PROCEDIMIENTO DE INSPECCION Y PRUEBAS AL RECIBO

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1 S I S T E M A D E G E S T I Ó N D E C A L I D A D CODIGO NIVEL DE REVISION FECHA DE EMISION FECHA DE REVISION 05 FERERO ARIL 2012 RESPONSALE GERENTE DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE INSPECCION Y PRUEAS AL RECIO NIVEL DE REVISION A CONTROL DE MODIFICACIONES ACTUALIZACIONES Y MEJORAS CAUSA DE LA DESCRIPCION DE LA MODIFICACION MODIFICACION Cambio del control de cambios en Actualización al Sistema la parte superior del documento. de Gestión de Calidad II. Cambio de jerarquía de ISO 9001:2008 Supervisor de Calidad. FECHA 27 Abril 2010 Actualización de Códigos Modificación de caratula, actualización de códigos de procedimientos, redacción y anexos. 30 Abril 2012 ELAORO: REVISO: APROO: 30 de Abril de 2012 Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad 30 de Abril de 2012 Gerente de Aseguramiento de Calidad 30 de abril de 2012 Ejecutivo de Satisfacción al Cliente FC-CA-FO-01

2 INSPECCION Y PRUEAS AL RECIO I OJETIVO: Describe los lineamientos que se aplican para las Inspecciones al recibo de los materiales y refacciones compradas por Tecnología y Servicios para la Informática, S.A. de C.V. para verificar y validar que estos cumplan con los requerimientos establecidos por el sistema de gestión de calidad. II ALCANCE: Este procedimiento aplica a los siguientes: áreas de compras, encargado de almacén, gerencia de producción, supervisor de producción y aseguramiento de calidad. III RESPONSAILIDADES: a) Gerente de Logística y Producción: Realizar las concesiones necesarias a los materiales y refacciones que no cumplen con los requisitos establecidos. b) Almacenista. Verifica que los productos recibidos sean los indicados en solicitud de partes y refacciones. Cuando aplique inspeccionar los materiales y refacciones conforme a los reportes de inspección Mantener actualizado el stock de materiales de acuerdo al inventario físico soportado por el sistema Informático SIPO. Colocar el material liberado por calidad en su ubicación previamente establecida. Realizar el surtimiento de los materiales y refacciones conforme sean solicitados. Administrar las solicitudes de materiales y refacciones enviadas al área de compras. Salvaguardar dentro del almacén los materiales y refacciones surtidos por el área de compras y el proveedor. c) Gerente de Compras. Retroalimentar a proveedores de las no conformidades reportadas por el área de calidad. Mantener una lista de proveedores aprobados. Realizar las compras de manera oportuna para evitar faltantes en área de almacén. d) Área de Calidad. Establecer, documentar, distribuir, controlar, actualizar e implementar el presente procedimiento. e) Inspector de Calidad. Inspeccionar los materiales y refacciones conforme a los reportes de inspección. Liberar los materiales y refacciones que estén dentro de especificaciones. Reportar los problemas encontrados en el material al departamento de compras para que se tomen las medidas necesarias con los proveedores. Verificar que las pruebas e inspecciones cumplan con las especificaciones y normas emitidas. Realizar las pruebas al producto y registrarlas en el reporte de inspección. Realizar la inspección a los materiales comprados que afecten directamente a la calidad y el medio ambiente en la inspección del producto. f) Supervisor de producción. Reportar al departamento de calidad cualquier no conformidad detectada en los materiales surtidos. g) Ingeniero de laboratorio. Reportar al jefe inmediato las no conformidades encontradas en los materiales surtidos. 1 DE 6

