JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO.
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- Lorena Sevilla Villalobos
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1 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO. CUARTA MODIFICACIÓN DEL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015
2 CUARTA MODIFICACIÓN DEL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015 CONTENIDO PRONÓSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015 PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015
3 CUARTA MODIFICACIÓN DEL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015 INGRESOS EGRESOS CONCEPTO CUENTA CORRIENTE TOTAL CAPÍTULO CUENTA CORRIENTE TOTAL IMPUESTOS 1,903, ,903, SERVICIOS PERSONALES 11,695, ,695, DERECHOS 21,526, ,526, MATERIALES Y SUMINISTROS 3,536, ,536, PRODUCTOS 804, , SERVICIOS GENERALES 4,768, ,768, APROVECHAMIENTOS 251, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 888, , APORTACIONES 200, , OBRA PÚBLICA 832, , VARIOS POZOS 6,952, ,952, OTROS INGRESOS 60, , TANQUES 859, , REMANENTE DE EJERCICIOS ANT 4,878, ,878, SUBSIDIOS, AYUDAS Y DONATIVOS 78, , SUBSIDIOS, AYUDAS Y DONATIVO COMUNIDADES 12, , TOTAL 29,625, ,625, TOTAL 29,625, ,625,245.34
4 CUARTA MODIFICACIÓN DEL PRONÓSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015 RESUMEN POR CONCEPTO DE INGRESO CONCEPTO IMPORTE IMPUESTOS 1,903, DERECHOS 21,526, PRODUCTOS 804, APROVECHAMIENTOS 251, APORTACIONES 200, OTROS INGRESOS 60, VARIOS 0.00 REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORE 4,878, SUBSIDIOS, AYUDAS Y DONATIVOS 0.00 TOTAL 29,625, % 0% 3% 1% 0% 16% 0% 6% 73% IMPUESTOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS APORTACIONES OTROS INGRESOS VARIOS REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES SUBSIDIOS, AYUDAS Y DONATIVOS
5 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO CUARTA MODIFICACIÓN DEL PRÓNOSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015 CUENTA CONCEPTO IMPORTE AUMENTOS DISMINUCIONES PRESUPUESTO MODIFICADO INGRESOS 29,625, ,625, IMPUESTOS 1,903, ,903, IVA RECUPERADO EJERCICIO FISCAL , , IVA RECUPERADO EJERCICIO FISCAL ,000, ,000, DERECHOS 21,526, ,526, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 16,290, ,290, CONSUMO DOMÉSTICO 13,494, ,494, CORRIENTE 7,812, ,812, REZAGO 5,682, ,682, CONSUMO DE AGUA COMERCIAL 1,338, ,338, CORRIENTE 806, , REZAGO 532, , CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL 484, , CORRIENTE 268, , REZAGO 216, , CONSUMO DE AGUA MIXTO 972, , CORRIENTE 549, , REZAGO 423, , SERVICIOS DE DRENAJE 1,797, ,797, % ALCANTARILLADO 1,791, ,791, % ALCANTARILLADO DOMÉSTICO 1,463, ,463, CORRIENTE 847, , REZAGO 615, , % ALCANTARILLADO COMERCIAL 153, , CORRIENTE 92, , REZAGO 61, , % ALCANTARILLADO INDUSTRIAL 58, , CORRIENTE 32, , REZAGO 25, , % ALCANTARILLADO MIXTO 115, , CORRIENTE 65, , REZAGO 50, , CONEXIÓN DE DRENAJE 5, , SONDEO DE DESCARGA DE DRENAJE OTROS SEVICIOS 1,661, ,661, VENTA DE AGUA A CAMIONES CISTERNA 122, , CONTRATOS DE AGUA POTABLE 169, , CARTAS DE FACTIBILIDAD 35, , RECONEXIONES 183, , SUSPENSIÓN VOLUNTARIA 14, , DUPLICADO DE RECIBOS 39, , CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 1, , CAMBIO DE NOMBRE 7, , PROYECTOS REPARACIÓN EN COMUNIDADES MANO DE OBRA 16, , DERECHOS DE INCORPORACIÓN 1,033, ,033, AMPLIACIONES DE AGUA POTABLE 24, , AMPLIACIONES DE DRENAJE 14, , TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 1,776, ,776, CONSUMO DOMÉSTICO 1,448, ,448, CORRIENTE 840, ,116.47
6 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO CUARTA MODIFICACIÓN DEL PRÓNOSTICO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015 CUENTA CONCEPTO IMPORTE AUMENTOS DISMINUCIONES PRESUPUESTO MODIFICADO REZAGO 608, , CONSUMO DE AGUA COMERCIAL 153, , CORRIENTE 92, , REZAGO 61, , CONSUMO DE AGUA INDUSTRIAL 58, , CORRIENTE 32, , REZAGO 25, , CONSUMO DE AGUA MIXTO 115, , CORRIENTE 65, , REZAGO 50, , PRODUCTOS 804, , VENTA DE MATERIAL 640, , VENTA DE MEDIDORES 144, , PRODUCTOS FINANCIEROS 19, , APROVECHAMIENTOS 251, , RECARGOS 248, , MULTAS 2, , APORTACIONES 200, , CEAG FONDO CONCURSABLE 200, , OTROS INGRESOS 60, , REMANENTES DE EJERCICIOS ANTE 4,878, ,878, REMANENTE EJERCICIO FISCAL ,878, ,878, TOTAL 29,625, ,625,245.34
7 RESUMEN POR CAPÍTULO DE GASTO CAPÍTULO IMPORTE SERVICIOS PERSONALES 11,695, MATERIALES Y SUMINISTROS 3,536, SERVICIOS GENERALES 4,768, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 888, OBRA PÚBLICA 832, POZOS 6,952, TANQUES 859, % 3% 23% 16% 3% 0% 12% 40% SUBSIDIOS, AYUDAS Y DONATIVOS 78, COMUNIDADES 12, TOTAL 29,625, SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA PÚBLICA POZOS TANQUES SUBSIDIOS, AYUDAS Y DONATIVOS
