ORGANISMO JUDICIAL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS Y CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2,013

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1 ORGANISMO JUDICIAL LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS Y CIERRE CONTABLE DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2,013 MARZO 2,014

2 AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO JUDICIAL Y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Lic. José Arturo Sierra González Presidente del Organismo Judicial y Corte Suprema de Justicia Lic. Hugo René Guzmán Maldonado Gerente General Lic. Migdaél Girón Corado Gerente Financiero Licda. Karla Zucely Leiva Estrada Directora de Presupuesto Lic. Eduardo Galindo Castillo y Castillo Director de Contabilidad Lic. Manuel de Jesús Nimatuj Ixcot Director de Tesorería

3 ÍNDICE PRESENTACIÓN... i CAPÍTULO I RESUMEN EJECUTIVO 1.1 INGRESOS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE ESTADÍSTICO DESAGREGADO DE INGRESOS EGRESOS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR TIPO DE GASTO COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR FUNCIÓN Y FINALIDAD... 5 CAPÍTULO II EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2.1 INGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE DE INGRESO EGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO... 7 CAPÍTULO III EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 3.1 POR CLASE, VIGENTE Y DEVENGADO POR SECCIÓN Y CLASE DEVENGADO POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEVENGADO POR RUBRO ASIGNADO, VIGENTE Y DEVENGADO... 11

4 CAPÍTULO IV EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 4.1 POR GRUPO DE GASTO VIGENTE Y DEVENGADO POR GRUPO Y TIPO DE GASTO DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE GASTO DEVENGADO POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO DEVENGADO POR FUNCIÓN Y FINALIDAD DEVENGADO POR RENGLÓN, FUNCIÓN, INVERSIÓN CAPÍTULO V ESTADOS FINANCIEROS 5.1 ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE CAPÍTULO VI ÍNDICES DE ANÁLISIS DEL IMPACTO ECONÓMICO Y FINANCIERO 6.1 ÍNDICES DEL ESTADO DE RESULTADOS ÍNDICES DEL BALANCE GENERAL ANEXOS

5 ÍNDICE DE ANEXOS: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y ENTIDAD. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTO. ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL INTEGRACIONES CONTABLES DE LAS CUENTAS: BANCOS INVERSIONES TEMPORALES CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO DOCUMENTOS A COBRAR A LARGO PLAZO EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO TIERRAS Y TERRENOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO Y 1237 EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD, OTROS ACTIVOS FIJOS ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO GASTOS DEL PERSONAL A PAGAR FONDOS DE TERCEROS FONDOS EN GARANTÍA OTROS DOCUMENTOS A PAGAR A LARGO PLAZO DEPRECIACIONES ACUMULADAS

6 PRESENTACIÓN El Organismo Judicial por medio de la Gerencia Financiera, en cumplimiento a lo que dispone el artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala, presenta en este documento el resultado de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos y Cierre Contable correspondiente al Ejercicio Fiscal del año La Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto del Congreso de la República de Guatemala No , en sus artículos 36, 48 y 49, hace referencia al Cierre Presupuestario dentro del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN WEB-, así como al conjunto de principios, normas y procedimientos que permiten el registro de los fondos inherentes a las operaciones del Estado, con el objeto de satisfacer las necesidades de información destinadas para apoyar el proceso de toma de decisiones de la administración y el ejercicio del control, así como también informar a terceros y a la comunidad guatemalteca sobre la marcha de la gestión pública. La Resolución número de fecha diecinueve de diciembre de dos mil ocho de la Dirección de Contabilidad del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas, resuelve aprobar el contenido mínimo de los Informes de las Liquidaciones y Cierre Contable de los Organismos del Estado, las Entidades Descentralizadas y Autónomas; derivado de lo cual se registró la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos, Cierre Contable y de Tesorería mediante el Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN WEB-, como parte del proceso de modernización del sector público de Guatemala. Este sistema permite revelar con total certeza y transparencia las operaciones de la gestión pública desarrolladas y el grado de eficiencia en la administración y asignación de los recursos públicos utilizados. La información presentada en este documento está estructurada de la siguiente forma. Resumen Ejecutivo: Presenta información consolidada de ingresos y egresos devengados durante los años 2012 y 2013, con relación comparativa entre ambos períodos. Ejecución Presupuestaria: Contiene información del presupuesto de ingresos y egresos vigente y devengado de enero a diciembre 2013 así como su ponderación porcentual. Ejecución Presupuestaria de Ingresos: Este integra los ingresos presupuestados y percibidos de enero a diciembre Ejecución Presupuestaria de Egresos: Contiene la ejecución del presupuesto de egresos institucional del año Estados Financieros: Presenta el Estado de Resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, Estado de Resultados Comparativo , Balance General al 31 de diciembre de 2013, gráficas y sus correspondientes notas a los Estados Financieros. i

7 Índices de Análisis del Impacto Económico y Financiero: En este apartado se incluye un análisis de los índices que aplican a la naturaleza de las operaciones financieras y cuentas contables que utiliza el Organismo Judicial. Por último, se adjuntan los anexos con los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada SICOIN WEB-, que contienen la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos, así como Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013 y las integraciones de las cuentas del Balance General. ii

8 CAPÍTULO I RESUMEN EJECUTIVO

9 1.1 INGRESOS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO JUDICIAL COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE (MILLONES DE QUETZALES) CLASE Ingresos Corrientes FUENTE DE FINANCIAMIENTO Ingresos Ingresos Ordinarios Derivados de la Prestamos Donaciones Variación de Aporte Variación Variación Ingresos Propios Variación Variación Variación TOTAL Diferencia Extinción de Externos Externas Constitucional Dominio Ingresos No Tributarios (3.77) Venta de Bienes y Servicios Adm. Púb Rentas de la Propiedad Transferencias Corrientes , , (3.25) 1, , TOTAL DE INGRESOS , , (3.77) (3.25) 1, , Fuente: SICOIN WEB Como se muestra, los ingresos en el 2013 ascendieron a Q.1, millones, monto mayor al año 2012 en donde se registró un ingreso de Q.1,482.83, es decir Q millones más. Los Ingresos No Tributarios ascendieron a Q millones para el año 2013, monto mayor en Q millones con relación al año 2012 registrando una cantidad de Q Por la Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública se situaron Q millones en el año 2013, en el 2012 se devengó Q millones, variando en Q.1.20 millones. Rentas de la Propiedad devengó Q millones en el 2013, monto mayor a lo devengado en el 2012 en el cual se registró Q millones es decir Q millones más, dicho ingreso proviene en un 100% de Ingresos Propios. Transferencias Corrientes registró un devengado de Q.1,447.55, cantidad mayor a lo devengado en el 2012, el cual presenta un registro de Q.1, millones, es decir Q más. 1

