Programa Presupuestario

Transcripción

1 E048 PROMOCION Y PUBLICIDAD TURISTICA 54,586, INSTITUCIÓN SECRETARIA DE TURISMO BENEFICIARIOS TURISTAS DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO Eje 1 MAS EMPLEO Y MAYOR INVERSION Capítulos 1.3 PROMOCION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS POBLANOS DATOS DE VINCULACIÓN A PROGRAMAS SECTORIALES E INSTITUCIONALES Sector TURISMO Programa Sectorial Programa Institucional DEFINIR Y GENERAR UN INVENTARIO DE LOS RECURSOS Y PRODUCTOS QUE INTEGRAN LA OFERTA TURISTICA DE TODOS LOS MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR UN ESTADO DIFERENTE Y MEJOR

2 E048 PROMOCION Y PUBLICIDAD TURISTICA 54,586, FIN CONTRIBUIR A LA PROMOCION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS POBLANOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS, UN SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD E INFORMACION Y LA DIFUSION DE LOS MISMOS. Nombre del Indicador DERRAMA ECONOMICA EN EL PESOS ESTRATEGICO (DERRAMA ECONOMICA EN EL EN 2012/DERRAMA ECONOMICA EN EL ESTADO DE PUEBLA EN 2011) 6,245,482,790 6,901,294,873 OCUPACION HOTELERA, REGISTROS SECTUR/DATA TOUR PROPÓSITO LOS DESTINOS TURISTICOS POBLANOS SON APROVECHADOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SU DIFUSION. Nombre del Indicador NUMERO DE MUNICIPIOS CON DESTINOS TURISTICOS DIFUNDIDOS (TOTAL DE MUNICIPIOS DIFUNDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS CON POTENCIAL TURISTICO) MUNICIPIO ESTRATEGICO REGISTROS INTERNOS SECTUR MUNICIPIOS ENTREGAN A LA SECRETARIA LOS REQUERIMIENTOS, EN TIEMPO Y FORMA

3 E048 PROMOCION Y PUBLICIDAD TURISTICA 54,586, Componente 1 PLAN DE PROMOCION IMPLEMENTADO. INVERSION EN LOS PLANES DE PROMOCION PESOS 10,990,000, = v1/v2 DOCUMENTOS INTERNOS SECTUR EL PRESUPUESTO PARA EL PLAN DE PROMOCION ES LIBERADO EN TIEMPO Y FORMA, LA CAMPAÑA PUBLICITARIA SE INICIA EN TIEMPO Y FORMA Y LAS INVITACIONES A LOS EVENTOS SON RECIBIDAS EN TIEMPO Y FORMA Componente 2 EVENTOS DE PROMOCION TURISTICA NACIONALES E INTERNACIONALES ASISTIDOS. NUMERO DE EVENTOS ASISTIDOS EVENTO = v1/v2 REGISTRO INTERNO SECTUR QUE LAS INVITACIONES A LOS EVENTOS SEAN RECIBIDAS EN TIEMPO Y FORMA

4 E048 PROMOCION Y PUBLICIDAD TURISTICA 54,586, Componente 3 ATRACTIVOS TURISTICOS EN EL PROMOCIONADOS. NUMERO DE VISITANTES EN EL PERSONA 7,178, = v1/v2 REGISTRO DE AFLUENCIA DATA TOUR/ SECTUR LA CAMPAÑA PUBLICITARIA SE INICIA EN TIEMPO Y FORMA

5 E049 PRODUCTOS TURISTICOS 8,237, INSTITUCIÓN SECRETARIA DE TURISMO BENEFICIARIOS POBLACION DE LOS MUNICIPIOS CON INVERSION EN OBRA TURISTICA, TURISTAS DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO Eje 1 MAS EMPLEO Y MAYOR INVERSION Capítulos 1.3 PROMOCION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS POBLANOS DATOS DE VINCULACIÓN A PROGRAMAS SECTORIALES E INSTITUCIONALES Sector TURISMO Programa Sectorial Programa Institucional DEFINIR Y GENERAR UN INVENTARIO DE LOS RECURSOS Y PRODUCTOS QUE INTEGRAN LA OFERTA TURISTICA DE TODOS LOS MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR UN ESTADO DIFERENTE Y MEJOR

6 E049 PRODUCTOS TURISTICOS 8,237, FIN CONTRIBUIR A LA PROMOCION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS POBLANOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS, UN SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD E INFORMACION Y LA DIFUSION DE LOS MISMOS. Nombre del Indicador DERRAMA ECONOMICA DEL PESOS ESTRATEGICO DERRAMA ECONOMICA EN EL EN 2012 / DERRAMA ECONOMICA EN EL ESTADO DE PUEBLA EN ,245,482,790 6,901,294,873 REGISTROS INTERNOS PROPÓSITO PROYECTOS Y PRODUCTOS PARA LA DIVERSIFICACION TURISTICA DEL SON APOYADOS. Nombre del Indicador INVERSION EN PRODUCTOS TURISTICOS APOYADOS CON EL CONVENIO 2012 (INVERSION EN EL CONVENIO 2012/INVERSION EN EL CONVENIO 2011) PESOS ESTRATEGICO 126,388, ,708,136 REGISTROS INTERNOS PROYECTOS SON APROBADOS POR LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES

