Secretaría de Desarrollo Rural Dirección General de Desarrollo Rural

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1 Página 1 de 7 Fecha: 10/03/2014 Periodo: Julio-Diciembre 2013 Minuta No.: 01/14 1. EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA Política de la Calidad En la Secretaría de Desarrollo Rural estamos comprometidos a mejorar la calidad de vida de quienes habitan el sector, ofreciendo servicios de calidad a través de la profesionalización del personal, el uso eficiente de la tecnología disponible y la mejora de s; en apego a la normatividad aplicable en términos de desarrollo rural; buscando posicionarla como la mejor Secretaría del país. Requiere alguna modificación? No Sí Política de calidad en su nueva versión: 2. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA CALIDAD Estatus Objetivo Meta C R S T Objetivo 1. Lograr el 85% de satisfacción de los usuarios de trámites y servicios certificados con la 85% Norma ISO 9001:2008 que ofrece la Secretaría de Desarrollo Rural en Resultado actual 95.16% Observaciones fierro 46 encuestados 98.66% Reforestación social 37 encuestados 91.66% Objetivo 2. Dar a conocer al 100% del personal la información generada de los proyectos líderes de la SEDER en % Avance del 33.33% Son 3 proyectos estratégicos de los cuales se ha dado a conocer el de potencial productivo, quedando pendientes de dar a conocer en forma masiva el inventario de infraestructura ociosa y el aseguramiento anual de 70 mil has de cultivos, este mes de marzo. Objetivo 3. Capacitar al menos al 70% del personal en la competencia de calidad en % - Nuevo objetivo.- Se tienen programadas 2 evaluaciones de la competencia de calidad al personal de la SEDER, la

2 Página 2 de 7 primera el 20 de marzo y la segunda en el mes de julio del presente año. Objetivo 4. Acercar anualmente a la población rural al menos tres servicios que se ofrecen en la SEDER. 3 servicios 4 servicios 1.Huertos de traspatio 2.Estufas ahorradoras 3.Programa de reforestación 4.Módulo de registro de fierro Total 4 Ninguno C: Al corriente R: Retrasado S: Suspendido T: Terminado 3. RESULTADOS DE AUDITORÍAS Tipo de auditoría Fecha Total de Hallazgos Tipo de R.H. Núm. Auditoría Interna 25/11/ NC 2 OB 5 OM 0 NC: No Conformidad OB: Observación OM: Oportunidad de Mejora Como referencia, ver informe de auditoría interna 4. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA Tipo de Acción Registros SIN atender Planes de Acción Total Al Corriente Retrasada Suspendida Acción Correctiva Acción Preventiva Acción de Mejora Total Ver apartado 5. Seguimiento de las acciones, de esta misma minuta. Y registros de M05/13, C01/14 Y C02/14.

3 Página 3 de 7 C: Al corriente R: Retrasado S: Suspendido 5. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES No. R.H. Descripción de las Actividades/acción M05/13 Poca familiaridad y pericia para la detección de producto no conforme. C01/14 Se detectó equipo de cómputo inventariado asignado a personas distintas a quienes los tienen físicamente asignados. C02/14 Existen pagos por liberar derivados del de campañas fitozoosanitarias, acuícolas y de inocuidad. Estatus C R S Motivo del retraso Acción a realizar Reforzar la detección, registro y tratamiento de control de producto no conforme. Actualizar listado de inventario de equipo de cómputo. Para informe más detallado, ver registros de M05/13, C01/14 Y C02/14. Realizar las liberaciones de los pagos faltantes. Responsable Dueños s de Dirección de informática y dirección administrativa Dirección Sanidad Inocuidad de e C: Al corriente R: Retrasado S: Suspendido 6. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE 6.1 de la evaluación de la percepción del cliente Evaluación general Evaluación al personal Tiempos de servicio Instalaciones fierro Reforestacion Promedio: Meta: 85% 6.2 Quejas de los usuarios por la prestación del servicio Buzón 1: Seder oficinas centrales No. total de quejas No. de quejas con No. de quejas para seguimiento Documento de Oficio Buzón 2: Vivero Total Sugerencias (Fuente para la toma de acciones preventivas y de mejora) No. total de sugerencias No. de sugerencias con No. de sugerencias para seguimiento Documento de Buzón 1: Seder