10 1.1.2 COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE ORGANISMO JUDICIAL COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE (MILLONES DE QUETZALES) SECCIÓN Ingresos No Tributarios Variación Venta de Bienes Servicios Admón. Pública Variación Rentas de la Propiedad CLASE Variación Tranferencias Corrientes Variación TOTAL Diferencia Multas Otros Ingresos no Tributarios Venta de Bienes Venta de Servicios Intereses Del Sector Público 1, , , , Donaciones Corrientes TOTAL DE INGRESOS , , , , Fuente: SICOIN WEB La ejecución de los ingresos por Clase, muestra que los Ingresos no Tributarios se conformaron por: Multas y Otros Ingresos no Tributarios devengándose Q millones en el año 2013, monto menor fue registrado en el 2012 en donde el ingreso por este concepto se situó en Q millones. Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública se integró por: Venta de Bienes y de Servicios devengándose Q millones en el 2013, y Q millones en el 2012, teniendo una variación de Q.1.20 millones. En las Rentas de la Propiedad, los intereses recaudaron Q millones en el 2013 monto inferior al del año 2012, en el que el recaudo fue por Q.20.12, es decir Q millones más. Las Transferencias Corrientes se integraron por: Ingresos provenientes del Sector Público y Donaciones Corrientes, devengándose en el 2013 Q.1, millones, cantidad superior al 2012 en donde se registró un monto de Q.1, existiendo una variación de Q millones. 2

11 1.1.2 ESTADÍSTICO DESAGREGADO DE INGRESOS En este cuadro se detalla la recaudación del Presupuesto de Ingresos durante el ejercicio fiscal 2013, utilizando el Estadístico Desagregado de Ingresos. ORGANISMO JUDICIAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTADÍSTICO DESAGREGADO DE INGRESOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 CIFRAS EN QUETZALES RESUMEN TOTAL 1,939,681, ,646,821, Total Aporte Constitucional 1,079,988, ,079,988, Total Aporte Extraordinario 390,000, ,000, Total Privativos 177,867, ,273, Total Donaciones 2,001, ,263, Préstamos Externos 27,200, , Total Saldo de Caja 262,623, DETALLADO TOTAL 1,939,681, ,646,821, TOTAL PROVENIENTE DE GOBIERNO 1,469,988, ,444,988, Aporte Constitucional 1,079,988, ,079,988, Aporte Extraordinario 390,000, ,000, INGRESOS PRIVATIVOS (a+b+c) 177,867, ,273, a) INGRESOS NO TRIBUTARIOS 104,637, ,129, Multas 24,921, ,088, Multas (Juzgados, Corte, Bancos y otros) 10,000, ,083, Multas de Tránsito 1, Multas por Responsabilidades Civiles 25, , Conmutas 13,000, ,637, Multas de Protocolos 1,895, ,349, Otros Ingresos No Tributarios 79,716, ,040, Extinción de Dominio 12,000, ,470, Comisos de Dinero 3,000, ,108, Fondos Prescritos 45,414, ,915, Otros Ingresos 19,302, ,114, Comisos en Especie , b) VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN 48,430, ,236, Ventas de Bienes 2,300, , Subastas 2,300, , Ventas de Servicios 46,130, ,649, Protocolo 400, , Cuota de Notarios 2,500, ,611, Antecedentes Penales 36,000, ,039, Solvencias de Tránsito 70, , Depósitos de Vehículos 1,200, ,163, Otros Privativos 150, , Poderes 5,000, ,493, Testimonios Especiales 600, , Visualización de Imágenes 100, , Estado de Cuenta 110, , c) RENTA DE LA PROPIEDAD 24,800, ,908, Intereses por Depósitos Internos 1,800, ,542, Intereses por Títulos y Valores 23,000, ,366, DONACIÓN EXTERNAS 2,001, ,263, Donación UNICEF Convenio Cooperación No. GUA/2010/006 2,001, ,711, Agencia Cooperación Española -AECID , Centro de Estudio Cooperación Internacional "Ceci" de Canadá , PRESTAMOS EXTERNOS 27,200, , Préstamo BID "Apoyo Sector Justicia" 27,200, , SALDO DE CAJA 262,623, Saldo de Caja 262,623, Fuente: SICOIN WEB CONCEPTO PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO % 3

12 1.2 EGRESOS COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR TIPO DE GASTO ORGANISMO JUDICIAL COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR TIPO DE GASTO DEVENGADO EN MILLONES DE QUETZALES TIPO DE GASTO AÑO VARIACIÓN A. Gastos de Funcionamiento 1, , Gastos de Administración Gastos de Recursos Humanos 1, , B. Gastos de Inversión Inversión Física Transferencias de Capital TOTAL 1, , Fuente: SICOIN WEB La ejecución presupuestaria de egresos en el año 2013 fue de Q.1, millones en relación al 2012 que fue de Q.1, es decir Q millones más. Los Gastos de Funcionamiento representan un 98.39% y en Gastos de Inversión 1.61%. 4