8 RESUMEN POR DEPENDENCIA DEPENDENCIA IMPORTE H. CONSEJO DIRECTIVO 3,157, ÁREA COMERCIAL 2,286, GESTIÓN, COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA 1,674, COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 1,980, COORDINACIÓN TÉCNICA 11,196, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 6,133, COORDINACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO 3,195, TOTAL 29,625, % 8% 11% 10% 38% H. CONSEJO DIRECTIVO ÁREA COMERCIAL GESTIÓN, COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS COORDINACIÓN TÉCNICA 5% 7% OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO COORDINACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO
9 RESUMEN POR DEPENDENCIA Y CAPÍTULO DE GASTO CUENTA DEPENDENCIA SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES E INMUEBLES OBRA PÚBLICA POZOS TANQUES SUBSIDIOS, AYUDAS Y DONATIVOS COMUNIDADES TOTAL H. CONSEJO DIRECTIVO 1,554, , , , , ,157, ÁREA COMERCIAL 1,529, , , , ,286, GESTIÓN, COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA 1,034, , , , ,674, COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 1,092, , , , ,980, COORDINACIÓN TÉCNICA 1,658, , , , , ,952, , , ,196, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 3,475, ,950, , , , ,133, COORDINACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO 1,350, , ,602, , ,195, TOTAL 11,695, ,536, ,768, , , ,952, , , , ,625,245.34
10 CUENTA CONCEPTO IMPORTE AUMENTOS DISMINUCIONES PRESUPUESTO MODIFICADO EGRESOS 29,625, , , ,625, H. CONSEJO DIRECTIVO 3,157, ,157, SERVICIOS PERSONALES 1,554, ,554, Sueldos Base 553, , Honorarios asimilados 161, , Prima vacacional 16, , Gratificación de fin de año 60, , Aportaciones IMSS 119, , Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos 500, , Asignaciones adicionales a sueldo 142, , Otras prestaciones MATERIALES Y SUMINISTROS 251, , Materiales y útiles de oficina 52, , Materiales y útiles de impresión y reproducción 13, , Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones 11, , Equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Material impreso e información digital 5, , Material de limpieza 3, , Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 15, , Materiales complementarios Medicinas y productos farmacéuticos 12, , Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública 58, , Vestuario y uniformes 34, , Herramientas menores 34, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 10, , SERVICIOS GENERALES 778, , Servicio de energía eléctrica 46, , Servicio telefonía tradicional 41, , Servicios postales y telegráficos 4, , Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados 225, , Servicios de capacitación 42, , Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 3, , Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 21, , Seguro de bienes patrimoniales 33, , Comisiones por ventas 12, , Conservación y mantenimiento de inmuebles 40, , Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos 11, , Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, matítimos, lacuestres y fluviales 27, , Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 5, , Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 90, , Gastos de orden social y cultural 136, , Otros impuestos y derechos 10, , Impuesto sobre nóminas 27, , SUBSIDIOS, AYUDAS Y DONATIVOS 55, ,125.00
11 CUENTA CONCEPTO IMPORTE AUMENTOS DISMINUCIONES PRESUPUESTO MODIFICADO Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 55, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 517, , Muebles de oficina y estantería 10, , Computadoras y equipo periférico Otros Equipo de defensa y seguridad 20, , Equipo de Radiocomunicación Edificios e instalaciones 487, , ÁREA COMERCIAL 2,276, , ,286, SERVICIOS PERSONALES 1,529, ,529, Sueldos Base 887, , Honorarios asimilados 5, , Prima vacacional 27, , Gratificación de fin de año 97, , Asignaciones adicionales a sueldo 281, , Aportaciones IMSS 230, , MATERIALES Y SUMINISTROS 390, , , Materiales y útiles de oficina 32, , Materiales y útiles de impresión y reproducción 100, , Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones 51, , Material de limpieza 3, , Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 4, , Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública 97, , , Vestuario y uniformes 