Modelo Sintético de Información MSD

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1 Modelo Sintético de Información MSD de Desempeño

2 Introducción. En el marco de la Gestión para Resultados (GpR) y con fundamento en el marco Constitucional y legal, se implantó en la Administración Pública Federal (APF) el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), demandando de esta forma desarrollar herramientas de evaluación adecuadas para incorporar información de desempeño de los Programas presupuestarios (Pp), relacionada con el presupuesto, su ejecución, su prioridad, el cumplimiento de sus metas y el resultado de sus evaluaciones, disponibles en fuentes distintas.

3 Presupuesto basado en Resultados. El PbR, tiene como principal propósito la alineación entre la planeación, la programación, el presupuesto, el control, el ejercicio, el seguimiento, la evaluación del gasto público y la rendición de cuentas. En sentido estricto, es el proceso que considera los resultados esperados y alcanzados de las políticas públicas y los Programas presupuestarios durante todas las etapas del ciclo presupuestario.

4 Herramientas de evaluación Multi-criterio. Uno de los principales retos del PbR-SED ha sido determinar una herramienta que permita hacer que el seguimiento y la evaluación sean considerados para la toma de decisiones, de tal forma que se logre integrar, concentrar, consolidar y sintetizar la información de desempeño disponible. Debido a la complejidad de la información de la APF, en ésta segunda versión del MSD se determinó un algoritmo que combine la lógica difusa con un procedimiento de selección de subconjuntos de términos explicativos por mapa cognitivo difuso, de tal forma que nos pueda determinar el desempeño por programa presupuestario.

5 El Modelo Sintético de Información de Desempeño (MSD). El MSD de los Programas presupuestarios(pp) es un instrumento de evaluación que hace acopio de la información de desempeño de los Pp de la APF con el fin de conocer y valorar su comportamiento. Para el desarrollo del modelo, se utilizan diversos métodos de Evaluación Multi-criterio los cuales permiten estandarizar, normalizar y sintetizar información de fuentes distintas.

6 Propósito que persigue. Que las Dependencias y Entidades de la APF: Cuenten con elementos para la toma de decisiones de asignación presupuestaria basada en los resultados de los programas Utilicen la información para mejorar los objetivos, indicadores, metas y todos aquellos aspectos derivados de las evaluaciones externas. Identifiquen externalidades positivas y complementariedades entre programas, para fortalecerlos. Justifiquen cualquier propuesta de incremento o decremento de asignación presupuestaria que se presente.

7 Proceso de selección de las variables del modelo. Identificación de variables adecuadas Calificación de variables Especificación de metodologías matemáticas difusas Determinación y estimación de ponderadores a través de métodos iterativos difusos Modelado formal del modelo. Procesamiento de los datos para la generación de la Información de Desempeño.

8 1. Presupuesto de Egresos de la Federación. (Ejercicios Fiscales ). El primer reactivo considera la eficiencia de gasto de cada Programa presupuestario de los últimos 4 años, mediante el cálculo de la diferencia entre el presupuesto ejercido y el aprobado para determinar el grado de sub-ejercicio o sobre-ejercicio. Cuando un Programa no cuenta con el Aprobado por diversas razones se toma como dato el Modificado para su cálculo.

9 2. Prioridades de Política Pública. El siguiente reactivo considera los Programas presupuestarios con Prioridad establecida por la ley (artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria), que simplificaelprocesodelavaloraciónfinaldelppdeacuerdoalas inferencias establecidas.

10 3. Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) La valoración de los resultados de la MIR es considerada, de acuerdo a las siguientes reglas: SielprogramanotieneMIR,lavariableseránula. Calidad de la MIR 5 Cumple con la lógica vertical y horizontal, además de los Criterios de Evaluación(Incluye CONEVAL) 4 Cumple con la lógica vertical y horizontal pero no con los Criterios de Evaluación Proporción entre el logro de metas y el incremento en el presupuesto. Promedio de avance en los resultados Valores mayores a 1 Valores iguales a 100 Valores iguales a 1 Valores mayores o iguales a 90, diferentes de 100 y menores o iguales a Cumple con la lógica vertical ú horizontal y con los Criterios de Evaluación 2 Cumple con la lógica vertical ú horizontal pero no con los Criterios de Evaluación Valores mayores o iguales a 0.9 ymenoresa1 Valores mayores o iguales a 0.8 ymenoresa0.9 Valores mayores a 120 Valores mayores o iguales a 60 ymenoresa90 1 Ninguna de las Anteriores Valores menores a 0.8 Valores menores a 60

