H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL.

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1 H. AYUNTAMIENTO DE TLAYACAPAN PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Responsable de la Elaboración Aprobación C. HUGO ESPINOZA VALENTIN C. PAULINO AMARO MEZA DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL. PRESIDENTE MUNICIPAL Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 1

2 C o n t e n i d o l. Diagnóstico del sector... 3 ll. Misión y Visión... 4 lii. Resumen de recursos financieros... 5 IV. Proyectos por unidad responsable Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 2

3 I. Diagnóstico del sector FORTALEZAS: DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES Y DE TRABAJAR HORAS EXTRA. EL PERSONAL CONOCE LOS PROGRAMAS QUE SE TRABAJAN EN ESTA AREA. BUEN AMBIENTE LABORAL. OPORTUNIDADES. BUENA RELACIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE LAS AYUDANTIAS DEL MUNICIPIO PARA TRABAJAR COORDINADAMENTE. EXISTE APOYO DE PROGRAMAS NO GUBERNAMENTALES Y ORGANIZACIONES CAMPESINAS. BUENA RELACION CON LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO (SEDESOL). DEBILIDADES: EQUIPO DE CÓMPUTO INSUFICIENTE YOBSOLETO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES. FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA APORTAR EL PORCENTAJE DESTINADO A PROYECTOS. AMENAZAS: RIESGO DE UN CONFLICTO SOCIAL. FALTA Y RECORTE DE PRESUPUESTO. Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 3

4 II. MISION Y VISION MISIÓN ATENDER A LAS DEMANDAS DE LA CIUDADANIA, PRINCIPALMENTE A PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y EN SITUACIÓN DE POBREZA, QUE POR SU CONDICIÓN, REQUIEREN MÁS ATENCIÓN Y DE ESTA MANERA MEJORAR SUS CONDICIONES Y CALIDA DE VIDA. VISION ESPERAMOS A SER UNA DIRECCION QUE CUMPLA VERAZ Y EFICAZ MENTE CON LA CIUDADANIA EN EL AMBITO DE BIENESTAR SOCIAL, CUMPLIENDO CON LAS PRINCIPALES DEMANDAS DE LA SOCIEDAD PARA ERRADICAR LA POBREZA, Y ASÍ ALCANZAR NIVELES DE VIDA DIGNOS Y SOSTENIBLES, ATENDIENDO A UN AMPLIO SECTOR DEL MUNICIPIO. Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 4

5 lii. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos) Unidad Responsable de Gasto DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. Gasto corriente y social Municipal Federal 464, Federal Prog. Ramo 33 Fed. Gasto de inversión Estatal Municipal Total dependencia 464, , Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 5

6 IV. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Clave presupuestal: Nombre: Unidad responsable DDS DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL. Proyectos 1.CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DOMICILIARIAS. 2. CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. 3. PROGRAMAS SOCIALES (EMPLEO TEMPORAL). 4. ADQUISICIÓN DE MATERIALES A BAJO COSTO (MATERIAL EN GENERAL E INSUMOS). Total Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto Gasto corriente y social Inversión (Miles de pesos) (Miles de pesos) Federal Municipal Federal Estatal Ramo 33 Prog. Fed. 116, , , , , Municipal Observaciones 464, Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Lergánica Municipal. 6

7 P r o y e c t o Número: DDS (P-1) Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 Nombre: Localidad(s): CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS DOMICILIARIAS. TLAYACAPAN MORELOS. Población objetivo del proyecto Hombres: 8,102 Mujeres: 8,441 Total: 16,543 C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 2. DESARROLLO SOCIAL. Función: 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. Subfunción: DESARROLLO COMUNITARIO. Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo Eje rector: 2. DESARROLLO SOCIAL. Objetivo: REDUCIR LAS CONDICIONES DE POBREZA, MARGINACIÓN Y DESIGUALDAD DE LA POBLACION. Estrategia: IMPULSAR LA CONSTRUCCION DE CAPACIDADES Y DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA INCLUSION, EQUIDAD Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACION. Vinculación con el Programa de Mediano Plazo Programa: CISTERNAS DOMICILIARIAS. Objetivo: IGUALDAD DE CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS VULNERABLES. Características del proyecto Objetivo(s): CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS EN ZONAS DE ALTA MARGINACIÓN. Estrategia(s): GESTIONAR LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES DE HABITANTES DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN QUE NO CUENTAN CON UNA CISTERNA PARA ALMACENAR AGUA. Acciones de coordinación con SEDESOL ESTATAL Y FEDERAL. otros órdenes de ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES. gobierno. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. Acciones de concertación con la sociedad: Beneficio social y/o económico: Observaciones: INTEGRAR PROYACTOS DE SOLICITUD DE CISTERNAS, A SEDESOL. ADQUISICIÓN DE CISTERNAS, PARA LA CAPTACION DE AGUA EN ZONAS DE ALTA MARGINACIÓN. EJECUCION DE PROGRAMAS DE ACUERDO CON PRESUPUESTO MUNICIPAL. Total Rubro Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Municipal 464, , , , , Servicios personales 359, , , , , Materiales y suministros 79, , , , , Servicios generales 26, , , , , Observaciones Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 7