7 E049 PRODUCTOS TURISTICOS 8,237, Componente 1 INVENTARIO DE RECURSOS Y PRODUCTOS TURISTICOS GENERADOS. NUMERO DE INVENTARIOS TURISTICOS RECOPILADOS INVENTARIO SEMESTRAL VARIACION PORCENTUAL 12% 50% VARIACION PORCENTUAL = ( (V1-V2) / V2) * 100 EXPLOTACION DE REGISTROS ADMINISTRATIVOS PAGINA DE INTERNET LOS MUNICIPIOS PROPORCIONAN LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS INVENTARIOS TURISTICOS EN TIEMPO Y FORMA Componente 2 RUTAS TURISTICAS DESARROLLADAS. PORCENTAJE DE RUTAS TURISTICAS DESARROLLADAS RUTA SEMESTRAL PORCENTAJE 0% 100% PORCENTAJE = (v1/v2)*100 EXPLOTACION DE REGISTROS INTERNOS EFECTIVA COORDINACION DE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO E INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA EL DESARROLLO DE LAS RUTAS

8 E049 PRODUCTOS TURISTICOS 8,237, Componente 3 PROYECTOS DE PRODUCTOS TURISTICOS INSERTADOS EN EL CONVENIO. PROYECTOS DE DESARROLLO TURISTICO INSERTADOS EN EL CONVENIO PROYECTO VARIACION PORCENTUAL 9% 22.22% VARIACION PORCENTUAL = ( (V1-V2) / V2) * 100 CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE REASIGNACION DE RECURSOS LA FEDERACION, EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS AUTORIZAN EN TIEMPO Y FORMA EL PRESUPUESTO ; LOS MUNICIPIOS GENERAN EL PROYECTO EN TIEMPO Y FORMA Componente 4 CONSEJOS CONSULTIVOS MUNICIPALES CREADOS. CONSEJOS CONSULTIVOS MUNICIPALES EN EL CONSEJO VARIACION PORCENTUAL 20 % 25% VARIACION PORCENTUAL = ( (V1-V2) / V2) * 100 EXPLOTACION DE REGISTROS INTERNOS. MUNICIPIOS PARTICIPAN ACTIVAMENTE EN LA CREACION DE SUS CONSEJOS CONSULTIVOS MUNICIPALES

9 E049 PRODUCTOS TURISTICOS 8,237, Componente 5 CULTURA TURISTICA Y VINCULACION EDUCATIVA FORTALECIDA. PERSONAS SENSIBILIZADAS A NIVEL TURISTICO PERSONA VARIACION PORCENTUAL 70, % VARIACION PORCENTUAL = ( (V1-V2) / V2) * 100 EXPLOTACION DE REGISTROS INTERNOS LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARTICIPAN EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA TURISTICA

10 E050 MEJORA DE LA CALIDAD TURISTICA 2,635, INSTITUCIÓN SECRETARIA DE TURISMO BENEFICIARIOS TURISTAS DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO Eje 1 MAS EMPLEO Y MAYOR INVERSION Capítulos 1.3 PROMOCION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS POBLANOS DATOS DE VINCULACIÓN A PROGRAMAS SECTORIALES E INSTITUCIONALES Sector TURISMO Programa Sectorial Programa Institucional DEFINIR Y GENERAR UN INVENTARIO DE LOS RECURSOS Y PRODUCTOS QUE INTEGRAN LA OFERTA TURISTICA DE TODOS LOS MUNICIPIOS PARA CONSTRUIR UN ESTADO DIFERENTE Y MEJOR

11 E050 MEJORA DE LA CALIDAD TURISTICA 2,635, FIN CONTRIBUIR A LA PROMOCION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS POBLANOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS, UN SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD E INFORMACION Y LA DIFUSION DE LOS MISMOS. Nombre del Indicador DERRAMA ECONOMICA EN EL PESOS ESTRATEGICO DERRAMA ECONOMICA EN EL EN 2012/DERRAMA ECONOMICA EN EL ESTADO DE PUEBLA EN ,245,482,790 6,901,294,873 REGISTROS INTERNOS PROPÓSITO EL SISTEMA DE CALIDAD TURISTICA EN EL ES MEJORADO PARA AUMENTAR LA AFLUENCIA TURISTICA. Nombre del Indicador AFLUENCIA TURISTICA EN EL (DERRAMA ECONOMICA EN EL EN 2012/DERRAMA ECONOMICA EN EL ESTADO DE PUEBLA 2011) PESOS ESTRATEGICO 7,178,717 7,558,921 REGISTROS INTERNOS SECRETARIA DE TURISMO DE PUEBLA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS Y MUNICIPIOS PARTICIPAN EN LOS PROGRAMAS EN TIEMPO Y FORMA