11 4. Evaluaciones externas. Para cada tipo de evaluación externa se consideran los reactivos más relevantes mediante un algoritmo iterativo: Evaluaciones Específicas de Desempeño. Se consideran los siguientes reactivos: Resultados de Fin y Propósito, Hallazgos Relevantes, Avances de Indicadores y Análisis de Metas, Cobertura y Eficiencia. Evaluaciones de Diseño. Se consideran los siguientes reactivos: Identificación del problema, Contribución a los objetivos estratégicos y nacionales, Identificación de la Población Potencial y Objetivo, Vinculación con las Reglas de Operación y Normatividad Aplicable. Evaluaciones de Procesos. Se consideran los reactivos de Eficiencia y Suficiencia.

12 5. Aspectos Susceptibles de Mejora. Los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) son el resultado de las recomendaciones emitidas por las evaluaciones externas que son reportados, programados, registrados y actualizados en el Sistema de Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora (SSAS).ParalosASM, setomanencuentaelgradodeavanceen el cumplimiento de las recomendaciones y valorados conforme a la siguiente tabla: Cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora Valoración Aspectos específicos 5 95%-100 % 4 80% -94 % 3 50% -79% 2 25% -49% 1 1 % -24 %

13 Valoración Global de Desempeño Para cada Programa presupuestario se registra una calificación por cada concepto considerado y una calificación final de desempeño. Una vez determinados y cuantificados los conceptos, se establecen las ponderaciones de acuerdo a la importancia relativa, dandomayorpesoalainformacióndedesempeñodeacuerdoala siguiente tabla y restricciones: PEF Prioridades MIR Evaluación ASM 10% 15% 25% 25% 25% No cuenta con Evaluación 10% 15% 55% No cuenta con ASM 10% 15% 25% 40% No cuenta con Prioridades 10% 30% 35% 25% Sólo cuenta con PEF 100%

14 Información Sintetizada. Para obtener la calificación de desempeño general de cada Pp se utiliza la metodología de los modelos aditivos de suavizamiento no paramétricos en el contexto de la lógica y mapa cognitivo difusos, donde cada uno de ellos aporta al resultado final. El rango de valores es de 1 a 5, siendo 5 el que representa el desempeño más alto. Esta información es ranqueada por Ramo y verbalizada de conformidad con los siguientes criterios: Rango en % Desempeño General Desempeño Alto Desempeño Medio alto Desempeño Medio Desempeño Medio bajo Desempeño Bajo

15 Ejemplo de aplicación. Ramo 20. Secretaría de Desarrollo Social Programas Presupuestarios (Pp) PEF Programas con Prioridad 2012 Calidad MIR MIR Metas vs Presupuesto Resultados Valoración MIR S048 Programa Habitat MEDIO ALTO ALTO ALTO ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa MEDIO ALTO ALTO ALTO MEDIO MEDIO ALTO MEDIO ALTO S061 Programa 3 x 1 para Migrantes MEDIO ALTO ALTO ALTO MEDIO MEDIO ALTO S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas MEDIO BAJO ALTO ALTO MEDIO BAJO MEDIO BAJO MEDIO S071 Programa de Empleo Temporal (PET) MEDIO ALTO ALTO ALTO BAJO MEDIO MEDIO S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades MEDIO ALTO ALTO MEDIO MEDIO ALTO MEDIO ALTO S117 Programa de Vivienda Rural MEDIO ALTO ALTO ALTO ALTO MEDIO MEDIO ALTO S118 Programa de Apoyo Alimentario MEDIO BAJO ALTO ALTO MEDIO MEDIO ALTO MEDIO ALTO S176 Programa 70 y más MEDIO ALTO ALTO MEDIO MEDIO ALTO MEDIO ALTO S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias MEDIO ALTO ALTO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO

16 Continuación Programas Presupuestarios (Pp) Resultados de Fin o Propósito Hallazgos Relevantes (Relacionados con otros elementos de análisis) Evaluaciones Específicas de Desempeño Avance de Indicadores y Análisis de Metas Cobertura Eficiencia en Cobertura (Población Atendida/Pobl ación Objetivo) Valoración S048 Programa Habitat MEDIO ALTO MEDIO ALTO MEDIO MEDIO ALTO MEDIO BAJO MEDIO S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa MEDIO ALTO ALTO MEDIO MEDIO ALTO MEDIO ALTO S061 Programa 3 x 1 para Migrantes MEDIO ALTO ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO ALTO MEDIO ALTO S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas MEDIO ALTO ALTO MEDIO MEDIO ALTO MEDIO ALTO MEDIO S071 Programa de Empleo Temporal (PET) MEDIO MEDIO ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO ALTO MEDIO ALTO S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO ALTO S117 Programa de Vivienda Rural ALTO ALTO MEDIO BAJO MEDIO ALTO MEDIO ALTO S118 Programa de Apoyo Alimentario MEDIO ALTO MEDIO MEDIO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO S176 Programa 70 y más MEDIO ALTO ALTO MEDIO ALTO ALTO ALTO MEDIO ALTO S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias MEDIO ALTO ALTO ALTO MEDIO ALTO BAJO MEDIO

