PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID. Madrid, la ciudad que quieres

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Domingo Bustamante Giménez
hace 7 años
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1 PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID Madrid, la ciudad que quieres

2 PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL 2016 CIUDAD DE MADRID La ciudad que quieres, será la ciudad que quieras. Un presupuesto que avanza en la consecución de una mayor igualdad a través de una política fiscal más equitativa y justa para hacer de Madrid una ciudad más habitable y acogedora que recupere la imagen amable para todos los madrileños y madrileñas. Manuela Carmena, Alcaldesa de Madrid

3 Un presupuesto al servicio de las necesidades sociales Presupuestos orientados a los ciudadanos Conciencia de las necesidades de la ciudad y de los madrileños Eliminación de gastos superfluos Aumento del Presupuesto para el año 2016 Medidas para dotar de mayor progresividad a los impuestos

4 PRESUPUESTO DELIMITACIÓN SEC AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y MADRID DESTINO, EMVS, MADRID CALLE 30 Y CONSORCIO REHABILITACIÓN DE TEATROS

5 Consolidado DELIMITACIÓN SEC 2010 (CON AJUSTES C. N.) Presupuesto para 2016 Ingresos (en euros) Presupuesto peso específ. Presupuesto peso específ. (%) Cap. Denominación 2015 homog homog /15 Variación 0 1 Impuestos directos ,93% ,20% -1, Impuestos indirectos ,08% ,46% -51, Tasas y otros ingresos ,30% ,79% 15, Transferencias corrientes ,87% ,28% 22, Ingresos patrimoniales ,45% ,90% -21, Operaciones corrientes ,62% ,63% 5, Enaj. inversiones reales ,21% ,41% -65, Transferencias capital ,64% ,00% -99, Operaciones de capital ,85% ,41% -77, INGRESO No Financiero ,93% ,97% 4, Gastos (en euros) Presupuesto peso específ. Presupuesto peso específ. (%) Cap. Denominación 2015 homog homog /15 Variación 1 Gastos de personal ,89% ,42% 3, Gtos. Corr. en Bienes y Serv ,08% ,87% 6, Gastos financieros ,03% ,03% -23, Transferencias corrientes ,64% ,04% 12, Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos ,42% ,43% 2, Operaciones corrientes ,06% ,78% 4, Inversiones reales ,12% ,90% 96, Transferencias capital ,40% ,50% 26, Operaciones de capital ,52% ,40% 91, GASTO No Financiero ,50% ,19% 10, RESULTADO NO FINANCIERO ,

6 Consolidado DELIMITACIÓN SEC 2010 (CON AJUSTES C. N.) Presupuesto para 2016 Presupuesto peso específ. Presupuesto peso específ. (%) Cap. Denominación 2015 homog homog /15 Variación Operaciones financieras 8 Activos financieros ,06% ,03% -59, Pasivos financieros ,00% 0 0,00% -100, Operaciones Financieras ,07% ,03% -62, TOTAL INGRESOS ,54% ,06% 4, Activos financieros ,24% ,63% 166, Pasivos financieros ,37% ,86% -24, Operaciones Financieras ,61% ,49% -22, TOTAL GASTOS ,19% ,67% 4, RESULTADO TOTAL Ahorro Bruto Presupuestario Ahorro Neto Presupuestario , ,

7 PRESUPUESTO DELIMITACIÓN SEC AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

8 Consolidado Ayuntamiento y OO.AA. Presupuesto para 2016 Ingresos (en euros) Presupuesto peso específ. Presupuesto peso específ. (%) Cap. Denominación 2015 homog homog /15 Variación 1 Impuestos directos ,21% ,06% 4, Impuestos indirectos ,06% ,08% 3, Tasas y otros ingresos ,36% ,79% 15, Transferencias corrientes ,46% ,60% -0, Ingresos patrimoniales ,05% ,05% 2, Operaciones corrientes ,14% ,59% 3, Enaj. inversiones reales ,22% ,41% -65, Transferencias capital ,64% ,00% -99, Operaciones de capital ,86% ,41% -77, Activos financieros 0 0,00% 0 0,00% 0 9 Pasivos financieros 0 0,00% 0 0,00% 0 Operaciones Financieras 0 0,00% 0 0,00% 0 TOTAL INGRESOS % % 2,

