LUZ Y FUERZA DEL CENTRO. Luz y Fuerza del Centro

Transcripción

1 LUZ Y FUERZA DEL CENTRO 417

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3 LUZ Y FUERZA DEL CENTRO Exposición de Motivos Las acciones de (LFC), vinculadas con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo , contribuyen con la prioridad de Crecimiento con Calidad. Sus objetivos institucionales están fincados sobre las bases del desarrollo regional equilibrado, sustentado en la modernización y productividad de la organización a través de la administración de calidad, con un alto sentido de responsabilidad social en la aplicación de las políticas de ahorro de energía y sobre todo, en el aseguramiento del suministro de este insumo vital para todos los procesos productivos de la industria, comercio y la sociedad en general. Asimismo, fomenta la planeación regional mediante la construcción de infraestructura y servicios públicos de calidad, con la participación coordinada de los gobiernos locales. Las metas más importantes de la Entidad para el ejercicio 2005 son: reducir las pérdidas de energía eléctrica en un 27 por ciento; incrementar la disponibilidad de energía en 1,418 GWH: 608 en termoeléctrica y 810 en hidroeléctrica; incrementar la calidad, cantidad y oportunidad del suministro de energía eléctrica mediante la construcción de 1,200 km de líneas de distribución, la incorporación de 166 MVA de capacidad de transformación en la red de distribución y la reducción del tiempo de interrupción a 120 minutos/usuario. Los principales proyectos de inversión que darán inicio en el ejercicio 2005 son: 1) Subestación Morelos, instalación del 3er transformador de 60 MVA, kv y un banco de capacitores de 12.6 MVAR; Subestación Cuernavaca, conversión de un transformador de 25 a 30 MVA; Subestación K-42, instalación del 3er transformador de 30 MVA, kv y el 3er banco de capacitores de 6.3 MVAR; Subestación Condesa, instalación de equipo terminal y 6 módulos en SF6, dos transformadores de 60 MVA cada uno, kv y dos bancos de capacitores de 12.6 MVARs cada uno, modificación del arreglo actual, seccionar barras de 23 kv para operar los dos transformadores de 30 MVA cada uno y Subestación Tianguistenco, instalación del 3er transformador de 60 MVA, kv y el 3er banco de capacitores de 12.6 MVAR. Con estas obras se logrará ahorro de energía por reducción de pérdidas en alimentadores, mayor oferta de energía anual suministrada y se beneficiará a 120,000, 90,000, 60,000, 240,000 y 120,000 habitantes respectivamente. 2) Subestación la Paz, instalación de un compensador estático de voltaje 400 kv con 300 MVARs capacitivos. Esta obra mejorará las condiciones operativas del sistema eléctrico a cargo de la Entidad, logrando mayor confiabilidad y calidad del servicio de energía eléctrica y mayor cantidad de energía disponible. 3) Recuperación de la capacidad firme en las subestaciones Chalco, Chapingo, Villa de las Flores, Madero y Juando, instalación de 2 transformadores de 30 MVAs, kv en la SE. Chalco, 1 transformador de 60 MVAs, kv en la Subestaciones Chapingo, Villa de las Flores y Madero, 1 transformador de 30 MVAs, kv en la Subestación Juando; así como la adquisición y reemplazo de equipo con mas de 30 años de vida útil en 39 subestaciones eléctricas en las zonas de influencia de Luz y Fuerza del Centro. Con estas obras se logrará ahorro en la operación, menor tiempo de interrupción al usuario y ahorro por menor pérdida de energía. 4) Línea de Transmisión Texcoco-Chapingo-Santa Cruz, construcción de una línea de 400 kv, un circuito trifásico de dos conductores por fase 1113 MCM-ACSR, 41.5 km 419