13 1.2.2 COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR FUNCIÓN Y FINALIDAD ORGANISMO JUDICIAL COMPARATIVO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR FUNCIÓN Y FINALIDAD DEVENGADO ENERO A DICIEMBRE (MILLONES DE QUETZALES ) FINALIDAD FUNCIÓN Servicios Públicos Generales Orden Público y Variación Variación Educación Variación TOTAL Variación Seguridad Ciudadana Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización Administración de Justicia 1, , , , Defensoría Pública Penal y de los Derechos Humanos (0.82) (0.82) Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado Fuente: SICOIN WEB TOTAL , , , , En el rubro de Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización, se aplicó un gasto en el 2013 de Q.7.86 millones cifra que fue menor en el 2012 devengando un gasto de Q.7.19 millones; en el rubro de Administración de Justicia presenta una ejecución de gasto en el 2013 de Q.1, millones, monto menor se refleja en el 2012 en Q.1, En el rubro de Defensoría Pública Penal y de los Derechos Humanos no existe ejecución en el 2013 y para el año 2012 registró Q.0.82 millones. En el rubo de Educación muestra para el año 2013 una ejecución de Q millones, cifra menor se ejecutó en el 2012 por Q millones. Como se muestra, predomina el gasto en función de Administración de Justicia dadas las atribuciones Constitucionales. La función de Educación es producto de las actividades relacionadas a la Unidad de CapacitacióndelOrganismoJudicial. 5

14 CAPÍTULO II EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

15 2.1 INGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE DE INGRESO ORGANISMO JUDICIAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASE DE INGRESO VIGENTE Y DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 (MILLONES DE QUETZALES) CLASE VIGENTE DEVENGADO % DE EJECUCIÓN Ingresos No Tributarios Venta de Bienes y Servicios Admón. Púb Rentas de la Propiedad Transferencias Corrientes 1, , Disminución Otros Activos Financieros Fuente: SICOIN WEB TOTAL 1, , En este cuadro se detalla la recaudación del presupuesto de ingresos durante el ejercicio fiscal 2013, utilizando el clasificador por Clase, mostrando un presupuesto vigente de Q1, con una ejecución total de Q.1, millones, que representa el 84.90% de ejecución. La ejecución de los ingresos por Clase, muestra que los Ingresos no Tributarios devengaron Q millones, cifra que representa el % de estos ingresos. Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública devengó Q millones, cifra que representa el % de esta clase. En Rentas de la Propiedad se recaudaron Q millones representando % de lo recaudado en este rubro. Transferencias Corrientes, presentó una ejecución de Q.1, millones, lo que representó el 96.56% de la recaudación. 6

16 EGRESOS EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ORGANISMO JUDICIAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO VIGENTE Y DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 (MILLONES DE QUETZALES) FUENTE DE FINANCIAMIENTO VIGENTE DEVENGADO % DE EJECUCIÓN 11: Ingresos Corrientes : Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro : Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio : Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Derivaros por Extinción de Dominio : Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional 1, , : Ingresos Propios : Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios : Prestamos Externos :Donaciones Externas Fuente: SICOIN WEB TOTAL 1, , Este cuadro presenta la ejecución presupuestaria de las diferentes fuentes de financiamiento, en donde se muestra que la ejecución total fue de Q.1, millones que representa el 83.72% de ejecución. 7

17 CAPÍTULO III EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

18 3.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASE, VIGENTE Y DEVENGADO ORGANISMO JUDICIAL EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CLASE DE INGRESO VIGENTE Y DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN QUETZALES) CLASE VIGENTE DEVENGADO % DE EJECUCIÓN Ingresos No Tributarios 104,637, ,129, Venta de Bienes y Servicios Admón. Pública 48,430, ,236, Rentas de la Propiedad 24,800, ,908, Transferencias Corrientes 1,499,189, ,447,547, Disminución Otros Activos Financieros 262,623, TOTAL 1,939,681, ,646,821, Fuente: SICOIN WEB La ejecución de los ingresos por Clase, muestra que los Ingresos no Tributarios devengaron Q millones, cifra que representa el % de estos ingresos. Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública devengó Q millones, cifra que representa el % de esta clase. En Rentas de la Propiedad se recaudaron Q millones, representando % de lo recaudado en este rubro. Transferencias Corrientes, presentó una ejecución de Q.1, millones, lo que representó el 96.56% de la recaudación de esta clase. 8

19 3.2 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE, DEVENGADO. ORGANISMO JUDICIAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR SECCIÓN Y CLASE DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN QUETZALES) SECCIÓN Ingresos No Tributarios Venta de Bienes y Serv. Adm. Púb. CLASE Renta de la Propiedad Transferencias Corrientes TOTAL Multas 37,088, ,088, Intereses 30,908, ,908, Otros Ingresos no Tributarios 82,040, ,040, Venta de Bienes 586, , Venta de Servicios 48,649, ,649, Del Sector Público 1,445,284, ,445,284, Donaciones Corrientes 2,263, ,263, TOTAL DE INGRESOS 119,129, ,236, ,908, ,447,547, ,646,821, Fuente: SICOIN WEB La ejecución de los ingresos por Clase muestra que en los Ingresos no Tributarios se devengó un monto de Q millones. En Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública un monto de Q millones. En las Rentas de la Propiedad, se devengó Q millones. En las Transferencias Corrientes compuestas por las del Sector Público y las Donaciones Corrientes, se devengaron Q.1, millones. 9

20 3.3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEVENGADO ORGANISMO JUDICIAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CLASE Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN QUETZALES) Ingresos No Tributarios 10,470, ,658, ,129, Venta de Bienes y Servicios Adm. Púb. 49,236, ,236, Rentas de la Propiedad 30,908, ,908, Transferencias Corrientes 365,000, ,079,988, , ,263, ,447,547, TOTAL 365,000, ,079,988, ,470, ,803, , ,263, ,646,821, Fuente: SICOIN WEB CLASE Ingresos Corrientes Ingresos Ordinarios Aporte Constitucional Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio FUENTE DE FINANCIAMIENTO Ingresos Propios Prestamos Externos Donaciones Externas Como se muestra, los Ingresos Corrientes se devengaron Q millones. Los Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional se situaron en Q.1, millones. En los Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio se devengaron Q millones. Ingresos Propios se devengó Q millones, lo cuales se integran por los Ingresos No Tributarios, Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública y Rentas de la Propiedad; Prestamos Externos Q.0.30 millones y las Donaciones Externas se devengaron Q.2.26 millones. TOTAL 10