59, , Herramientas menores 30, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 10, , SERVICIOS GENERALES 336, , Servicio telefonía tradicional 26, , Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y tecnologías de la información 77, , Servicios de capacitación 16, , Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 4, , Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 59, , Seguro de bienes patrimoniales 30, , Conservación y mantenimiento de inmuebles 5, , Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo 3, , Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos 12, , Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, matítimos, lacuestres y fluviales 27, , Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 2, , Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 30, , Gastos de orden social y cultural 8, , Otros impuestos y derechos 12, , Impuesto sobre nóminas 20, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 20, , Muebles de oficina y estantería 10, ,000.00
12 CUENTA CONCEPTO IMPORTE AUMENTOS DISMINUCIONES PRESUPUESTO MODIFICADO Computadoras y equipo periférico 10, , Equipo de comunicación y telecomunicación Otros equipos GESTIÓN, COMUNICACIÓN SOCIAL Y CULTURA DEL AGUA 1,693, , ,674, SERVICIOS PERSONALES 1,034, ,034, Sueldos Base 615, , Prima vacacional 18, , Gratificación de fin de año 67, , Aportaciones IMSS 150, , Asignaciones adicionales a sueldo 181, , MATERIALES Y SUMINISTROS 205, , , Materiales y útiles de oficina 13, , Materiales y útiles de impresión y reproducción 4, , Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones 27, , Material de limpieza 2, , Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública 82, , , Vestuario y uniformes 37, , Herramientas menores 22, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 16, , SERVICIOS GENERALES 396, , Servicio telefonía tradicional 15, , Servicios de capacitación 26, , Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 1, , Seguro de bienes patrimoniales 23, , Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos 15, , Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, matítimos, lacuestres y fluviales 19, , Otros servicios de información 207, , Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 51, , Gastos de orden social y cultural 18, , Otros impuestos y derechos 3, , Impuesto sobre nóminas 14, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 56, , Muebles de oficina y estantería 10, , Computadoras y equipo periférico 20, , Otros 14, , Cámaras fotograficas y de video 12, , Equipo de comunicación y telecomunicación COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 1,980, ,980, SERVICIOS PERSONALES 1,092, ,092, Sueldos Base 660, , Honorarios asimilados Prima vacacional 20, , Gratificación de fin de año 72, , Compensaciones por servicios eventuales 21, , Aportaciones IMSS 147, ,485.18
13 CUENTA CONCEPTO IMPORTE AUMENTOS DISMINUCIONES PRESUPUESTO MODIFICADO Asignaciones adicionales a sueldo 171, , MATERIALES Y SUMINISTROS 179, , Materiales y útiles de oficina 23, , Materiales y útiles de impresión y reproducción 24, , Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones 40, , Equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Material impreso e información digital 6, , Material de limpieza 2, , Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 6, , Medicinas y productos farmacéuticos 4, , Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública 22, , Vestuario y uniformes 15, , Herramientas menores 22, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 10, , SERVICIOS GENERALES 653, , Servicio telefonía tradicional 15, , Servicios postales y telegráficos 3, , Contratación de otros servicios Servicios legales de contabilidad, auditoria y relacionados 287, , Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y tecnologías de la información 154, , Servicios de capacitación 47, , Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 1, , Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales Servicios financieros y bancarios 12, , Seguro de bienes patrimoniales 12, , Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos 12, , Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, matítimos, lacuestres y fluviales 22, , Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 66, , Gastos de orden social y cultural 3, , Impuesto sobre nóminas 15, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 54, , Muebles de oficina y estantería 14, , Computadoras y equipo periférico 14, , Otros Software 26, , COORDINACIÓN TÉCNICA 11,206, , , ,196, SERVICIOS PERSONALES 1,658, ,658, Sueldos Base 1,003, ,003, Prima vacacional 30, , Gratificación de fin de año 110, , Compensaciones por servicios eventuales 21, , Aportaciones IMSS 227, , Asignaciones adicionales a sueldo 265, , MATERIALES Y SUMINISTROS 356, , ,707.00
