Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (PRONADERS) Al Segundo Trimestre, 2013

Transcripción

1 Programa Nacional de Desarrollo Rural Al Segundo Trimestre, 2013 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Julio, 2013

2 SECRETARÍA DE FINANZAS 3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 3.1 EJECUCION FISICA-FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA En el año 2013 el presupuesto de Inversión aprobado para el Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano ascendió a L.410,457,008 el cual se mantiene como presupuesto vigente al II Trimestre 2013 para la ejecución de 8 proyectos, tres financiados con fondos donación; uno con préstamo (BID) y cuatro con fondos nacionales. El Programa de Inversión Pública mantiene estrecha relación con la Misión de PRONADERS que consiste en Diseñar y ejecutar programas y proyectos encaminados a lograr el desarrollo humano en el sector rural, buscando mejorar la calidad de vida de sus pobladores (as) con criterios de: Inclusión, equidad, autogestión y la descentralización que permita un despliegue de potencialidades como persona, y al mismo tiempo alcanzar un manejo racional sostenible de los recursos naturales. Al segundo trimestre, 2,013 muestra un nivel de ejecución del 46% (L.131,830,848) a nivel de devengado y L.190,674,005 incluyendo compromisos. Cuadro No. 9 Programa de Inversión Pública, al II Trimestre del 2013 Cifras en Lempiras Descripción Monto Aprobado 410,457,008 Vigente 410,457,008 Devengado II Trimestre, ,830,848 Devengado Anual al II Trimestre, ,798,563 % Ejecución al II Trimestre (Devengado/Vigente) Comprometido (Devengado+Comprometido) 190,674,005 % Ejecución al II Trimestre (Devengado/Vigente) Fuente SIAFI Fuente: SIAFI Anexo 1: Detalle de proyectos de Ejecución Financiera al II Trimestre 2013 Según SIAFI al II trimestre se ejecutaron Planes de Negocios, Fincas Certificadas, Productores Capacitados, Infraestructura Productiva entregada, todas las actividades ejecutadas más allá del 100% programado (Ver Anexo No. 4). Según Unidad Ejecutora el Proyecto Generación de Empleo: Se rehabilitaron 1,297.3 Kilómetros de Caminos Rurales de 1,873.3 programados (69.2%); Programa de Apoyo a los Pequeños y Medianos Campesinos de la Zona de Olancho (PROLANCHO): Se sembraron 209 Has de Granos Básicos (Maíz blanco, frijol, arroz y sorgo) en Olancho. Metas Relevantes Apoyo a Medianos y Pequeños Campesinos del Departamento de Olancho. Silos Mecanicos de abastecimiento de Granos Básicos Construidos y entregados. Seguimiento a Cajas Rurales Conformadas Asimismo, se ejecutaron 105 Planes de Negocios Sostenibles en la Zona de Influencia del Programa de 92 programados ejecutando más del 100%; Se construyeron 1248 obras de infraestructura social y productiva (100%), de 965 programadas; Se brindaron 2,242 (100%) capacitaciones a productores y productoras organizados de 587 programadas. Unidad de Medida Obra de Infraestructura Programación Anual %Ejecución Ejecución Acumulada Acumulada Anual Programado II Trimestre Ejecutado al % II Trimestre Ejecución Silo 2,852-1, Caja rural Caminos Rurales Rehabilitados Kilometro 2,190-1,314 1, Planes de Negocios Formulados Planes de Negocios Formulados Microempresas Rurales de Limpieza Conformadas Microempresa Fincas certificadas Certificación Infraestructura Productiva Entregada Obra de Infraestructura 2, , Productores Capacitados Productor 1, , Comunidades Técnicamente Asistidas para la Comunidad Productores Capacitados Productor 14,000-4,686 5, Fuente: SIAFI Cuadro No.10 Metas de los Proyectos Ejecución al II Trimestre 2013; Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano

3 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS SECRETARÍA DE FINANZAS Programa de Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS) (BID-1919/BL/HO; Cuyo objetivo principal es aumentar el ingreso de los hogares rurales en situación de pobreza y pobreza extrema mediante el cofinanciamiento de Planes de Negocios Sostenibles (PNS) articulados a cadenas productivas agrícolas y no agrícolas con enfoque de mercado y elaborados acorde al formato establecido por el Programa. Actualmente, el monto de presupuesto vigente es de L.86,741,989: con una ejecución al segundo trimestre de L.72,066,138 (83%) devengado y L.73,841,581 (85%) incluyendo montos comprometidos. Ver anexo No.1 De acuerdo a registros del SIAFI para el trimestre programó 92 planes de negocios Sostenibles cumpliendo la meta en un 100%, según reportes de la Unidad Ejecutora se elaboraron 105 planes de negocios (114%), durante el presente año se han ejecutado un total de 184 planes de negocios de 92 programadas en el año, superando la programación. Proyecto de PESA (GCP/HON/022/SP A-3.1), Tiene por objetivo contribuir a la mejora de la Nutricional (SAN) de la población más vulnerable de Honduras en el marco de la ERP y la Meta 2 de los ODM, el monto del presupuesto vigente es de L.84,656,000 con una ejecución al segundo trimestre de L.37,660,510 (44%) devengando L.37,660,512 (44%), misma cantidad en montos comprometidos. Ver anexo No.1 Las metas programadas según anexo No.2 atendió 371 Comunidades respecto a la Seguridad Alimentaria (100%) de 299 programadas; brindo capacitación a 5752 productores (100%) de 4886 programadas. Según Unidad Ejecutora, Se asistieron 5 hectáreas de Granos Básicos de 29 programadas (17%), Se brindaron 147 eventos a grupos de personas sobre capacitaciones agropecuarias de 88 programadas (100%); se incrementó en 1200 hectáreas la producción de granos básicos de 972 programadas (100%); se implantaron 1,908 huertos de 2,013 programados (94.8%); se realizaron 687 obras de mejoramiento de Hogares de 681 programadas (99%). Proyecto de Extensa, FFP-A fondos de la fundación BUUFED (EE-UU), Cuyo objetivo es incrementar la disponibilidad y el acceso de los alimentos mediante la promoción del incremento de la producción y diversificación agrícola de los agricultores de subsistencia, incluyendo granos básicos y cultivos de alto valor económico. El monto del presupuesto vigente es de L.9,264,558 con una ejecución al segundo trimestre de L.0.00, debido a que la Tesorería no les ha desembolsado la contraparte. Ver anexo No.1 Se construyeron 1248 obras de infraestructura social y productiva (100%), de 965 programadas; Se brindaron 2,242 (100%) capacitaciones a productores y productoras organizados de 587 programadas. Ejecución al II Trimestre 2013; Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano

4 SECRETARÍA DE FINANZAS 3.3 Problemas que Afecten la Ejecución de los Proyectos A continuación el detalle de los problemas: CUADRO No. 11 Área Problemas Acciones Responsables La realización enforma parcial de las transferencias de fondos Administrativa nacionales a los proyecto de Se deben seguir realizando PRONADERS manejados con reuniones de personal de fondos nacionales de parte de la PRONADERS y SEFIN con el fin Secretaría de Finanzas ha de solucionar el problema. ocasionado desfases en las PRONADERS/SEFIN actividades de campo, compra de materiales, Insumos y equipo. Técnico Fuente: Unidad Ejecutora CONCLUSIONES El Programa de Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS), al II trimestre cuenta solo con un 11% de disponiblidad de fondos asignados en el año, dado sus niveles de ejecución acelerados. 1) El monto ejecutado al II Trimestre es de L.131,830,848, devengado acumulado L.188,798,563 con un comprometido anual en donde incluye fondos comprometidos de L.190,574,005, mismos que reflejan un nivel de ejecución acumulado de un 46%. 2) La ejecución anual del Programa de Fomento de Negocios Rurales (PRONEGOCIOS RURALES) al segundo trimestre es de 89%, estando comprometido el restante 11%. 3) El promedio financiero ejecutado de fondos nacionales (L.77,260,360 miles) del resto de proyectos es de un 34.9% del presupuesto vigente, solo fondos nacionales (L.221,233,556), muy baja, si se considera que deben mantener un buen margen de acuerdo a lo que se programa durante el año y en cada trimestre. Ver anexo 1 RECOMENDACIONES Se solicitó una Incorporacion Presupuestaria de la fuente 21 crédito externo por un valor de L.53,532,152 aprobado solamente L.37,029,647.5 por el Comité de Incorporaciones Presupuestarias de Crédito Externo de la SEFIN, para cubrir los meses de Julio - Septiembre, dejandose pendiente el resto de acuerdo al nivel de ejecución presentado por PRONEGOCIOS en el último trimestre 1) Mejorar los mecanismos existentes de las diferentes áreas técnicas para eficientar la ejecución de los proyectos en tiempo y calidad. 2) Mantener la condición de cumplir en la misión de la ejecución de los planes de negocios por parte de las gerencias y coordinaciones. 3) Fortalecer los procesos de seguimiento y evaluación para asegurar que los proyectos en ejecución logren un mayor vigor y empuje, en base a indicadores medibles 4) Mantener la Unidad Ejecutora PRONADERS una comunicación fluida con la Secretaría de Finanzas para la toma de decisiones, oportuna. Ejecución al II Trimestre 2013; Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano PRONADERS/SEFIN