21 3.4 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO ASIGNADO, VIGENTE Y DEVENGADO ORGANISMO JUDICIAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RUBRO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN QUETZALES) RUBRO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO PRESUPUESTO ASIGNADO VIGENTE DEVENGADO Ingresos No Tributarios 70,723, ,637, ,129, Derechos 36,921, ,921, ,559, Otras Multas 24,921, ,921, ,088, Extinción de Dominio 12,000, ,000, ,470, Otros ingresos no tributarios 33,802, ,716, ,569, Otros Ingresos no tributarios 33,802, ,716, ,569, Vta. De Bienes Serv. De la Adm. Publica 48,430, ,430, ,236, Venta de Bienes 2,300, ,300, , Bienes 2,300, ,300, , Venta de Servicios 46,130, ,130, ,649, Otros Servicios 46,130, ,130, ,649, Rentas de la Propiedad 24,800, ,800, ,908, Intereses 24,800, ,800, ,908, Por Depositos Internos 1,800, ,800, ,542, Por Titulos y Valores Internos 23,000, ,000, ,366, Transferencias Corrientes 1,469,988, ,499,189, ,447,547, Del Sector Público 1,469,988, ,499,189, ,447,547, De la Administración Central 1,469,988, ,497,188, ,445,284, De Organismos e Instituciones Internacionales ,001, ,738, De Gobiernos Extranjeros , Disminución de Otros Activos Financieros 219,300, ,623, Disminución de Disponibilidades 219,300, ,623, Disminución de Caja y Bancos 219,300, ,623, TOTAL 1,833,242, ,939,681, ,646,821, Fuente: SICOIN WEB Se muestra un presupuesto vigente de Q.1,939.7 millones con una ejecución total de Q.1, millones. En estas clasificaciones los Ingresos No Tributarios devengaron Q millones, la Venta de Bienes de Servicios de la Administración Pública se situaron en Q millones, en Rentas de la Propiedad se devengó Q millones, en las Transferencias Corrientes se devengaron Q.1, millones. 11

22 CAPÍTULO IV EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

23 4.1 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO VIGENTE Y DEVENGADO ORGANISMO JUDICIAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO DE GASTO VIGENTE Y DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN QUETZALES) Servicios Personales 1,422,984, ,376,710, Servicios No Personales 171,897, ,150, Materiales y Suministros 71,671, ,864, Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 95,328, ,774, Transferencias Corrientes 36,541, ,071, Otros Gastos 2,194, ,194, Asignaciones Globales 139,063, ,139, TOTAL 1,939,681, ,623,904, Fuente: SICOIN WEB GRUPO DE GASTO PRESUPUESTO VIGENTE DEVENGADO % DEVENGADO Del total del presupuesto vigente que ascendió a Q.1, millones se devengó Q.1, millones que es el 83.72% del total asignado. El mayor porcentaje de ejecución correspondió al grupo de gasto de Otros Gastos con un % del presupuesto vigente en este grupo, seguido por Transferencias Corrientes con una ejecución del 98.71% y el grupo Servicios Personales con el 96.75%. 12

24 4.2 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y TIPO DE GASTO DEVENGADO ORGANISMO JUDICIAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y TIPO DE GASTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 ( CIFRAS EN QUETZALES ) TIPO DE GASTO GRUPO DE GASTO FUNCIONAMIENTO Gastos de Administración Gastos en Recurso Humano Inversión Física INVERSIÓN Transferencias de Capital TOTAL Servicios Personales 7,266, ,369,185, , ,376,710, Servicios No Personales 371, ,778, ,150, Materiales y Suministros 218, ,575, , ,864, Propiedad, Planta, Equipo e Intangible 172, ,601, ,774, Transferencias Corrientes 36,071, ,071, Otros Gastos 2,194, ,194, Asignaciones Globales 2,139, ,139, TOTAL 8,030, ,589,750, ,928, ,194, ,623,904, Fuente: SICOIN WEB Este cuadro detalla la ejecución del presupuesto de gastos durante el ejercicio fiscal 2013, por grupo y tipo de gasto, muestra una ejecución total de Q.1, millones; Q.1, millones en Gastos de Funcionamiento que incluye Q.8.03 millones de Gastos de Administración y Q.1, millones de Gastos en Recurso Humano; Q millones en Gastos de Inversión Física y Q.2.19 millones en Transferencias de Capital. 13

25 4.3 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE GASTO DEVENGADO ORGANISMO JUDICIAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y TIPO DE GASTO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 ( EN QUETZALES ) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 Ingresos Corrientes 380,260, ,260, Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro 17 Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio 18 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Derivados por Extinción de Dominio 575, ,514, ,381, ,194, ,666, ,917, , ,237, , ,270, , ,604, Ingresos ordinarios de aporte constitucional 7,353, ,041,374, ,048,728, Ingresos Propios 33, ,398, ,813, ,245, Disminución de caja y bancos de ingresos 0.00 propios 52 Prestamos Externos Donaciones Externas 1,014, , ,161, TOTAL 8,030, ,589,750, ,928, ,194, ,623,904, Fuente: SICOIN WEB Gastos de Administración TIPO DE GASTO FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN Gastos en Recurso Humano Inversión Física Transferencias de Capital TOTAL El presupuesto del Organismo Judicial depende en gran medida de los aportes del Ministerio de Finanzas Públicas, razón por la cual del total ejecutado el 88.00% fue realizado con recursos del Aporte Extraordinario y Constitucional ( Fuentes 11 y 22), cuyo monto en términos absolutos ascendió a Q.1, millones. El restante Q millones que representa el 12.00% fue realizado principalmente con las Fuentes de Ingresos Propios, Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro, Ingresos Derivados de la Extinción de Dominio y Donaciones Externas. 14