8 Ficha técnica del indicador Clave: DDS (P-1) Denominación: CONSTRUCCION DE CISTERNAS DOMICILIARIAS Tipo: Interpretación: Estratégico X De Gestión Método de cálculo: Sentido de la medición: Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: X Ascendente Descendente Regular Dimensión: Unidad medida de X Eficiencia Eficacia Calidad Economía Frecuencia de medición: X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro: Línea base Meta 2013 Fórmula de cálculo: ((Cantidad de recursos ejercidos en lo que va del año 2013 / Cantidad de recursos ejercidos en el mismo periodo del año 2012) -1 )*100 SOLICITUDES?????? 100 CISTERNAS Programación de la meta 2013 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre Glosario: Fuente de información: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. Observaciones: EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN BASE AL PRESUPUESTO ASIGNADO. Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 8

9 P r o y e c t o Número: DDS (P-2) Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 2 Nombre: Localidad(s): CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. TLAYACAPAN MORELOS Población objetivo del proyecto Hombres: 8,102 Mujeres: 8,441 Total: 16,543 Finalidad: Función: Subfunción: Eje rector: Objetivo: Estrategia: Programa: Objetivo: Objetivo(s): Estrategia(s): Acciones coordinación otros órdenes de gobierno. C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l 2. DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD DESARROLLO COMUNITARIO. Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2. DESARROLLO SOCIAL. MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES. PROGRAMAS ORIENTADOS A LA INCLUSIÓN SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES. Vinculación con el Programa de Mediano Plazo VIVIENDA DIGNA. COMBATIR EL RESAGO DE VIVIENDA DE PERSONAS DE ALTA MARGINACIÓN QUE NO CUENTAN CON VIVIENDA DIGNA. Características del proyecto VIIENDA DIGNA. GESTIONAR PROYECTOS DE VIVIENDA DIGNA (FONHAPO). SEDESOL. de con SEDESOL ESTATAL Y FEDERAL AYUNTAMIENTO MUNICIPIAL. FONHAPO. Acciones de concertación con la sociedad: Beneficio social y/o económico: Observaciones: INTEGRACIÓN DE PROYECTOS, PARA LA REALIZACION DE VIVIENDA DIGNA. BENEFICIAR A PERSONAS QUE NO CUENTAN CON VIVIENDA DIGNA. LOS PROYECTOS SE CUMPLIRAN EN BASE A RECURSO ASIGNADO. Rubro Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total 464, , , , , Municipal 359, , , , , Servicios personales 79, , , , , Materiales y suministros 26, , , , , Servicios generales Observaciones Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 9

10 Ficha técnica del indicador Clave: DDS (P-2) Denominación: CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS. Tipo: Interpretación: Estratégico X De Gestión Método de cálculo: Sentido de la medición: Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio Tasa de variación Otro: X Ascendente Descendente Regular Dimensión: Unidad medida de X Eficiencia Eficacia Calidad Economía Frecuencia de medición: X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro: Línea base Meta 2013 Fórmula de cálculo: ((Cantidad de recursos ejercidos en lo que va del año 2013 / Cantidad de recursos ejercidos en el mismo periodo del año 2012) -1 )*100 SOLICITUDES?????? 50 VIVIENDAS GESTIONADAS. Programación de la meta 2013 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 100% 100% Glosario: Fuente de información: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. Observaciones: EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN BASE AL PRESUPUESTO ASIGNADO. Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 10

11 P r o y e c t o Número: DDS (P-3) Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 3 Nombre: Localidad(s): EMPLEO TEMPORAL TLAYACAPAN MORELOS Población objetivo del proyecto Hombres: 8,102 Mujeres: 8,441 Total: 16,543 C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 2. DESARROLLO SOCIAL. Función: 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. Subfunción: DESARROLLO COMUNITARIO. Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo Eje rector: 2. DESARROLLO SOCIAL. Objetivo: REDUCIR LAS CONDICIONES DE POBREZA, MARGINACIÓN Y DESIGUALDAD DE LA POBLACION. Estrategia: IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD ORGANIZADA EN EL COMBATE A LA POBRESA. Vinculación con el Programa de Mediano Plazo Programa: DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO RAYON. Objetivo: PROGRAMAS SOCIALES (EMPLEO TEMPORAL). Características del proyecto Objetivo(s): ESTABLECER ACCIONES COORDINADAS QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD Y APOYAR A LA ECONOMIA DE ALGUNOS HABITANTES DE NUESTRO MUNICIPIO, QUE NO CUENTAN CON UN TRABAJO ESTABLE. Estrategia(s): ESTABLECER EL PROYECTO CON EL QUE SE VA A TRABAJAR, ( APOYO DIRECTO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO ) EJECUCIÓN DEL PROYECTO Y/O APOYO. Acciones de coordinación con SEDESOL ESTATAL Y FEDERAL. otros órdenes de AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. gobierno. Acciones de concertación con la INFORMACION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS, A LAS PERSONAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN ESTOS PROGRAMAS. sociedad: Beneficio social y/o TENER UN EMPLEO TEMPORAL DONDE PUEDAN MEJORAR SU SITUACIÓN ECONÓMICA. económico: Observaciones: LA EJECUCION DE ESTE PROGRAMA ESTA SUJETO A PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO. Rubro Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total 464, , , , , Municipal 359, , , , , Servicios personales 79, , , , , Materiales y suministros 26, , , , , Servicios generales Observaciones Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 11