17 Continuación Programas Presupuestarios (Pp) Avance en Seguimiento a las Recomendaciones Desempeño General de Evaluaciones Resultado Global Ranqueode Desempeño por Ramo S048 Programa Habitat MEDIO MEDIO DESEMPEÑO MEDIO 8 S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa MEDIO ALTO DESTACADA DESEMPEÑO MEDIO ALTO 4 S061 Programa 3 x 1 para Migrantes MEDIO BAJO MEDIO DESEMPEÑO MEDIO 5 S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas MEDIO MEDIO DESEMPEÑO MEDIO 18 S071 Programa de Empleo Temporal (PET) BAJO MEDIO DESEMPEÑO MEDIO 16 S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades MEDIO ALTO DESTACADA S117 Programa de Vivienda Rural MEDIO ALTO DESTACADA DESEMPEÑO MEDIO ALTO DESEMPEÑO MEDIO ALTO 1 3 S118 Programa de Apoyo Alimentario MEDIO ALTO DESTACADA DESEMPEÑO MEDIO 13 S176 Programa 70 y más BAJO DESTACADA DESEMPEÑO MEDIO 14 S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias BAJO MEDIO DESEMPEÑO MEDIO 20

18 Ejemplo de aplicación. Ramo 20. Secretaría de Desarrollo Social MIR Programas Presupuestarios (Pp) PEF Programas con Prioridad 2012 Calidad MIR Metas vs Presupuesto Resultados Valoración MIR S048 Programa Habitat MEDIO ALTO ALTO ALTO ALTO MEDIO ALTO MEDIO ALTO S058 Programa de Ahorro y Subsidio para la Vivienda Tu Casa MEDIO ALTO ALTO ALTO MEDIO MEDIO ALTO MEDIO ALTO S061 Programa 3 x 1 para Migrantes MEDIO ALTO ALTO ALTO MEDIO MEDIO ALTO S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas MEDIO BAJO ALTO ALTO MEDIO BAJO MEDIO BAJO MEDIO S071 Programa de Empleo Temporal (PET) MEDIO ALTO ALTO ALTO BAJO MEDIO MEDIO S072 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades MEDIO ALTO ALTO MEDIO MEDIO ALTO MEDIO ALTO S117 Programa de Vivienda Rural MEDIO ALTO ALTO ALTO ALTO MEDIO MEDIO ALTO S118 Programa de Apoyo Alimentario MEDIO BAJO ALTO ALTO MEDIO MEDIO ALTO MEDIO ALTO S176 Programa 70 y más MEDIO ALTO ALTO MEDIO MEDIO ALTO MEDIO ALTO S216 Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias MEDIO ALTO ALTO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO

19 Presupuesto de Egresos de la Federación, Ramo Programas Presupuestarios (Pp) Prioritario PEF MIR EVALUACION ASM Desempeño Global 06 S010 Fortalecimiento a la Transversalidadde la Perspectiva de Género No BAJO MEDIO BAJO BAJO MEDIO ALTO BAJO Perfiles de Desempeño de las Variables del Programa presupuestario Aspectos Susceptibles de Mejora Presupuesto de Egresos de la Federación Alto Medio Alto Medio Medio Bajo Bajo Matriz de Indicadores para Resultados Evaluaciones Conclusiones: El Pp no es prioritario, por lo tanto sus valoraciones de desempeño no son afectados. El PEF tiene una valoración Baja, Evaluación Baja y MIR Media, lo cual indica que el programa necesita revisar los componentes de su MIR o redefinir sus metas, debido a que tiene subejercicio sin cumplir las metas. Resultado que se muestra en la evaluación del programa. LosASM han sidocumplidoscasilamayoría,indiciodequeen unavaloraciónpróximatengaunamejoraen cuantoalaredefinición delamiroenmetas. El Programa en general tiene un Desempeño Bajo debido al Subejercicio que presenta y al mismo tiempo, indicadores y metas con muy poco avance, además de una cobertura muy limitada y deficiente. De acuerdo al análisis realizado, se carece de justificación alguna o sustento para un aumento en la asignación de Recursos.

