H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

Transcripción

1 H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PABELLÓN DE ARTEAGA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 El gasto total previsto en el presente Presupuesto, es por la cantidad de $ 124, 216, y corresponde al monto estimado de los ingresos de acuerdo a la Ley de Ingresos del mismo ejercicio. Clasificación del Presupuesto por Gasto Programable y no Programable El Gasto programable del sector público estatal importa la cantidad de $ 87, 815, y se integra, por clasificación económica, fuente de financiamiento y objeto del gasto, de la siguiente manera: Gasto corriente $ 87,815, a. Recursos fiscales ordinarios $ 87,815, Capítulo 1000: Servicios personales $ 52,181, Capítulo 2000: Materiales y suministros $ 4,936, Capítulo 3000: Servicios generales $ 18,108, Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $ 12,589, El gasto no programable del sector público estatal importa la cantidad de $36, 400, y se integra, por clasificación económica, fuente de financiamiento y objeto del gasto, de la siguiente manera: Gasto corriente $ 36,400, a. Recursos fiscales ordinarios $ 786, Capítulo 5000: Bienes muebles e inmuebles $ 686, Capítulo 7000: Inversiones financieras y otras provisiones $ 100, b. Fondos de Aportaciones Federales $ 35,614, Capítulo 8000: Aportaciones $ 35,614, P á g i n a 1 9

2 Clasificación económica de acuerdo a unidad administrativa, capítulo, clasificador por objeto de gasto siguiente: CAPITULO 1000 $ 52,181, Remuneraciones al personal de carácter permanente $ 15,285, Remuneraciones al personal de carácter transitorio $ 293, Remuneraciones adicionales y especiales $ 25,134, Seguridad social $ 2,489, Otras prestaciones sociales y económicas $ 8,978, CAPITULO 2000 $ 4,936, Materiales de administración, emisión de documentos artículos oficiales $ 1,137, Alimentos y utensilios $ 243, Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización $ 332, Productos químicos y farmacéuticos $ 100, Combustibles, lubricantes y aditivos $ 2,135, Vestuarios, blancos, prendas de protección y artículos $ 309, Materiales y Suministros para seguridad $ 131, Herramientas, refacciones y accesorios menores $ 549, CAPITULO 3000 $ 18,108, Servicios básicos $ 6,226, Servicios de arrendamiento $ 469, Servicios de capacitación $ 92, Servicios financieros, bancarios y comerciales $ 205, Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación $ 2,986, Servicios de comunicación social y publicidad $ 80, Servicios de traslado y viáticos $ 310, Servicios oficiales $ 3,038, Otros servicios generales $ 4,700, CAPITULO 4000 $ 12,589, Transferencias internas y asignaciones al sector público $ 3,970, Ayudas sociales $ 1,855, Ayudas a instituciones de enseñanza $ 500, Pensionados $ 6,264, CAPITULO 5000 $ 686, Mobiliario y equipo de administración $ 476, Maquinaria, otros equipos y herramientas $ 210, CAPITULO 7000 $ 100, P á g i n a 2 9

3 Contingencias por fenómenos naturales $ 100, CAPITULO 8000 $ 35,614, Aportaciones $ 35,614, GASTO TOTAL $ 124,216, Clasificación funcional del Presupuesto de Egresos de acuerdo a las siguientes finalidades, funciones y subfunciones: Finalidad / Función / SubFunción Importe GOBIERNO $ 31,230, Legislación $ 797, Coordinación de Política de Gobierno $ 17,309, Presidencia / Gubernatura $ 3,851, Política interior $ 5,442, Preservación y cuidado del patrimonio público $ 1,283, Asuntos jurídicos $ 1,621, Territorio $ 327, Otros $ 4,782, Asuntos Financieros y Hacendarios $ 11,468, Asuntos hacendarios $ 11,468, Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior $ 885, Policía $ 280, Protección civil $ 605, Otros Servicios Generales $ 770, Servicios de comunicación y medios $ 770, DESARROLLO SOCIAL $ 52,621, Protección ambiental $ 7,957, Ordenación de desechos $ 2,808, Protección de la diversidad biológica y del paisaje $ 1,102, Otros de protección ambiental $ 4,047, Vivienda y Servicios a la Comunidad $ 20,290, Desarrollo comunitario $ 3,811, Alumbrado Publico $ 6,095, Servicios Comunales $ 10,384, Salud $ 2,648, Prestación de servicios de salud a la comunidad $ 1,350, Prestación de servicios de salud a la persona $ 1,298, Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales $ 3,572, Deporte y recreación $ 969, P á g i n a 3 9