14 CUENTA CONCEPTO IMPORTE AUMENTOS DISMINUCIONES PRESUPUESTO MODIFICADO Materiales y útiles de oficina 15, , Materiales y útiles de impresión y reproducción 15, , Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones 25, , Equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Material impreso e información digital 5, , Material de limpieza 2, , Materiales Diversos 131, , Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública 70, , , Vestuario y uniformes 42, , Herramientas menores 36, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 10, , SERVICIOS GENERALES 504, , Servicio telefonía tradicional 27, , Servicios postales y telegráficos 3, , Contratación de otros servicios Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 257, , Servicios de capacitación 42, , Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 2, , Seguro de bienes patrimoniales 34, , Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos 12, , Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, matítimos, lacuestres y fluviales 25, , Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 2, , Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 53, , Gastos de orden social y cultural 5, , Otros impuestos y derechos 14, , Impuesto sobre nóminas 23, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 30, , Muebles de oficina y estantería 16, , Computadoras y equipo periférico 14, , Otros Cámaras fotograficas y de video Equipo de comunicación y telecomunicación OBRA PÚBLICA 912, , , Rehabilitación de Red de Distribución de Agua Potable en Calle Rivera (Tramo: Calle Manuel Doblado - Calle Diligencias) Rehabilitación de Red de Distribución de Agua Potable Calle Libertad (Tramo: Calle Diliegencias - Calle Morelos) Rehabilitación de Red de Distribución de Agua Potable Macro Centro Sector IX (Calles: Diligencias, Aldama, Encarnación Ortíz, Francisco I Madero, Vapor, Plazuela Venecia, Chorro, 7 Mandamiento, Privada Corriente, Corriente, 20 de Noviembre y Zaragoza) 912, , , POZOS 6,872, , ,952, POZO NO. 2 SAN MIGUEL 1,648, , ,728, Sustancias químicas
15 CUENTA CONCEPTO IMPORTE AUMENTOS DISMINUCIONES PRESUPUESTO MODIFICADO Servicio de energía eléctrica 1,000, , ,080, Conservación y mantenimiento de inmuebles 358, , Otros impuestos y derechos 289, , POZO NO. 3 CERESO 2,391, ,391, Sustancias químicas Servicio de energía eléctrica 1,719, ,719, Conservación y mantenimiento de inmuebles 358, , Otros impuestos y derechos 312, , POZO NO. 4 LA JOYA 2,832, ,832, Sustancias químicas Servicio de energía eléctrica 1,800, ,800, Conservación y mantenimiento de inmuebles 431, , Otros impuestos y derechos 600, , POZO NO.5 POCITO Servicio de energía eléctrica TANQUES 859, , TANQUE DEL PANTEÓN 126, , Conservación y mantenimiento de inmuebles 126, , TANQUE LA JOYA 72, , Conservación y mantenimiento de inmuebles 72, , TANQUE DEL ALMACÉN 139, , Conservación y mantenimiento de inmuebles 139, , TANQUE DE SAN MIGUEL 155, , Conservación y mantenimiento de inmuebles 155, , TANQUE DEL FRAYLE 163, , Conservación y mantenimiento de inmuebles 163, , TANQUE DEL PURTECITO 175, , Conservación y mantenimiento de inmuebles 175, , TANQUE DE LOS CHILITOS 15, , Conservación y mantenimiento de inmuebles 15, , TANQUE SAN ISIDRO Y CAPELLANIA 10, , Conservación y mantenimiento de inmuebles 10, , COMUNIDADES 12, , Servicio de energía eléctrica 12, , OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 6,123, , ,133, SERVICIOS PERSONALES 3,475, ,475, Sueldos Base 1,847, ,847, Honorarios asimilados 9, , Prima vacacional 56, , Prima dominical 14, , Gratificación de fin de año 202, , Compensaciones por servicios eventuales 275, , Aportaciones IMSS 458, , Asignaciones adicionales a sueldo 610, , MATERIALES Y SUMINISTROS 1,940, , ,950, Materiales y útiles de oficina 18, , Materiales y útiles de impresión y reproducción 11, , Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones 13, , Material de limpieza 13, , Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades 20, , Material eléctric y electrónico 2, ,069.83