26 4.4 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO DEVENGADO REGIÓN Región I Metropolitana 7,943, ,174, ,914, ,031, Región II Norte 55,522, ,522, Región III Nororiente 74,406, , ,540, Región IV Suroriente 56,140, ,140, Región V Central 87,610, ,610, Región VI Suroccidente 210,140, , ,232, Región VII Noroccidente 83,901, , ,970, Región VIII Petén 26,567, ,567, Multiregional 87, ,287, ,718, ,194, ,287, TOTAL 8,030, ,589,750, ,928, ,194, ,623,904, Fuente: SICOIN WEB ORGANISMO JUDICIAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR REGIÓN Y TIPO DE GASTO DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 Gastos de Administración (CIFRAS EN QUETZALES) TIPO DE GASTO FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN Gastos en Recurso Humano Inversión Física Transferencias de Capital TOTAL Este cuadro detalla la ejecución del presupuesto de gastos del Organismo Judicial durante el ejercicio fiscal 2013, por región y tipo de gasto, mostrando que en la región metropolitana es donde se registraron mayores niveles de gasto con un monto de Q millones, le sigue la clasificación multiregional con la suma de Q millones y luego la región suroccidente con una ejecución de Q Se destaca que la concentración de operaciones administrativas y jurisdiccionales tiene un alto grado en el área central por el número de Juzgados y Tribunales que se concentran en la Capital y municipios aledaños. 15

27 4.5 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCIÓN Y FINALIDAD DEVENGADO FUNCIÓN Administración Fiscal, Monetaria y Servicios de Fiscalización ORGANISMO JUDICIAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR FUNCIÓN Y FINALIDAD DEVENGADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN QUETZALES) Servicios Públicos Generales Orden Público y Seguridad FINALIDAD Educación 7,857, ,857, Administración de Justicia 1,603,394, ,603,394, Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado 12,652, ,652, TOTAL 7,857, ,603,394, ,652, ,623,904, Fuente: SICOIN WEB Total Este cuadro describe la ejecución del presupuesto de gastos del Organismo Judicial durante el ejercicio fiscal 2013 por Función y Finalidad, muestra que Q7.86 millones corresponden a Gastos de Servicios Públicos Generales, Q.1, millones a Gastos de Orden Público y Seguridad, y Q12.65 millones en Gastos de Educación. En lo que respecta a la función de la Administración de Justicia, este rubro representó el 98.74% del total erogado. 16

28 4.6 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN, FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN. ORGANISMO JUDICIAL EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RENGLÓN DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO, INVERSIÓN Y DEUDA PÚBLICA DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN QUETZALES) APROBADO MODIFICACIONES VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO RENGLÓN DESCRIPCIÓN INICIAL 1112 Organismo Judicial 10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 011 Personal permanente 789,810, ,788, ,599, ,741, ,741, ,741, Complemento personal al salario del personal permanente Complemento por antigüedad al personal permanente 20,000, ,583, ,416, ,297, ,294, ,294, Complemento por calidad profesional al personal permanente 7,925, ,399, ,526, ,347, ,347, ,347, Complementos específicos al personal permanente 141,712, ,923, ,789, ,092, ,089, ,089, Personal por contrato 59,835, , ,299, ,411, ,411, ,411, Interinatos por licencia y becas 18,675, , ,654, ,135, ,135, ,135, Comp. Por antigüedad al personal temporal 1,000, ,000, , , , Comp. Por calidad profesional al personal temp. 155, , , , , , Comp. Específicos al personal temporal 13,124, ,156, ,967, ,225, ,224, ,224, Otras remuneraciones de personal temporal 28,568, ,546, ,114, ,953, ,948, ,948, Jornales 34,203, ,081, ,285, ,547, ,547, ,547, Comp. Por antigüedad al personal por jornal 500, , , , , , Comp. Específicos al personal por jornal 6,840, , ,563, ,994, ,994, ,994, Serv. extraordinarios de personal permanente 1,477, , ,641, ,369, ,369, ,369, Serv. extraordinarios de personal temporal 20, , , , , , Serv. extraordinarios de personal por jornal 170, , , , , , Aporte patronal al IGSS 70,925, , ,416, ,368, ,368, ,368, Dietas 1,500, , ,981, ,772, ,772, ,772, Gastos de representación en el interior 7,911, ,098, ,009, ,197, ,197, ,197, Aguinaldo 82,944, , ,119, ,974, ,968, ,968, Bonificación anual (bono 14) 82,704, ,429, ,275, ,706, ,704, ,704, Bono vacacional 9,676, , ,954, ,342, ,341, ,341, Otras prestaciones 714, , , , , Energía eléctrica 19,934, , ,469, ,270, ,270, ,270, Agua 1,030, ,603, ,633, ,299, ,299, ,299, Telefonía 14,101, , ,931, ,330, ,328, ,328, Correos y telégrafos 8,403, ,393, ,796, ,383, ,383, ,383, Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos , , , , , Servicios de lavandería , , , , , Divulgación e información 2,959, ,085, ,045, ,848, ,840, ,840, Impresión, encuadernación y reproducción 7,098, ,701, ,397, ,867, ,847, ,847, Viáticos en el exterior 2,181, , ,103, ,551, ,454, ,454, Viáticos en el interior 9,333, ,878, ,211, ,984, ,924, ,924, Compensación por kilometro recorrido 2,419, , ,832, ,371, ,353, ,353, Otros viáticos y gastos conexos 431, , , Transporte de personas 1,543, , ,350, , , ,

