Manual Único de Procesos
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- María Dolores Iglesias Peralta
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1 PROCSO SUBPROCSO PROCDIMINTO ARA(S) RSPONSABL(S) 5 Apoyo Administrativo Recursos Materiales y Servicios ) OBJTIVO GNRAL Proporcionar el servicio de reproducción de documentos oficiales a las diferentes unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría DSCRIPCIÓN DL PROCDIMINTO INICIO/TÉRMINO l proceso inicia con la solicitud de claves por parte de los Titulares de las Unidades Administrativas y concluye con el ingreso de la factura a las Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal D GNÉRICA Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del stado de México y Municipios Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría rmas Administrativas para la Asignación y Uso de Bienes y Servicios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder jecutivo statal Manual General de Organización de la Secretaría de la Contraloría RVISÍÓN LABORÓ AUTORIZÓ PÁG RSPONSABL C Alvaro A Cárcamo Cálderón y César Martínez Valdes 1/3
2 DSCRIPCIÓN DL PROCDIMINTO PROCSO SUBPROCSO PROCDIMINTO ARA(S) RSPONSABL(S) 5 Apoyo Administrativo Recursos Materiales y Servicios ) 1 Solicita clave de acceso para impresión y fotocopiado 1 día RSPONSABL Usuario ACP-119 Oficio 2 Genera y entrega clave para fotocopiado 1 día Delegado Administrativo o Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Manual General de Organización, en su apartado de funciones Tarjeta Informativa 3 Recibe clave para fotocopiado se contabiliza Usuario ACP Tarjeta Informativa 4 Fotocopia e imprime documentos oficiales con su clave ID se contabiliza Usuario ACP N/A 6 Recibe mensualmente de la empresa que presta el servicio de arrendamiento de maquinaria y equipo, la factura y el reporte de lectura por cada ID, a fin de realizar lo siguiente: RVISÍÓN LABORÓ AUTORIZÓ PÁG 3 horas Titular del Departamento de Recursos Materiales y Servicios C Alvaro A Cárcamo Cálderón y ACP-120 de las rmas Formato de solicitud César Martínez Valdes 2/3
3 DSCRIPCIÓN DL PROCDIMINTO PROCSO SUBPROCSO PROCDIMINTO ARA(S) RSPONSABL(S) 5 Apoyo Administrativo Recursos Materiales y Servicios ) a) Coteja el total de la suma de la lectura contra el número de impresiones y fotocopias indicadas en la factura b) Determina el costo por proyecto, en razón del número de impresiones y fotocopias que corresponda a cada Unidad Administrativa c) Recaba firma de quien recibe el servicio amparado en la factura y del jefe del materiales y Servicios d) Ingresa la Factura firmada y el soporte de fotocopias e impresiones a la Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal, recaba acuse de recibido y archiva en el expediente 3dias RSPONSABL y Delegados Administrativos TOTAL D TIMPO: RVISÍÓN LABORÓ AUTORIZÓ PÁG C Alvaro A Cárcamo Cálderón y César Martínez Valdes 3/3
4 PROCSO SUBPROCSO PROCDIMINTO 5 Apoyo Administrativo TITULAR D LA UNIDAD ADMINISTRATIVA Recursos Materiales y Servicios ) TITULAR DL DPARTAMNTO D RCURSOS MATRIALS Y SRVICIOS GNRALS Y/O DLGADOS ADMINISTRATIVOS DIAGRAMA D FLUJO ARA(S) RSPONSABL(S) RSPONSABL DL TRAMIT D PAGO INICIO 1 Solicita clave de acceso para impresión y fotocopiado Genera y entrega clave para fotocopiado 2 Recibe clave para fotocopiado 3 5 Recibe mensualmente de la empresa que presta el servicio de arrendamiento de maquinaria y equipo, la factura y el reporte de lectura por cada ID, a fin de realizar lo siguiente: 4 Fotocopia e imprime documentos oficiales con su clave ID a) Coteja el total de la suma de la lectura contra el número de impresiones y fotocopias indicadas en la factura b) Determina el costo por proyecto, en razón del número de impresiones y fotocopias que corresponda a cada Unidad Administrativa c) Recaba firma de quien recibe el servicio amparado en la factura y del jefe del materiales y Servicios Continúa RVISIÓN 27 de Septiembre de LABORÓ AUTORIZÓ PÁG C Alvaro A Cárcamo Calderón y César Martínez Valdes 1/2
5 DIAGRAMA D FLUJO PROCSO SUBPROCSO PROCDIMINTO 5 Apoyo Administrativo Recursos Materiales y Servicios ) ARA(S) RSPONSABL(S) 5 d) Ingresa la Factura firmada y el soporte de fotocopias e impresiones a la Subdirección de Contabilidad y Control Presupuestal, recaba acuse de recibido y archiva en el expediente FIN RVISIÓN 27 de Septiembre de LABORÓ AUTORIZÓ PÁG C Alvaro A Cárcamo Calderón y César Martínez Valdes 2/2
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