12 Ficha técnica del indicador Clave: DDS (P-3) Denominación: PROGRAMAS SOCIALES ( EMPLEO TEMPORAL ) Tipo: Interpretación: Estratégico X De Gestión Método de cálculo: Sentido de la medición: Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio Tasa de variación Otro: X Ascendente Descendente Regular Fórmula de cálculo: ((Cantidad de recursos ejercidos en lo que va del año 2013 / Cantidad de recursos ejercidos en el mismo periodo del año 2012) -1 )*100 Dimensión: Unidad medida de X Eficiencia Eficacia Calidad Economía Frecuencia de medición: X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro: Línea base SOLICITUDES?????? Meta 2013 TODA LA POBLACION DE TLAYACAPAN MORELOS. Programación de la meta 2013 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 100% 100% Glosario: Fuente de información: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. Observaciones:. Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 12

13 P r o y e c t o Número: DDS (P-4) Tipo: ( ) institucional ( X ) de inversión Prioridad: 4 Nombre: Localidad(s): ADQUISICIÓN DE MATERIALES A BAJO COSTO (MATERIAL EN GENERAL E INSUMOS). TLAYACAPAN MORELOS Población objetivo del proyecto Hombres: 8,102 Mujeres: 8,441 Total: 16,543 C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l Finalidad: 2. DESARROLLO SOCIAL. Función: 2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD. Subfunción: DESARROLLO COMUNITARIO. Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo Eje rector: 2. DESARROLLO SOCIAL. Objetivo: Estrategia: Vinculación con el Programa de Mediano Plazo Programa: GESTION DE PROGRAMAS ( NO GUBERNAMENTALES). Objetivo: ADQUISICIÓN DE MATERIALES A BAJO COSTO. Características del proyecto Objetivo(s): ADQUISICIÓN DE MATERIALES A BAJO COSTO, PARA QUE SEA ACCESIBLE A LA POBLACIÓN DE BAJOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO. Estrategia(s): GESTIONAR CON DEPENDENCIAS NO GUBERNAMENTALES (MATERIAL EN GENERAL E INSUMOS). Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno. Acciones de concertación con la CONVENIOS CON FUNDACIONES NO GUBERNAMENTALES. sociedad: Beneficio social y/o BENEFICIAR A LA POBLACION EN GENERAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES A BAJO COSTO. económico: Observaciones: Rubro Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre Total 464, , , , , Municipal 359, , , , , Servicios personales 79, , , , , Materiales y suministros 26, , , , , Servicios generales Observaciones Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 13

14 Ficha técnica del indicador Clave: DDS (P-4) Denominación: ADQUISICIÓN DE MATERIALES A BAJO COSTO (MATERIAL EN GENERAL E INSUMOS). X Mensual Tipo: X Eficiencia Bimestral X Ascendente Estratégico Sentido de Eficacia Frecuencia Trimestral Descendente X De Gestión Dimensión: la medición: Calidad Regular de medición: Semestral Economía Anual Otro: Interpretación: Método de cálculo: Unidad de Línea base medida Valor absoluto Porcentaje X Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: ((Cantidad de recursos ejercidos en lo que va del año 2013 / Cantidad de recursos ejercidos en el mismo periodo del año 2012) -1 )*100 SOLICITUDES?????? Meta 2013 TODA LA POBLACION DE TLAYACAPAN MORELOS. Programación de la meta 2013 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 100% 100% Glosario: Fuente de información: DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL. Observaciones: EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON FUNDACIONES NO GUBERNAMENTALES.. Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 14

15 Ficha técnica del indicador Clave: (SFP-SSP-P1-02) Denominación: Porcentaje de personas satisfechas con el servicio otorgado de atención médica x Mensual Tipo: Eficiencia Bimestral X Ascendente X Estratégico Sentido de Eficacia Frecuencia Trimestral Descendente De Gestión Dimensión: la medición: X Calidad Regular de medición: Semestral Economía Anual Otro: Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de personas satisfechas por el servicio otorgado con relación al total de personas atendidas. Método de cálculo: Unidad de Línea base medida Meta 2013 Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de personas encuestadas que manifestaron estar satisfechas con el servicio otorgado de atención médica / Total de personas encuestadas * 100 Porcentaje % Programación de la meta 2013 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 90% 90% 90% 90% Glosario: Personas encuestadas: personas a las que se les aplicó un cuestionario para saber si quedaron satisfechas con el servicio otorgado. Observaciones: Debido a que este indicador se implementará por primera vez, no se cuenta con información para registrar los datos de línea base. Fuente de información: Encuestas aplicadas por la Secretaría de Salud Presupuesto, Contabilidad y gasto Público y Artículos 38, fracción VII, 49, 54, 55 y 57 de la Ley Orgánica Municipal. 15

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