4 Página 4 de 7 oficinas centrales Buzón 2: Vivero La se realizó de manera verbal Total Felicitaciones Buzón 1: Seder oficinas centrales No. total de felicitaciones 6 Contenido Excelente atención; buena atención del personal; rápida atención; personal muy amable. Buzón 2: Vivero 0 0 Total 6 7. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS PC Programas de apoyo al campo 2013 notificación al solicitante PC % de registros realizados en un lapso no mayor a siete días PC % de permisos expedidos en un lapso no mayor a un 80% 91% fierro y expedición de patente de ganado Llevar un control de seguimiento periódico de las fechas en que se emiten las notificaciones de acuerdo a las fechas establecidas en las reglas de operación, para tomar medidas oportunas en caso de no cumplimiento a la meta establecida en el indicador. 80% 100% 100% Expedición de permisos de internación pecuaria 100% 100% 100%

5 Página 5 de 7 día hábil PC Asistencia técnica y capacitación notificación al solicitante PC notificación de la contingencia PC %de solicitudes autorizadas para préstamo de plantas % de solicitudes de donación de plantas atendidas en plazo máximo de 72 horas PC % 100% Atención a contingencias climatológicas 100% 100% 100% Programa estatal de reforestación social 80% 100% 100% 80% 100% 100% Campañas fitozoosanitarias, acuícolas y de inocuidad 2013 notificación al solicitante 80% 100% 8. RELACIÓN DE PRODUCTO NO CONFORME Área de Detección Fomento agrícola, fomento ganadero, pesca, Descripción del Producto no Conforme Poca familiaridad y pericia para la detección de producto no conforme. Tratamiento Retroalimentación con el Cliente dado que el producto no conforme se detectó internamente, por lo que la Evidencia

6 Página 6 de 7 infraestructura rural. retroalimentación se dio con el cliente interno de manera personalizada. Dirección de informática Dirección de sanidad e inocuidad Dueños de s que tienen trato directo con el cliente (Programas de apoyo al campo, registro de fierro y programa estatal de reforestación). Total de PNC 4 Se detectó equipo de cómputo inventariado asignado a personas distintas a quienes los tienen físicamente asignados. Existen pagos por liberar derivados del de campañas fitozoosanitarias, acuícolas y de inocuidad. Falta definir de forma más concreta el tratamiento que se le da a las quejas y sugerencias. Oficio Personalizada y quedó asentada en minuta de reunión de directores. Hasta el momento la atención se ha dado de forma personalizada, debido a que la mayoría de las personas externan sus comentarios de manera verbal; sin embargo es conveniente realizar el tratamiento de los comentarios de manera escrita. Oficio y registro de Minuta de reunión de directores y registro de Registro de 9. CAMBIOS QUE PODRIAN AFECTAR EL SGC (Requisitos de la Norma ISO, Legislación aplicable, Estructura Organizacional, Tecnología, Procesos, Otros) Descripción del cambio Acciones propuestas Responsable de la acción Cambios en la normatividad de los programas Adecuar el SGC a las nuevas disposiciones estatales y federales. Responsables de la operación de los programas en la SEDER y RD 10. SEGUIMIENTO DE ACUERDOS DE LA ANTERIOR REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN Acuerdos de la anterior revisión por la dirección Analizar modificar o replantear los objetivos e indicadores. Registrar producto no conforme Replantear mecanismo de comunicación con el cliente Nota: No aplica para la primera revisión por la dirección. Cumplido Si No Acciones en caso de no cumplimiento DECISIONES Y/O ACCIONES Tópicos Mejora de la eficacia del SGC y sus s Decisiones y/o Acciones Continuar con el monitoreo constante a los s para detectar cualquier producto no conforme que pudiera detectarse. Periodo de realización Mensual Responsable Sandra Ochoa, Responsables de los s certificados

7 Página 7 de 7 Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente Fomentar el uso de papeletas de sugerencias, felicitaciones y quejas Mensual Dueños de s Necesidades de recursos Adquirir dos discos duros externos para el área de informática Marzo-Mayo 2014 Adalberto Mendoza, Director administrativo Elaborado por: Ing. Maximiliano Salazar Anguiano Representante de la Dirección Revisado y aprobado por: Ing. Adalberto Zamarroni Cisneros Alta Dirección