4 _ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 de longitud aproximada e instalación de un transformador de 330 MVA, kv en la Subestación Chapingo. El impacto de la obra será la mejor redistribución de los flujos de energía, mayor transmisión de flujo de energía eléctrica y mayor confiabilidad en la red de transmisión de energía de 400 kv. 5) Generación distribuida, instalación de 20 unidades generadoras modulares a base de ciclos sencillos de gas con capacidad unitaria de 32 MW en 20 subestaciones, incluida la transformación a 23 kv desde el nivel de tensión de generación, para su interconexión con la red de distribución, localizadas en diversos puntos de la zona que comprende, con una capacidad total de 640 MW. Entre los principales beneficios está evitar un posible colapso del Sistema Interconectado Nacional, el incremento de ingresos por facturación en la venta de energía, ahorro en pérdidas en 6% en la red de transmisión y transformación de la Entidad, incremento de la calidad del servicio y apoyo al programa del Ejecutivo Federal para impulsar el desarrollo de vivienda. Beneficiará a 1,400,000 habitantes. De acuerdo con el Programa Sectorial de Energía , participa en la tarea de asegurar el abasto suficiente de energía eléctrica, enfocado hacia el incremento de los estándares de calidad y precios competitivos, cuyo fin es conformar un sector con empresas energéticas públicas y privadas de clase mundial. Asimismo, busca incrementar su eficiencia operativa en plantas generadoras y sistemas eléctricos, a través de la implantación de mejoras tecnológicas; otorgar un adecuado mantenimiento al sistema de distribución e incrementar su productividad; promover el ahorro y el uso eficiente de energía; incrementar la cobertura del servicio y reducir el nivel de pérdidas, a fin de contar con un sistema de administración con calidad e innovación, enfocado a la satisfacción de sus clientes y al impulso del desarrollo de la región central del país. 420

5 LUZ Y FUERZA DEL CENTRO METAS PRESUPUESTARIAS (EFECTIVO) (pesos) 018 Generar, transmitir y transformar energía eléctrica 2,385,700,357 Incrementar la oferta de energía eléctrica en la zona centro del país Incrementar la disponibilidad de energía en las Centrales Termoeléctricas Disponibilidad Termoeléctrica Base DTB=(A-(B+C+D+E))/A Donde : A=Energía teórica B=Indisponibilidad por Mantenimiento Programado C=Indisponibilidad equivalente por decremento D=Indisponibilidad forzada E=Indisponibilidad por causas ajenas a LFC 1900 GWH Incrementar la disponibilidad de energía en las centrales Hidroeléctricas GWH Disoponibilidad Hidroeléctrica Base DHB=(A - (B+C+D+E))/A Donde : A=Energía Teórica B=Disponibilidad por Mantenimiento Programado C=Disponibilidad Equivalente po Decremento D=Indisponibilidad Forzada E=Indisponibilidad por Causas Ajenas a LFC Proporcionar Servicio de Energía Eléctrica Eficiente 1209 GHW GWH GWH Generados por Trabajador de Generación GT=(X/Y) Donde : X=GWH Generados Y=Trabajadores de Generación 1750 GWH GWH Controlar los materiales contaminantes 6,200,000 Contribuir al mejoramiento ambiental y promover el bienestar social Contribuir al mejoramiento ambiental Eliminación de Bifenilos Policlorados (BPC s) EBP= (X/Y) X= Toneladas de BPC s eliminados al año Y= Toneladas de BPC s programados al año 150 Toneladas Tonelada Desarrollar y modernizar la infraestructura en materia eléctrica 6,948,149,400 Reducir las pérdidas de energía eléctrica Cumplir con el Programa Estratégico de Reducción de Pérdidas de Energía Eléctrica 421