4 Cultura $ 2,602, Protección Social $ 15,304, Familia e hijos $ 3,420, Alimentación y Nutrición $ 885, Otros grupos vulnerables $ 4,734, Edad avanzada $ 6,264, Otros Asuntos Sociales $ 2,847, Otros Asuntos Sociales $ 2,847, DESARROLLO ECONOMICO $ 1,330, Asuntos económicos, comerciales y laborales en general $ 1,029, Asuntos económicos, comerciales en general $ 1,029, Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza $ 301, Agropecuaria $ 301, OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES $ 39,034, Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y ordenes de Gobierno $ 39,034, Transferencias entre diferentes niveles de gobierno $ 3,420, Aportaciones entre diferentes niveles y ordenes de Gobierno $ 35,614, GASTO TOTAL $ 124,216, Clasificación del Presupuesto de egresos por tipo de gasto: En cumplimiento a las disposiciones establecidas por el CONAC, el gasto total previsto en este Presupuesto ha sido formulado, en la siguiente clasificación administrativa: CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO IMPORTE Gasto corriente $ 123,529, Capítulo 1000: Servicios personales $ 52,181, Capítulo 2000: Materiales y suministros $ 4,936, Capítulo 3000: Servicios generales $ 18,108, Capítulo 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $ 12,589, Capítulo 7000: Inversiones financieras y otras provisiones $ 100, Capítulo 8000: Participaciones y aportaciones $ 35,614, Capítulo 9000: Deuda publica Gasto de capital $ 686, Capítulo 5000: Adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles $ 686, GASTO TOTAL $ 124,216, P á g i n a 4 9

5 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA IMPORTE Gobierno Municipal $ 113,106, Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) $ 7,140, Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales No Financieros $ 3,970, Organismo Operador Del Agua Potable $ 3,420, Patronato de Ferias y Fiestas $ 550, GASTO TOTAL $ 124,216, H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA AGS. TABULADOR SALARIAL 2017 MENSUAL CATEGORIA PUESTO TOTAL PERCEPCIONES A1 PRESIDENTE MUNICIPAL $ 79, A2 SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO $ 42, A3 SÍNDICO/REGIDOR $ 37, D1 DIRECTOR $ 37, D2 SUBDIRECTOR A / COORDINADOR A $ 28, D3 SUBDIRECTOR B / COORDINADOR B $ 23, D4 JEFES DE DEPARTAMENTO A / RESPONSABLE DE PROGRAMAS / PROFESIONAL ADMINISTRATIVO A $ 16, D5 JEFE DE DEPARTAMENTO B $ 14, O1 JEFE DE DEPARTAMENTO C/ PROFESIONAL ADMINISTRATIVO B / PROFESIONAL TÉCNICO A / AUX.AUXILIAR ADMINISTRATIVO A/ ASESOR A $ 12, O2 PROFESIONAL ADMVO. C / PROFESIONAL TÉCNICO B / AUXILIAR ADMINISTRATIVO A/ ASESOR B $ 8, O3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C/ RECEPCIONISTA / OPERATIVO A $ 5, O3A AUXILIAR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/ AFANADORA/ AYUDANTE EN GENERAL $ 4, O4 AUXILIAR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/ AFANADORA/ AYUDANTE EN GENERAL $ 4, O5 COMISARIOS, AUXILIAR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/ AFANADORA/ AYUDANTE EN GENERAL $ 3, C1 COMISARIOS, AUXILIAR DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO/ AFANADORA/ ENCUESTADOR/ PROMOTOR TURISTICO $ 2, P á g i n a 5 9

6 PLANTILLA DE PERSONAL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA, AGS. TABULADOR SALARIAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2017 MENSUAL PUESTO A1 OFICIAL $ 12, B1 SUB OFICIAL A $ 11, B2 SUB OFICIAL B $ 10, B3 SUB OFICIAL C $ 10, B4 SUB OFICIAL D $ 10, C1 POLICIA $ 9, D1 AUXILIAR ADMINISTRTIVO A $ 8, D2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO B $ 7, E1 COORDINADOR DE PARAMEDICOS $ 5, E2 SUB COORDINADOR REGIONAL / PARAMEDICOS $ 5, H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA AGS. TABULADOR SALARIAL 2017 MENSUAL PERSONAL SINDICALIZADO TOTAL PERCEPCION CATEGORIA PUESTO MINIMA MAXIMA D-1 JEFE DE DEPARTAMENTO $ 19, $ 20, A-2 AUX. ADMVO./SECRETARIA/ENC. DE VENTANILLA $ 10, $ 15, A-1 AUX. ADMVO./SECRETARIA/ENC. DE VENTANILLA $ 6, $ 9, O-6 AUXILIAR DE LOGISTICA $ 8, $ 13, O-5 AYUDANTE GENERAL/AUX. DE OP. Y MANT. $ 10, $ 15, O-4 AYUDANTE GENERAL/AUX. DE OP. Y MANT. $ 8, $ 9, O-3 AYUDANTE GENERAL/AUX. DE OP. Y MANT. $ 7, $ 7, O-2 AYUDANTE GENERAL/AUX. DE OP. Y MANT. $ 6, $ 7, O-1 AYUDANTE GENERAL/AUX. DE OP. Y MANT. $ 4, $ 6, P á g i n a 6 9