3 INSPECCION Y PRUEAS AL RECIO Segregar los materiales no conformes, para evitar contaminación y el uso no intencionado de materiales defectuosos. h) Coordinador ESD. Asegurarse que los equipos para protección ESD cumplan con los requisitos y especificaciones de cada uno de ellos Reportar y solicitar las acciones correctivas correspondientes en caso de que los equipos no cumplan los requisitos mínimos ESD. i) De todo el personal. Seguir lo establecido en el presente procedimiento. IV DEFINICIONES Y TERMINOS : INSPECCION: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañado cuando sea apropiado por medición, ensayo / prueba o comparación con patrones. ENSAYO / PRUEA: Determinación de una ó más características de acuerdo con un procedimiento. VERIFICACION: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. VALIDACION: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación especifica prevista. REQUISITO ESPECIFICADO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria, que se documenta. SIPO: Acrónimo de Sistema Integral de Producción y Organización. V DESARROLLO: 1. Generalidades. El objetivo de las inspecciones realizadas por el área de calidad a los materiales y refacciones que entran al proceso de reparación, almacenamiento y entrega de partes es que éstas cumplan con los requisitos establecidos por cada uno de los procesos, es por eso que la inspección a los materiales y refacciones se realiza cuando estos entran a cada uno de los procesos correspondientes, de acuerdo con las disposiciones planificadas. Los materiales y refacciones que ingresan a los procesos de Tecnología y Servicios para la Informática S. A. de C. V. se clasifican en dos fuentes: - Materiales y refacciones de proveedor. - Materiales y refacciones de propiedad del cliente. Estos materiales y refacciones se inspeccionan de acuerdo con las especificaciones y requerimientos definidos, estos requisitos se catalogan en tres clases de acuerdo a impacto que sobre la calidad del producto: a) Clase A: El material o refacción es de fuerte impacto sobre la calidad de producto. b) Clase : El material o refacción es de bajo impacto sobre la calidad del producto. c) Clase C: El material o refacción no tiene impacto sobre la calidad del producto. 2 DE 6

4 INSPECCION Y PRUEAS AL RECIO El encargado de almacén en apoyo con el inspector de calidad validaran que las refacciones o materiales cumplen con las especificaciones necesarios de calidad para ser utilizados en el producto y/o proceso de Tecnología y Servicios para la Informática S. A. de C. V. 2. Ingreso de Materiales y Refacciones. En el momento que el mensajero, cliente o el proveedor traiga consigo materiales y refacciones informa al almacenista de la llegada del material a las instalaciones de Tecnología y Servicios para la Informática S.A. de C.V., para que sea él quien dé la entrada a los materiales y refacciones solicitados de acuerdo a lo descrito en el Procedimiento de Control de Almacén de Materiales y Refacciones, código FC-AN-PE- 01, a su vez el almacenista informa al inspector de calidad para que inicie la inspección a los materiales y refacciones, de acuerdo con lo descrito en presente procedimiento. 3. Inspecciones y Pruebas Funcionales / Dimensionales. El inspector de calidad realiza la inspección de los materiales y refacciones según aplique en cada caso, estas pruebas pueden ser: funcionales o dimensionales; haciendo uso de los equipos de inspección medición y prueba los cuales se encuentran debidamente calibrados o verificados, de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento para el Control del Equipo de Inspección, Medición y Prueba, código FC- CA-PE-05. El inspector de calidad realiza un muestreo el cual depende del tamaño de lote, el nivel de calidad aceptable y el nivel de inspección, esto se simplifica haciendo uso de la tabla de muestreo LCTM MIL STD 105D nivel II Anexo A; una vez seleccionada la muestra el inspector de calidad utiliza el formato Registro de Inspección de Materiales y/o Refacciones, código FC-CA-FO-19 Anexo A, donde registrara los resultados de su inspección. 3.1 En el caso de materiales y equipos para protección ESD el Coordinador ESD deberá verificar de acuerdo al equipo que se está adquiriendo que este cumpla con los requisitos para que sean funcionales, el Coordinador ESD registrara los resultados de esta inspección en el Formato para la Verificación de Equipos y Materiales ESD código FC-CA-FO-32. Adicionalmente, se deberá solicitar la ficha técnica de cada equipo o material que se esté adquiriendo, además de que el proveedor deberá emitir un certificado para producto, material y equipo adquirido. En caso de que los equipos no cumplan con sus especificaciones se rechazara al cliente y se iniciara la acción correctiva que corresponda. El inspector de calidad identifica el estado de inspección de los materiales antes de que sean ingresados al almacén conforme los resultados de la inspección y prueba realizadas se pueden tener de manera general tres resultados o disposiciones de los materiales y refacciones inspeccionados de acuerdo a lo indicado en el Procedimiento para la Identificar la Trazabilidad del Producto código FC-RP-PE-06, estas disposiciones se resumen en la siguiente tabla: DISPOSICIÓN ACCION IDENTIFICACION REFERENCIA Aprobado Material que cumple con los requisitos. Sticker circular verde (FECHA Y FIRMA) Punto 3.1. Detenido / Concesión Con la información que se tiene no se puede disponer del material hasta realizarle más pruebas, en caso de ser de carácter urgente se aprueba con la concesión del Gerente de Logística y Producción, cuando se puede tener alternativa de desviación a los requisitos bien de definir que disposición se le dará al material. Sticker circular amarillo (FECHA Y FIRMA) Punto 3.2. Rechazado Cuando definitivamente no es posible utilizar el material, éste será rechazado. Sticker circular rojo (FECHA Y FIRMA) Punto DE 6