6 _ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 METAS PRESUPUESTARIAS (EFECTIVO) (pesos) Pérdidas de Energía en el sistema de LyFC PE= ((X-Y) / X) X= Energía Recibida Y= Energía Entregada Instalar la infraestructura eléctrica necesaria 45,259 GWH GWH 12, Capacidad Instalada en Transformación por Trabajador CITT= X/Y X= Capacidad instalada en transformación Y= Número de trabajadores de transformación Proporcionar servicio de energía eléctrica eficiente 28,442 MVA MVA Rehabilitación y Modernización de Instalaciones. RMI= (X/Y) X= Número de Instalaciones Programadas Y= Número de Instalaciones Efectuadas 12 Instalaciones Instalación Brindar servicios y funciones técnicas de energía eléctrica 1,234,087,371 Cubrir las necesidades de servicios de apoyo a la operación de la entidad Proporcionar servicios de apoyo técnico para satisfacer las necesidades de operación Cumplimiento en la Prestación de Servicios Técnicos de Apoyo PSTA= (X/Y) X= Servicios Efectuados Y= Servicios Programados 48 Servicios Disminución del Tiempo de Interrupción por Usuario (TIU) Servicio Tiempo de Interrupción por Usuario TIU= X/Y X= Minutos de interrupción Y= Usuarios Totales de LyFC 5,746,200 usuarios Minuto por usuario Distribuir y comercializar energía eléctrica 5,302,791,919 Incrementar la calidad, cantidad y oportunidad del suministro de energía eléctrica en la zona centro del país Proporcionar Servicio de energía eléctrica eficiente 422

7 LUZ Y FUERZA DEL CENTRO METAS PRESUPUESTARIAS (EFECTIVO) (pesos) Desarrollo de Sistemas de Potencia DSP= (X/Y) X= Capacidad Instalada Anual Realizada Y= Capacidad Instalada Esperada 465 MVA Distribuir energía eléctrica a los usuarios que demanden el servicio MVA Incremento de longitud de líneas de distribución ILLD= (X/Y) X= Incremento real de longitud de líneas de distribución Y= Incremento programado total de líneas de distribución 1,200 Kilómetros Distribuir energía eléctrica a los usuarios en cantidad suficiente Kilómetro lineal 1, Incremento de capacidad de transformación en la red de distribución CTRD= (X/Y) X= Incremento MVA real Y= Incremento MVA Programado 166 MVA MVA Impartir capacitación, instrucción y adiestramiento en materia eléctrica Promover el desarrollo de habilidades del personal para elevar la eficiencia y productividad en el trabajo 34,041,020 Capacitación para el trabajo Trabajadores Capacitados TC= (X/Y) X= Trabajadores capacitados Y= Trabajadores programados 23,000 Trabajadores Trabajador 23, Proporcionar Prestaciones Económicas 7,188,700,000 Cumplir con el pago de pensiones y jubilaciones a los trabajadores de Cumplir oportunamente con los pagos quincenales de pensiones y jubilaciones Pago de pensiones y jubilaciones PPJ= (X/Y) X= Total de quincenas de pago programadas Y= Total de quincenas de pago realizadas 24 Quincenas Pago

8 _ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 METAS PRESUPUESTARIAS (EFECTIVO) (pesos) Actividades Institucionales No Asociadas a Metas: 2,566,629,933 TOTAL ENTIDAD: 25,666,300,

9 LUZ Y FUERZA DEL CENTRO RESUMEN ECONÓMICO (EFECTIVO) (pesos) C o n c e p t o Importe TOTAL GASTO PROGRAMABLE GASTO CORRIENTE 25,666,300,000 18,387,850,600 Servicios Personales 7,890,600,000 Materiales y Suministros 1,503,770,900 Servicios Generales 1,804,779,700 Mantenimiento Proyectos Productivos Combustibles Proyectos Productivos Pidiregas Cargos Fijos y Variables Pensiones y Jubilaciones 7,188,700,000 Otros de Corriente GASTO DE CAPITAL 7,278,449,400 INVERSIÓN FÍSICA 6,948,149,400 Bienes Muebles e Inmuebles Obras Públicas 508,213,130 6,439,936,270 Mantenimiento Capitalizable Proyectos Productivos Pidiregas y BLTS Otros de Inversión Física INVERSIÓN FINANCIERA OTROS DE CAPITAL 330,300,

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