20 Análisis Funcional de los Programas presupuestarios Eje Plan Nacional de Desarrollo: Igualdad de Oportunidades Gasto Programable (GP) Objetivo: Incorporar plenamente a los pueblos y a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país con respeto a sus tradiciones históricas y enriqueciendo con su patrimonio cultural a toda la sociedad. Desempeño Medio 2,869,583.0 Grupo Funcional: Función: SubFunción: PEF MIR Evaluación ASM % respecto al GP: 0.34 Desarrollo Social Asistencia Social Indígenas Medio bajo Medio Alto Medio Alto Actividad Institucional: Promoción y Coordinación de las políticas publicas para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas Desempeño Medio Desempeño PEF12 Estructura (%) PEF Prioritario MIR Evaluación ASM General Total 9, Hacienda y Crédito Público 9, AYB Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 9, S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI) Medio Bajo Sí Medio Alto Medio Alto Alto Medio 5, S178 Programas Albergues Escolares Indígenas (PAEI) Medio Alto Sí Medio Alto Medio Medio Bajo Medio Bajo P012 Instrumentación de Políticas Transversales con Población Indígena Bajo No Medio S/I S/I Bajo P014 Acciones de control de las unidades centrales y foráneas Medio Alto No Medio Bajo S/I S/I Medio Bajo S180 Programa Fondos Regionales Indígenas (PFRI) Medio Sí Medio Medio Alto Medio Bajo S181 Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas Medio Alto Sí Medio Alto Medio Alto Medio Medio (POPMI) S184 Programa Turismo Alternativo en Zonas Indígenas (PTAZI) Medio Sí Medio Alto Medio Alto Medio Bajo Medio S185 Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción Medio Sí Medio Alto Medio Bajo Medio Medio Bajo Indígena (PROCAPI) P013 Planeación y Participación Indígena Medio Bajo No Medio Alto S/I S/I Medio Bajo F031 Comunicación Intercultural Medio Bajo No Alto S/I S/I Medio Bajo F032 Fortalecimiento de Capacidades Indígenas Medio Bajo No Medio Bajo S/I S/I Bajo S183 Programa de Fomento y Desarrollo de las Culturas Medio Alto Sí Medio Alto Medio Medio Alto Medio Indígenas (PFDCI) S182 Programa Promoción de Convenios en Materia de Justicia Medio Sí Medio Medio Alto Medio Medio Bajo (PPCMJ) U008 Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Zonas Medio Alto No Medio Medio Bajo S/I Medio Bajo Indígenas U002 Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados Medio No Medio Medio Alto Medio Bajo (Indígenas urbanos y migrantes desplazados) U007 Atención a Tercer Nivel Medio No Medio S/I S/I Bajo U009 Excarcelación de Presos Indígenas Medio Bajo No Medio S/I S/I Bajo U004 Apoyo a proyectos de comunicación indígena Medio No Medio Medio Alto Medio Alto Medio Bajo Educación Pública MDB Instituto Nacional de Lenguas Indígenas P003 Fortalecimiento a la educación y la cultura indígena Bajo No Medio S/I S/I Bajo

21 Revisión del MSD con las UR de Pp. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comparte la información procesada a través del MSD con las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. Se programan reuniones de trabajo en las cuales los resultados son analizados conjuntamente por Programa presupuestario. Se levantan minutas de los acuerdos tomados en dichas reuniones y éstos son tomados en cuenta para mejorar los procesos de planeación, programación y presupuestación de los Programas presupuestarios.

22 Resultados del Modelo Sintético de Información del Desempeño (MSD) Sector Público Federal, Gasto Programable. Programas presupuestarios, Total Composición (%) PEF2012 Composición (%) Programas presupuestarios % 2,869, % Ramos y entidades de la APF % 2,869, % Programas presupuestarios con información de desempeño % 1,353, % Ramos y entidades de la APF 26 70% 1,353, % Ramos y entidades de la APF % 1,353, % Administrativos 20 77% 689, % Generales 2 8% 36, % Entidades de Control Directo 4 15% 628, % Programas presupuestarios con información de desempeño % 1,353, % Alto 0 0% - 0% Medio Alto 25 4% 190, % Medio % 455, % Medio Bajo % 541, % Bajo % 166, % Programas presupuestarios con evaluaciones % 571, %

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