5 INSPECCION Y PRUEAS AL RECIO Nota 1: El inspector de calidad y el almacenista son encargados de realizar las inspecciones y pruebas al recibo de materiales y refacciones ambos tienen la facultad y competencia necesarias para realizar dichas inspecciones y pruebas. 3.1 Materiales o Refacciones que cumplen con los requisitos. Las refacciones y materiales que cumplen con las características y especificaciones de calidad, los resultados de las inspecciones y pruebas se registraran en el formato de Registro de Inspección de Materiales y Refacciones, código FC-CA-FO-19, y se identifica el material colocando un Sticker circular color verde con la fecha y la firma, y será colocado por el inspector de calidad lo que indicara que el proceso fue aceptable. El Encargado de Almacén coloca en los lugares establecidos aquellos Materiales y Refacciones que cumplen con los requerimientos establecidos y que son liberados por el Inspector de Calidad, de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento de Control de Almacén de Materiales y Refacciones, código FC-AN- PE-01. Mientras el material o refacción no sea ingresado en sistema SIPO, se coloca en un lugar destinado dentro del almacén de materiales y refacciones; el almacenista deberá tener controlado e identificado estos materiales hasta ser ubicadas e incluidas en el inventario de almacén, de tal forma; que esto evita su salida sin haber sido registrada en el Sistema SIPO. NOTA: Cuando aplique para almacén de producto terminado y cumple con los requerimientos necesarios de calidad, el encargado de almacén coloca la etiqueta de control de lotes la cual contiene los siguientes datos: Lote Consecutivo Año Mes Día Ejemplo de Etiqueta: De acuerdo a lo descrito en el Procedimiento de Control de Almacén de Materiales y Refacciones, código FC-AN-PE Materiales o Refacciones con Concesión. Cuando una refacción no aprueba alguna de las características de calidad inspeccionadas entonces se considera como un producto no conforme y se debe manejar como se indica en el Procedimiento de control de producto No Conforme código FC-CA-PM-06. En caso de ser necesario por urgencias de producción el gerente de logística o la persona quien él designe, evalúa la situación del producto no conforme y con base registro de inspección determina el rechazo definitivo del material al proveedor, o en su caso de acuerdo a las necesidades de operación de las reparaciones se registra en el formato de Registro de Inspección de Materiales y/o Refacciones, con código FC-CA-FO-19, y se identifica 4 DE 6