29 APROBADO MODIFICACIONES VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO RENGLÓN DESCRIPCIÓN INICIAL 142 Fletes 166, , , , , , Arrend. de edificios y locales 41,516, ,346, ,863, ,009, ,912, ,912, Arrend. de maquinas y equipos de oficina 5,846, ,081, ,764, ,681, ,681, ,681, Arrend. de maquinaria y equipo de constr. 5, , , , , , Arrend. de medios de transporte 65, , , , , , Arrend. de otras maquinas y equipo 643, , , , , , Derechos de bienes intangibles 5,502, ,571, ,074, ,562, ,213, ,213, Mant. y rep. de equipo de oficina 732, , , , , , Mant. y rep. de equipo médico, sanitario y de lab. 11, , , , , , Mant. y rep. de eq. educacionales y recreativos 388, , , , , , Mant. y rep. de medios de transporte 4,384, ,094, ,479, ,317, ,256, ,256, Mant. y rep. de equipo para comunicaciones 491, , , , , , Mant. y rep. de maq. y eq. de construcción 30, , , Mant. y rep. de equipo de computo 506, , , , , , Mant. y rep. de otras maquinarias y equipos 2,782, , ,174, ,536, ,157, ,157, Mant. y rep. de edificios 1,852, , ,544, , , , Mant. y rep. de instalaciones 25, , , , , , Mant. y rep. de otras obras e instalaciones 5, , Estudios, invest. y proyectos de factibilidad 220, , , , , , Servicios medico-sanitarios 19, , , Servicios de capacitación 2,700, , ,630, ,235, ,221, ,221, Serv. de informática y sistemas comput. 1,310, , , , , , Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 25, , , , , , Serv. de ing., arq. y supervisión de obras 4,303, ,900, ,403, , , , Otros estudios y/o servicios 512, ,185, ,697, , , , Primas y gastos de seguros y fianzas 6,140, ,633, ,774, ,026, ,015, ,015, Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 59, , , , , , Impuestos, derechos y tasas 1,117, , ,593, , , , Servicios de atención y protocolo 2,852, , ,381, ,912, ,904, ,904, Otros servicios no personales 3,349, ,187, ,161, ,055, ,052, ,052, Alimentos para personas 4,123, , ,259, ,405, ,431, ,431, Prod. Agroforest., madera, corcho y manufact. 725, , ,006, , , , Piedra, arcilla y arena 146, , , , , , Pómez, cal y yeso 47, , , , , , Hilados y telas 353, , , , , , Acabados textiles 663, , , , , , Prendas de vestir 1,587, , ,641, ,015, ,015, ,015, Otros textiles y vestuario 26, , , , , , Papel de escritorio 5,766, , ,881, ,700, ,023, ,023, Papeles comerciales, cartones y otros 56, , , , , , Productos de papel o cartón 3,292, , ,405, ,690, ,060, ,060, Productos de artes graficas 561, , , , , , Libros, revistas y periódicos 434, , , , , , Textos de enseñanza , , Especies timbradas y valores 23, , , , , ,

30 APROBADO MODIFICACIONES VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO RENGLÓN DESCRIPCIÓN INICIAL 249 Otros productos de papel, cartón e impresos 9, , , , , , Artículos de cuero 58, , , , , , Llantas y neumáticos 1,091, , ,431, , , , Artículos de caucho 189, , , , , , Elementos y compuestos químicos 523, , , , , , Combustibles y lubricantes 8,029, , ,740, ,110, ,110, ,110, Abonos y fertilizantes 152, , , , , , Insecticidas, fumigantes y similares 136, , , , , , Asfalto y similares 134, , , , , , Productos medicinales y farmacéuticos 280, , , , , , Tintes, pinturas y colorantes 9,000, ,852, ,852, ,220, ,824, ,824, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 1,417, ,569, ,987, ,775, ,741, ,741, Otros productos químicos y conexos 665, , , , , , Productos de arcilla 234, , , , , , Productos de vidrio 92, , , , , , Productos de loza y porcelana 208, , , , , , Cemento 108, , , , , , Prod. de cemento, pómez, asbesto y yeso 509, , ,103, ,003, , , Otros productos de minerales no metálicos 18, , , , , , Productos siderúrgicos 274, , , , , , Productos metalúrgicos no férricos 213, , , , , , Productos de metal 747, , ,040, , , , Estructuras metálicas acabadas 557, ,510, ,068, ,571, ,195, ,195, Materiales y equipos diversos 189, , , , , , Herramientas menores 379, , , , , , Otros productos metálicos 94, , , , , , Útiles de oficina 4,217, , ,202, ,159, ,789, ,789, Útiles de limpieza y productos sanitarios 2,710, , ,819, ,049, ,611, ,611, Útiles educacionales y culturales 233, , , , , , Útiles deportivos y recreativos 9, , , , , , Útiles menores médico-quirúrgicos y de lab. 175, , , , , , Útiles de cocina y comedor 137, , , , , , Útiles, accesorios y materiales eléctricos 1,745, , ,557, ,731, ,731, ,731, Accesorios y repuestos en general 2,877, , ,924, ,283, ,273, ,273, Otros materiales y suministros 682, , , , , , Equipo militar y de seguridad 3,000, ,288, ,288, , , , Ayuda para funerales 200, , , , , , Prestaciones póstumas 450, , , , , Indemnizaciones al personal 20,040, ,205, ,245, ,227, ,227, ,227, Vacaciones pagadas por retiro 2,500, , ,100, ,997, ,975, ,975, Becas de estudio en el interior 280, , , , , Otras transferencias a personas individuales 7,780, ,732, ,047, ,750, ,750, ,750, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 20, , , , , Servicios gubernamentales de fiscalización 65, , , , , Transferencias a organismos e instituciones internacionales 84, , , , , Sentencias judiciales ,139, ,139, ,139, ,139, ,139, Creditos de reserva 139,886, ,962, ,923,

31 APROBADO MODIFICACIONES VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO RENGLÓN DESCRIPCIÓN INICIAL TOTAL 10 Gastos de Funcionamiento 1,767,617, ,631, ,841,248, ,607,724, ,597,781, ,597,781, INVERSIÓN 031 Jornales , , , , , Comp. específicos al personal por jornal , , Aporte patronal al IGSS , , , , , Aguinaldo , , , , , Bonificación anual (bono 14) , , Bono vacacional , , , , , Energía eléctrica , , Agua , , Mant. y rep. de edificios , , Servicios medico-sanitarios Serv. de ing., arq. y supervisión de obras , , Prod. Agroforest., madera, corcho y manufact , , , , , Minerales metálicos Piedra, arcilla y arena , , , , , Pómez, cal y yeso , , Acabados textiles , , Otros textiles y vestuario Productos de papel o cartón Artículos de caucho Elementos y compuestos químicos , , Asfalto y similares , , Tintes, pinturas y colorantes , , , , , Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C , , , , , Otros productos químicos y conexos , , , , , Productos de arcilla , , , , , Productos de vidrio Productos de loza y porcelana , , Cemento , , Prod. de cemento, pómez, asbesto y yeso , , , , , Productos siderúrgicos , , Productos metalúrgicos no férricos , , Productos de metal , , , , , Estructuras metálicas acabadas ,508, ,508, Herramientas menores , , Útiles de limpieza y productos sanitarios Útiles educacionales y culturales , , Útiles, accesorios y materiales eléctricos , , , , , Accesorios y repuestos en general , , Otros materiales y suministros , , , , , Tierras y terrenos ,790, ,790, Equipo de oficina 5,000, ,219, ,219, ,779, ,738, ,738,

32 APROBADO MODIFICACIONES VIGENTE COMPROMETIDO DEVENGADO PAGADO RENGLÓN DESCRIPCIÓN INICIAL 323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio , , Equipo educacional, cultural y recreativo 999, ,383, ,383, ,150, ,150, ,150, Equipo de transporte 3,034, ,721, ,755, ,029, , , Equipo para comunicaciones 988, ,879, ,867, ,185, ,574, ,574, Equipo de computo 41,976, ,311, ,287, ,326, ,577, ,577, Otras maquinarias y equipos 11,475, ,102, ,577, ,928, ,565, ,565, Const. de bienes Nac. de uso no común 2,150, ,150, Trans. a organismos e Inst. Internac ,194, ,194, ,194, ,194, ,194, TOTAL 20 Inversión 65,625, ,807, ,433, ,920, ,122, ,122, TOTAL 1112 Organismo Judicial 1,833,242, ,438, ,939,681, ,642,645, ,623,904, ,623,904, Fuente: SICOIN WEB Este cuadro muestra la ejecución del presupuesto en forma analítica por renglón, funcionamiento e inversión. tomando en consideración su clasificación en gastos de La ejecución presupuestaria de la institución fue de Q1.623,904, De los Gastos de Funcionamiento, conformados por las asignaciones que la institución destina en la gestión administrativa o técnica la prestación de servicios y las orientadas a mejorar cualitativamente el recurso humano y proveerlo de los servicios básicos, se devengó la cantidad de Q.1,597,781, que representa el 98.39% del presupuesto total ejecutado. Los Gastos de Inversión, que constituyen componentes como proyectos y obras que el Organismo Judicial debe realizar en el período, se devengó la cantidad de Q.26,122, que representa el 1.61%. 21

33 CAPÍTULO V ESTADOS FINANCIEROS

34 5.1 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE Cifras en Quetzales- CUENTA No. DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA VALOR VALOR TOTAL 5000 INGRESOS 1,646,821, INGRESOS CORRIENTES 1,646,821, INGRESOS NO TRIBUTARIOS (nota 5) 119,129, Multas 37,088, Otros Ingresos no Tributarios 82,040, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (nota 6) 49,236, Venta de Bienes 586, Venta de Servicios 48,649, INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD (nota 7) 30,908, Intereses 30,908, TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS (nota 8) 1,445,808, Transferencias Corrientes del Sector Público 1,445,808, DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS (nota 9) 1,738, Donaciones Externas 1,738, GASTOS 1,639,922, GASTOS CORRIENTES 1,639,922, GASTOS DE CONSUMO (nota 10) 1,580,152, Remuneraciones 1,408,655, Bienes y Servicios 131,376, Depreciaciones y Amortizaciones 40,119, INTERESES, COMISIONES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD (nota 11) 51,568, Derechos sobre Bienes Intangibles 5,213, Otros Alquileres 46,354, OTRAS PERDIDAS Y/O DESINCORPORACION (nota12) 2,139, Otras Pérdidas 2,139, TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS (nota 13) 3,868, Transferencias Otorgadas al Sector Privado 3,725, Transferencias Otorgadas al Sector Público 65, Transferencias Otorgadas al Sector Externo 78, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (nota 14) 2,194, Transferencia de Capital al Sector Externo 2,194, FUENTE: SICOINWEB R rpt RESULTADO DEL PERÍODO (Nota 15) 6,898,

35 ESTADO DE RESULTADOS GRÁFICA DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 (CIFRAS EN QUETZALES) 1,600,000, ,445,808, ,400,000, ,200,000, ,000,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,129, ,236, ,908, ,738, INGRESOS NO VENTA DE BIENES Y INTERESES Y OTRAS TRANSFERENCIAS DONACIONES TRIBUTARIOS SERVICIOS DE LA RENTAS DE LA CORRIENTES CORRIENTES ADMINISTRACIÓN PROPIEDAD RECIBIDAS RECIBIDAS PÚBLICA Fuente: SICOINWEB 23

36 ESTADO DE RESULTADOS GRÁFICA DE GASTOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2013 (CIFRAS EN QUETZALES) 1,580,152, ,600,000, ,400,000, ,200,000, ,000,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,568, ,139, ,868, ,194, GASTOS DE CONSUMO INTERESES, COMISIONES Y OTRAS PERDIDAS Y/O TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS DE OTRAS RENTAS DE LA DESINCORPORACIÓN CORRIENTES OTORGADAS CAPITAL PROPIEDAD Fuente: SICOINWEB 24

37 ORGANISMO JUDICIAL ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO (Expresado en quetzales) CUENTA CONCEPTO VALORES VARIACIONES ABSOLUTA RELATIVA 5000 INGRESOS 1,646,821, ,482,825, ,995, % 5100 INGRESOS CORRIENTES 1,646,821, ,482,825, ,995, % 5120 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 119,129, ,781, ,347, % 5126 Multas 37,088, ,463, ,625, % 5129 Otros Ingresos no Tributarios 82,040, ,318, ,722, % 5140 VTA. DE BIENES Y SERV. ADMÓN. PÚBLICA 49,236, ,033, ,202, % 5141 Venta de Bienes 586, ,500, (913,955.00) % 5142 Venta de Servicios 48,649, ,532, ,116, % 5160 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 30,908, ,116, ,791, % 5161 Intereses 30,908, ,116, ,791, % 5170 TRANSFERENCIAS CORRIENTES RECIBIDAS 1,445,808, ,318,387, ,421, % 5172 Transferencias Corrientes del Sector Público 1,445,808, ,318,387, ,421, % 5180 DONACIONES CORRIENTES RECIBIDAS 1,738, ,506, (3,768,049.18) % 5181 Donaciones Externas 1,738, ,506, (3,768,049.18) % 6000 GASTOS 1,639,922, ,509,879, ,043, % 6100 GASTOS CORRIENTES 1,639,922, ,509,879, ,043, % 6110 GASTOS DE CONSUMO 1,580,152, ,466,310, ,841, % 6111 Remuneraciones 1,408,655, ,288,909, ,746, % 6112 Bienes y Servicios 131,376, ,996, , % 6113 Depreciación y Amortización 40,119, ,405, (6,285,143.41) % 6120 INT., COMIS. Y OTRAS RENTAS DE LA PROP. 51,568, ,297, ,270, % 6123 Derechos sobre Bienes Intangibles 5,213, ,685, ,528, % 6124 Otros Alquileres 46,354, ,612, ,741, % 6140 OTRAS PÉRDIDAS Y/O DESINCORPORACIÓN 2,139, , ,085, % 6142 Otras Pérdidas 2,139, , ,085, % 6150 TRANSFERENCIAS CORRIENTES OTORGADAS 3,868, ,217, ,651, % 6151 Transferencias Otorgadas al Sector Privado 3,725, ,088, ,636, % 6152 Transferencias Otorgadas al Sector Público 65, , , % 6153 Transferencias Otorgadas al Sector Externo 78, , (173.30) -0.22% 6160 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,194, ,194, % 6163 Transferencia de Capital al Sector Externo 2,194, ,194, % RESULTADO DEL EJERCICIO 6,898, (27,054,336.96) 33,952, % Fuente: SICOIN WEB 25

38 5.2 BALANCE GENERAL 1000 ACTIVO 2000 PASIVO 1100 ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) 2100 PASIVO CORRIENTE 1110 ACTIVO DISPONIBLE 2110 CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 1112 Bancos (nota 16) 182,065, Gastos del Personal a Pagar (nota 22) 24,484, TOTAL ACTIVO DISPONIBLE 182,065, TOTAL CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO 24,484, INVERSIONES FINANCIERAS 2150 FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTÍA 1121 Inversiones Temporales (nota 17) 395,486, Fondos de Terceros (nota 23) 141,547, TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS 395,486, Fondos en Garantía (nota 24) 140,060, ACTIVO EXIGIBLE 1131 Cuentas a Cobrar a Corto Plazo (nota 18) 5,883, TOTAL FONDOS DE TERCEROS Y EN GARANTíA 281,607, TOTAL ACTIVO EXIGIBLE 5,883, TOTAL PASIVO CORRIENTE 306,092, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (CIRCULANTE) 583,435, TOTAL PASIVO 306,092, ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) 2200 PASIVO NO CORRIENTE 1220 CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR 2220 DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A LARGO PLAZO A LARGO PLAZO 2222 Otros Documentos a Pagar a Largo Plazo (nota 25) 60, Documentos a Cobrar a Largo Plazo (nota 19) 14,161, TOTAL DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS A LARGO PLAZO 60, A COBRAR A LARGO PLAZO 14,161, TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 60, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (nota 20) 1231 Edificios e Instalaciones 306,548, TOTAL PASIVO 306,152, Maquinaria y Equipo 340,807, Tierras y Terrenos 1,570, PATRIMONIO (nota 26) 1234 Construcciones en Proceso 15,130, PATRIMONIO NETO 1235 Equipo Militar y de Seguridad 7,937, PATRIMONIO DE LA HACIENDA 1237 Otros Activos Fijos 45,211, Acumulados de los Ejercicios Anteriores 562,274, Depreciaciones Acumuladas (440,669,237.60) 3122 Resultado del Ejercicio (nota 15) 6,898, TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 276,536, TOTAL PATRIMONIO DE LA HACIENDA 569,172, ACTIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO TOTAL PATRIMONIO NETO 569,172, Activo Diferido a Largo Plazo (nota 21) 1,190, TOTAL PATRIMONIO 569,172, TOTAL ACTIVO DIFERIEDO A LARGO PLAZO 1,190, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (LARGO PLAZO) 291,889, TOTAL ACTIVO 875,325, TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 875,325, BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE Cifras en Quetzalesf) f) 26

39 BALANCE GENERAL GRÁFICA DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN QUETZALES) 400,000, ,486, ,000, ,000, ,536, ,000, ,000, ,065, ,000, ,000, ,000, ,883, ,161, ,190, ACTIVO DISPONIBLE INVERSIONES ACTIVO EXIGIBLE CUENTAS Y PROPIEDAD PLANTA Y ACTIVO DIFERIDO A FINANCIERAS DOCUMENTOS A EQUIPO LARGO PLAZO COBRAR A LARGO PLAZO Fuente: SICOINWEB 27

40 BALANCE GENERAL GRÁFICA DEL PASIVO Y PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 (CIFRAS EN QUETZALES) 600,000, ,172, ,000, ,000, ,607, ,000, ,000, ,000, ,484, , CUENTAS A PAGAR A FONDOS DE TERCEROS Y DOCUMENTOS Y EFECTOS PATRIMONIO CORTO PLAZO EN GARANTÍA A PAGAR A LARGO PLAZO Fuente: SICOINWEB 28

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