16 CUENTA CONCEPTO IMPORTE AUMENTOS DISMINUCIONES PRESUPUESTO MODIFICADO Materiales Diversos 1,290, ,290, Medicinas y productos farmacéuticos 3, , Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública 221, , , Vestuario y uniformes 164, , Prendas de seguridad 28, , Herramientas menores 142, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 10, , SERVICIOS GENERALES 495, , Servicio de energía eléctrica 45, , Servicio telefonía tradicional 17, , Servicios postales y telegráficos 6, , Contratación de otros servicios 1, , Servicios de capacitación 25, , Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos 4, , Seguro de bienes patrimoniales 38, , Conservación y mantenimiento de inmuebles 109, , Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos 12, , Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, matítimos, lacuestres y fluviales 51, , Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 74, , Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 31, , Gastos de orden social y cultural 18, , Otros impuestos y derechos 10, , Impuesto sobre nóminas 47, , SUBSIDIOS, AYUDAS Y DONATIVOS 23, , Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 23, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 189, , Muebles de oficina y estantería 10, , Computadoras y equipo periférico 14, , Equipo de comunicación y telecomunicación Herramientas y máquinas-herramienta 165, , Otros equipos COORDINACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO 3,186, , ,195, SERVICIOS PERSONALES 1,350, ,350, Sueldos Base 784, , Prima vacacional 24, , Prima dominical 12, , Gratificación de fin de año 86, , Compensaciones por servicios eventuales 66, , Aportaciones IMSS 174, , Asignaciones adicionales a sueldo 202, , MATERIALES Y SUMINISTROS 212, , , Materiales y útiles de oficina 31, , Materiales y útiles de impresión y reproducción 7, , Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones 7, ,018.68
17 CUENTA CONCEPTO IMPORTE AUMENTOS DISMINUCIONES PRESUPUESTO MODIFICADO Equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones Material impreso e información digital 2, , Material de limpieza 6, , Medicinas y productos farmacéuticos 10, , Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a la ejecución de programas de seguridad pública 37, , , Vestuario y uniformes 29, , Prendas de seguridad 19, , Herramientas menores 51, , Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 10, , SERVICIOS GENERALES 1,602, ,602, Servicio de energía eléctrica 327, , Servicio telefonía tradicional 19, , Servicios postales y telegráficos 3, , Contratación de otros servicios Otros Arrendamientos Servicios de capacitación 25, , Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 128, , Seguro de bienes patrimoniales 11, , Conservación y mantenimiento de inmuebles 35, , Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos 11, , Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, matítimos, lacuestres y fluviales 19, , Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 647, , Otros servicios de información 25, , Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales 31, , Gastos de orden social y cultural 3, , Otros impuestos y derechos 292, , Impuesto sobre nóminas 19, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 21, , Muebles de oficina y estantería 10, , Computadoras y equipo periférico Cámaras fotograficas y de video Equipo de comunicación y telecomunicación 11, , Otros equipos TOTAL 29,625, , , ,625,245.34
18 CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO MODIFICADO SERVICIOS PERSONALES 11,695, MATERIALES Y SUMINISTROS 3,536, SERVICIOS GENERALES 4,768, SUBSIDIOS, AYUDAS Y DONATIVOS 78, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 888, OBRA PÚBLICA 832, POZOS 6,952, TANQUES 859, COMUNIDADES 12,733.88
19 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN FELIPE, GTO 4TA MODIFICACIÓN COMUNIDADES, 12,733.88, 0% TANQUES, 859,707.35, 3% OBRA PÚBLICA, 832,706.02, 3% POZOS, 6,952,576.50, 23% SERVICIOS PERSONALES, 11,695,696.60, 40% BIENES MUEBLES E INMUEBLES, 888,487.51, 3% SERVICIOS GENERALES, 4,768,113.58, 16% MATERIALES Y SUMINISTROS, 3,536,946.40, 12% SUBSIDIOS, AYUDAS Y DONATIVOS, 78,277.50, 0%
20 CUENTA CONCEPTO PRESUPUESTO MODIFICADO EGRESOS 29,625, SERVICIOS PERSONALES 11,695, MATERIALES Y SUMINISTROS 3,536, SERVICIOS GENERALES 4,768, SUBSIDIOS, AYUDAS Y DONATIVOS 78, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 888, OBRA PÚBLICA 832, POZOS 6,952, TANQUES 859, COMUNIDADES 12,733.88
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