12 E050 MEJORA DE LA CALIDAD TURISTICA 2,635, Componente 1 ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA SUSTANCIAL DE LA OFERTA HOTELERA EN LOS MUNICIPIOS CON VOCACION TURISTICA, DESARROLLADAS. TASA DE OCUPACION HOTELERA DEL PERSONA TASA 50.35% 53.62% TASA = (v1/v2)*base REGISTROS INTERNOS LOS MUNICIPIOS PROPORCIONAN LA INFORMACION DE OCUPACION HOTELERA EN TIEMPO Y FORMA Componente 2 FUENTES DE INFORMACION TURISTICA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD TURISTICA, DESARROLLADAS. ENCUESTAS DE SATISFACCION DEL TURISTA ENCUESTA PORCENTAJE 88% 88.16% PORCENTAJE = (v1/v2)*100 CONTROL INTERNO LOS MUNICIPIOS PROPORCIONAN LAS ENCUESTAS DE SATISFACCION EN TIEMPO Y FORMA

13 E050 MEJORA DE LA CALIDAD TURISTICA 2,635, Componente 3 PROGRAMAS DE CAPACITACION Y CERTIFICACION IMPULSADOS. PORCENTAJE DE EMPRESAS PARTICIPANDO EN ESQUEMAS DE CERTIFICACION TURISTICA EMPRESA TASA 10% 20% TASA = (v1/v2)*base REGISTROS INTERNOS LAS EMPRESAS TIENEN EL INTERES DE DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION Y CERTIFICACION

14 F004 PROMOCION Y DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS TURISTICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 20,500, INSTITUCIÓN SECRETARIA DE TURISMO BENEFICIARIOS TURISTAS DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO Eje 1 MAS EMPLEO Y MAYOR INVERSION Capítulos 1.3 PROMOCION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS POBLANOS DATOS DE VINCULACIÓN A PROGRAMAS SECTORIALES E INSTITUCIONALES Sector TURISMO Programa Sectorial Programa Institucional IMPULSAR NUEVOS MODELOS PARA EL DESARROLLO DE RUTAS E ITINERARIOS, PONIENDO ENFASIS EN EL VALOR QUE LE APORTE AL VISITANTE, ADEMAS DEL BENEFICIO ECONOMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA CADA UNO DE LOS DESTINOS PROMOVER PRODUCTOS TURISTICOS ESPECIALIZADOS CON ENFASIS EN EL ECOTURISMO, TURISMO RURAL, TURISMO DE AVENTURA Y EL TURISMO CULTURAL

15 F004 PROMOCION Y DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS TURISTICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 20,500, FIN CONTRIBUIR A LA PROMOCION DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS POBLANOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS, UN SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD E INFORMACION Y LA DIFUSION DE LOS MISMOS. Nombre del Indicador DERRAMA ECONOMICA EN EL PESOS ESTRATEGICO (DERRAMA ECONOMICA EN EL EN 2012/DERRAMA ECONOMICA EN EL ESTADO DE PUEBLA EN 2011) 6,245, ,901,294,873 REGISTROS DE LA OCUPACION HOTELERA SECTUR/DATA TOUR PROPÓSITO LOS DESTINOS TURISTICOS POBLANOS SON PROMOCIONADOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL PARA SU DIFUSION. Nombre del Indicador NUMERO DE MUNICIPIOS CON DESTINOS TURISTICOS (TOTAL DE MUNICIPIOS DIFUNDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS CON POTENCIAL TURISTICO) MUNICIPIO ESTRATEGICO REGISTROS INTERNOS SECRETARIA DE TURISMO MUNICIPIOS ENTREGAN A LA SECRETARIA LOS REQUERIMIENTOS EN TIEMPO Y FORMA

16 F004 PROMOCION Y DESARROLLO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS TURISTICOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 20,500, Componente 1 PROCESO INTEGRAL DEL PROGRAMA TESOROS DE MEXICO DESARROLLADO. PORCENTAJE DE DESARROLLO DEL PROGRAMA TESOROS DE MEXICO PROGRAMA ESTRATEGICO PORCENTAJE 0% 100% PORCENTAJE = (v1/v2)*100 PAGINA WEB DEL GOBIERNO DEL ESTADO SECRETARIA DE TURISMO EL PROGRAMA ES UNA PRIORIDAD PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO