Control de Documentos y Registros del Sistema de Gestión de Junio 28 PO_DIR3 Auditorías Internas Junio 28 PO_DIR4 Comité de Junio 28 PO_DIR5 Planificación avanzada de la Junio 28 PO_DIR6 Plan de Gestión Junio 28 PO_DIR7 Responsabilidad del producto Junio 28 PO_DIR8 Control del Productos No Conformes Junio 28 PO_COM1 Valoración y Clasificación de Proveedores Junio 28 PO_MAT1 Identificación y Trazabilidad de Materiales Junio 28 PO_MJC1 Acciones Correctivas Junio 28 PO_MJC2 Acciones Preventivas Junio 28 PO_EXP1 Almacenaje y Conservación Junio 28 PO_EXP2 Embalaje y Entregas Junio 28 PO_TEC1 Control de los equipos Junio 28 PO_TEC2 Control de los Utillajes, Matrices y Moldes Junio 28 PO_TEC3 Calibración de Instrumentos de Medida Junio 28 PO_PRD1 Inspección de la Producción Junio 28 PO_PLA1 Control Estadístico del Proceso Junio 28 PO_PLA2 AMFE del Proceso Junio 28 PO_PLA3 Estudios de Capacidad de Maquinas y Procesos Junio 28 PO_FAC1 Gestión Financiera Junio 28 Página 1 de 12

11 FECHA: Junio INDICE MANUAL DE PROCESOS SECCIÓN DESCRIPCIÓN MOD. FECHA PR_CML1 Elaboración de Ofertas Junio 28 PR_CML2 Revisión de Pedidos Junio 28 PR_PLA1 Planificación Avanzada de la Junio 28 PR_PRD1 Producción y Gestión de Stocks Junio 28 PR_COM1 Compras Junio 28 PR_MAT1 Recepción Junio 28 PR_EXP1 Expedición Junio 28 PR_FAC1 Facturación y Cobros Junio 28 PR_CLI1 Grado de Satisfacción del Cliente Junio 28 PR_MJC1 Mejora Continua Junio 28 PR_GER1 Revisión del Sistema por la Gerencia Junio 28 PR_DIR1 Plan Estratégico Junio 28 PR_DIR2 Gestión de Recursos Junio 28 PR_TEC1 Mantenimiento Junio 28 PR_DIR3 Personal Junio 28 Página 11 de 12

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