7 MUNICIPIO DE PABELLON DE ARTEAGA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS N Plazas SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO N Plazas DIRECTOR 1 SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO 1 JEFE DE DEPARTAMENTO 1 JEFE DE DEPARTAMENTO 3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 ENCARGADO DE DEPARTAMENTO 5 COORDINADORES 3 AUXILIAR 18 AUX. DE LIMPIA 39 INSPECTOR DE REGLAMENTOS 2 JARDINEROS 47 SECRETARIA 7 MANTENIMIENTO Y ALUMBRADO 5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 COMISIARIOS Y DELEGADOS 3 BACHEO MUNICIPALES 18 AYUDANTE EN GENERAL 16 CONTRALORIA INTERNA N Plazas CONTRALOR INTERNO 1 CAPAPA N Plazas JEFE DE DEPARTAMENTO 3 DIRECTOR 1 AUDITOR 1 JEFE DE DEPARTAMENTO 2 ENCARGADO DE CAPITAL HUMANO 1 CORPORACION N Plazas COORDINADOR 1 SINDICO 1 SECRETARIA 1 REGIDOR 8 AUX. DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO- POCEROS 56 AUXILIAR DE RECAUDACION 3 DIF MUNICIPAL N Plazas AUXILIAR ADMVO. 1 DIRECTOR 1 COORDINADORA DEL DEPTO. DE 1 COMPRAS COORDINADOR DE PROGRAMAS 3 NUTRIOLOGO 1 PSICOLOGO 1 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL N Plazas REHABILITACION 1 DIRECTOR 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 7 SUBDIRECTOR 2 SECRETARIA 2 JEFE DE DEPARTAMENTO 6 CHOFER 2 AUXILIAR 19 OPERADOR 2 PROMOTOR 3 SECRETARIA 1 DIRECCION JURIDICA N Plazas DIRECTOR 1 DIRECCION FINANZAS Y ADMINISTRACION N Plazas AUXILIAR JURIDICO 1 DIRECTOR 1 ABOGADO INSTANCIA DE LA MUJER 1 SUBDIRECTOR 2 JUEZ CALIFICADOR 3 PROCURADOR DE LA DEFENSA DEL 5 JEFE DE DEPARTAMENTO MENOR Y FA 1 ENCARGADO DE NOMINAS 1 ABOGADOS 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9 SECRETARIA 1 RECAUDADORES 6 P á g i n a 7 9

8 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS N Plazas INAPAM N Plazas DIRECTOR 1 SUBDELEGADA DEL INAPAM 1 SUBDIRECTOR 3 COORDINADOR 2 JEFE DE DEPARTAMENTO 3 INSTRUCTOR 1 SUPERVISOR 6 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 CHOFER 1 SECRETARIA 1 ENCARGADA DE VENTANILLA 1 INSTANCIA DE LA MUJER N Plazas TOPOGRAFO 1 TITULAR DEL INST. DE LA MUJER PAB. 1 COORDINADORA OPERATIVA INTANC 2 PRESIDENCIA MUNICIPAL N Plazas AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 PRESIDENTE MUNICIPAL 1 SECRETARIO PARTICULAR 1 CASA DEL ADOLESCENTE N Plazas ASESOR 3 DIRECTOR 2 COORDINADOR DE ESTADISTICA 1 SUBDIRECTOR 1 DISEÑADOR GRAFICO 1 COORDINADOR 1 AUXILIAR 1 SUBCOORDINADOR 3 ENCUESTADOR 9 SECRETARIA 1 OPERATIVO 1 ASISTENTE 1 INTENDENCIA 2 VIGILANTES 2 SEGURIDAD PUBLICA N Plazas DIRECTOR 1 SUBDIRECTOR 1 OFICIAL 4 SUBOFICIALES 35 POLICIAS 18 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3 COORDINADOR PARAMEDICOS 1 PARAMEDICOS 14 P á g i n a 8 9

9 P á g i n a 9 9