5 ANEXO No.4 Detalle de Inversión al II Trimestre 2013 INSTITUCIÓN (144): PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PRONADERS) Aprobado Vigente Devengado II Trimestre Devengado Anual Comprometido Anual No. Proy. Proyecto Nro Convenio % (Dev/V ig) % (Com/ Vig) Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible 170,521, ,935, ,457, ,521, ,935, ,457,008 52,937,969 78,892, ,830, ,326,640 83,471, ,798, ,834,244 83,739, ,574, Apoyo a los Pequeños Campesinos del Departamento de Olancho. FN ,909,151 14,909,151-14,909,151 14,909, , ,006-1,143,981 1,143, ,143,981 1,143, DISPONIBILIDAD DE GRANOS BASICOS A TRAVES DE REDUCCION DE PERDIDAS POSTCOSECHA ,817,474 9,817,474-9,817,474 9,817, , ,229-1,265,076 1,265, ,265,076 1,265, PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES ( PRONEGOCIOS RURALES ) /BID 1919/BL-HO 77,585,990 9,155,999 86,741,989 77,585,990 9,155,999 86,741,989 27,116,240 1,373,398 28,489,638 69,248,388 2,817,750 72,066, ,755,992 3,085,589 73,841, PROYECTO DE CAJAS RURALES FN ,767,937 8,767,937-8,767,937 8,767,937-1,205,512 1,205,512-1,856,330 1,856, ,856,330 1,856, PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO FN ,738, ,738, ,738, ,738,944-72,906,359 72,906,359-72,994,969 72,994, ,994,969 72,994, PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES) FN ,494,938 1,066,017 8,560,955 7,494,938 1,066,017 8,560,955 1,353, ,400 1,621,556 1,353, ,400 1,811, ,353, ,400 1,811, EXTENSA. FFP-A ,480, ,637 9,264,558 8,480, ,637 9,264, PESA. GCP/HON/022/SPA ,960,000 7,696,000 84,656,000 76,960,000 7,696,000 84,656,000 24,468,573 1,597,975 26,066,549 34,725,096 2,935,416 37,660, ,725,096 2,935,416 37,660,512 44

6 144-Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible Proyecto Resultado Unidad de Medida Apoyo a los Pequeños NUEVAS HECTÁREAS Campesinos del CON SISTEMAS DE Departamento de Olancho. RIEGO ANEXO No. 5 Programa de Inversión Pública, Detalle de Proyectos de Ejecución Física al II Tromestre, 2013 INSTITUCIÓN (144): Programa Nacional de Desarrollo Rural OBRA DE INFRAESTRUCTURA Programación Cantidad Anual Porcentaje Cantidad Porcentaje Ejecución % Cantidad Programación 2do Trimestre Ejecución % Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje % Porcentaje Cantidad % Porcen taje DISPONIBILIDAD DE SILOS METÁLICOS DE GRANOS BASICOS A ABASTECIMIENTO DE TRAVES DE REDUCCION GRANOS BÁSICOS DE PERDIDAS CONSTRUIDOS Y POSTCOSECHA ENTREGADOS SILO PROGRAMA DE FOMENTO DE NEGOCIOS RURALES ( PRONEGOCIOS RURALES ) /BID PROYECTO DE CAJAS RURALES PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO PROYECTO DE GENERACION DE EMPLEO PROYECTO TRINACIONAL DE CAFE ESPECIAL SOSTENIBLE (PROTCAFES) EXTENSA. EXTENSA. PESA. PESA. PLANES DE NEGOCIO FORMULADOS PLAN DE NEGOCIO SEGUIMIENTO A CAJAS RURALES CONFORMADAS CAJA RURAL CAMINOS RURALES REHABILITADOS KILÓMETRO MICROEMPRESAS RURALES DE LIMPIEZA CONFORMADAS FINCAS CERTIFICADAS INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA ENTREGADA MICROEMPRESA CERTIFICACION OBRA DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTORES CAPACITADOS PRODUCTOR COMUNIDADES TÉCNICAMENTE ASISTIDAS PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA PRODUCTORES CAPACITADOS COMUNIDAD PRODUCTOR