6 INSPECCION Y PRUEAS AL RECIO colocando un Sticker circular color amarillo en la refacción o material, para ingresar el producto no conforme a proceso. Con esta identificación que también es transitoria el almacenista puede ingresar el material al almacén y al sistema SIPO como se indica el Procedimiento para identificar la trazabilidad del producto código FC-RP-PE-06; para realizar la distribución de los materiales concesionados en el proceso de producción. 3.3 Materiales o Refacciones determinados como Producto No Conforme Materiales y Refacciones de Proveedor: En caso de que el inspector de calidad encuentre materiales o refacciones determinados como producto no conforme, registra el resultado de la inspección y la no conformidad en el formato de registro Registro de Inspección de Materiales y/o Refacciones, código FC-CA-FO-19, Anexo A. Estos materiales y refacciones determinadas como no conformes, deben manejarse de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento para el Control del Producto No Conforme, código FC-CA-PM-06: en este caso el material no conforme se identifica con el Sticker circular color rojo. El manejo del producto no conforme incluye los medios de identificación, segregación y disposición del mismo para evitar que este se mezcle con el producto conforme o en su caso que sean ingresados al almacén de manera no intencional. En cualquier caso los productos no conformes que se regresan al proveedor no podrá en ningún caso ser reingresado a la planta, el proveedor esta obligado al reemplazo del material conforme a términos contractuales como se describe en el Procedimiento para el Proceso de Compras, código FC-CO-PE Materiales y Refacciones del Cliente: Los materiales y refacciones del cliente se manejan de la misma manera que los materiales del proveedor cuando la muestra es aceptada o es rechazada. En caso de que el material sea rechazado por calidad el jefe de compras informara al cliente del resultado de las inspecciones y desviaciones encontradas para que sea este el que emita el permiso de desviación para que los materiales y refacciones sean incluidos en su producto durante el proceso de reparación como se indica en el Procedimiento para el proceso de Compras código FC-CO-PE-01. Nota 2: Cuando se requiere llevar a cabo verificaciones del producto comprado en las instalaciones del proveedor, y/o sea solicitado por el cliente, el responsable de compras notifica al proveedor para facilitar la realización de esta actividad por parte de personal de Calidad de Tecnología y Servicios para la Informática S. A. de C. V. Nota 3: Cuando por cargas de trabajo el personal de calidad no se encuentre disponible para realizar las inspecciones y pruebas a los materiales y refacciones que entran a los procesos el encargado de almacén tiene la facultad y competencia necesaria para realizar dichas Inspecciones y pruebas a los materiales y refacciones recibidas. 4. Análisis de Datos derivados de las Inspecciones y Pruebas al Recibo de Materiales y Refacciones. Las incidencias de las no conformidades encontradas en las inspecciones y pruebas al recibo de los materiales y refacciones, es decir, que no cumplen con las especificaciones y características de calidad o bien aquellos materiales y refacciones que han entrado a los procesos como concesionados, son comunicadas por el almacenista al jefe de compras para que sea el quien realiza el análisis de la información y datos de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento para el Análisis de Datos, código 5 DE 6

7 INSPECCION Y PRUEAS AL RECIO FC-CA-PE-10, para que de acuerdo a los resultados de dicho análisis emprendan las acciones y correcciones necesarias en función de la magnitud del problema de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento para determinar Acciones Correctivas y Preventivas, código FC-CA-PM-05, y de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento para el Proceso de Compras, código FC-CO-PE Control de Registros. Todos los registros generados durante la aplicación del presente procedimiento se controlan mediante el Procedimiento para el Control de registros de Calidad FC-CA-PM-03. VI REFERENCIAS: CODIGO FC-CA-PM-03 FC-RP-PE-06 FC-AN-PE-01 FC-CO-PE-01 FC-CA-PM-06 FC-CA-PM-05 FC-CA-PE-10 FC-CA-PE-05 DESCRIPCION Procedimiento para el Control de Registros de Calidad. Procedimiento para la Identificar la Trazabilidad del Producto. Procedimiento de Control de Almacén de Materiales y Refacciones. Procedimiento del Proceso de Compras. Procedimiento de Producto No Conforme. Procedimiento para determinar Acciones Correctivas y Preventivas. Procedimiento para el Análisis de Datos. Procedimiento para el Control del Equipo de Inspección Medición y Prueba. VII REGISTROS: CODIGO DESCRIPCION RESPONSALE DEL RESGUARDO FC-CA-FO-19 Registro de Inspección de Materiales y/o Refacciones. Calidad FC-CA-FO-32 Formato para la Verificación de Equipos y Materiales ESD Calidad VIII ANEXOS: CODIGO DESCRIPCION ANEXO FC-CA-FO-19 Registro de Inspección de Materiales y/o Refacciones. A FC-CA-FO-32 Formato para la Verificación de Equipos y Materiales ESD 6 DE 6

8 INSPECCION Y PRUEAS AL RECIO ANEXO A 1 DE 6

9 INSPECCION Y PRUEAS AL RECIO ANEXO FC-CA-FO-32 2 DE 6