9 Consolidado Ayuntamiento y OO.AA. Presupuesto para 2016 Presupuesto peso específ. Presupuesto peso específ. (%) Cap. Denominación 2015 homog homog /15 Variación Gastos (en euros) Presupuesto peso específ. Presupuesto peso específ. (%) Cap. Denominación 2015 homog homog /15 Variación 1 Gastos de personal ,57% ,46% 2, Gtos. Corr. en Bienes y Serv ,68% ,85% 5, Gastos financieros ,71% ,54% -23, Transferencias corrientes ,24% ,01% 14, Fondo de Contingencia y Otros Imprevisto ,44% ,44% 1, Operaciones corrientes ,64% ,30% 3, Inversiones reales ,03% ,10% 64, Transferencias capital ,58% ,11% 95, Operaciones de capital ,62% ,21% 67, Activos financieros 0 0,00% ,07% Pasivos financieros ,74% ,42% -24, Operaciones Financieras ,74% ,49% -23, TOTAL GASTOS ,00% ,00% 2, Ahorro Bruto Presupuestario Ahorro Neto Presupuestario , , INGRESO No Financiero ,00% ,00% 2, GASTO No Financiero ,26% ,51% 7, RTDO. PPTARIO. NO FINANCIERO ,

Una nueva forma de entender Madrid No se trata de gastar más, sino de gastar mejor 4.500.000.000 4.000.000.000 3.500.000.000 3.000.000.000 2.

10 Una nueva forma de entender Madrid No se trata de gastar más, sino de gastar mejor Comparativa Presupuesto

11 INGRESOS AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS MILLONES DE EUROS

INGRESOS AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS 2016 2% 0% 0% 32% 50% 1.- Impuestos Directos 2.- Impuestos Indirectos 13% 3.

12 INGRESOS AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS % 0% 0% 32% 50% 1.- Impuestos Directos 2.- Impuestos Indirectos 13% 3.- Tasas y Otros Ingresos 4.- Transferencias corrientes 3% 5.- Ingresos Patrimoniales 6.- Enajenación Inversiones Reales

13 MEDIDAS DE INGRESOS 1. Subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias IBI Urbano Disminución del 7% del Tipo General Incremento del 10% de las cuotas de inmuebles gravados a Tipo Diferenciado Reducción a un único tramo de la bonificación a Familias Numerosas No prórroga de la bonificación del Patrimonio Histórico con actividades lucrativas Incremento del 25% al 40% de la bonificación por sistemas de aprovechamiento de energía solar Nueva bonificación a los Organismos Públicos de Investigación Adaptación del Umbral del Valor Catastral diferenciado a los inmuebles de Uso de Sanidad IBI BICES Efecto ponencia

14 Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) Aumento del coeficiente de situación (7,87% en categoría 2 y 10% en categorías 3 a 9) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) Supresión de la bonificación en función del coste de las obras Restablecimiento de las bonificaciones a emprendedores 2. Correcta financiación de tasas y precios públicos I. Nueva Tasa de Residuos Urbanos de Actividades IMPACTO TOTAL MEDIDAS DE INGRESOS euros

15 I. IBI Urbano II. Disminución del 7% del Tipo General Incremento del 10% de las cuotas de inmuebles gravados a Tipo Diferenciado Reducción a un único tramo de la bonificación a Familias Numerosas No prórroga de la bonificación del Patrimonio Histórico con actividades lucrativas Incremento del 25% al 40% de la bonificación por sistemas de aprovechamiento de energía solar Nueva bonificación a los Organismos Públicos de Investigación Adaptación del Umbral del Valor Catastral diferenciado a los inmuebles de Uso de Sanidad IBI BICES Efecto ponencia IBI IMPACTO IBI

GASTOS AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS EUROS 4.500.000.000 4.000.000.000 4.492.992.443 4.388.217.120 3.500.000.000 3.000.000.000 2.022.184.389 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 1.000.000.000 500.

17 GASTOS AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS EUROS DEUDAPÚBLICA SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

18 INCREMENTO DEL PESO DE LOS DISTRITOS EN EL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID DISTRITOS / ÁREA Variación % Variación DISTRITO DE CENTRO ,71% DISTRITO DE ARGANZUELA ,76% DISTRITO DE RETIRO ,73% DISTRITO DE SALAMANCA ,77% DISTRITO DE CHAMARTÍN ,75% DISTRITO DE TETUÁN ,12% DISTRITO DE CHAMBERÍ ,82% DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO ,99% DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA ,60% DISTRITO DE LATINA ,13% DISTRITO DE CARABANCHEL ,34% DISTRITO DE USERA ,65% DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS ,06% DISTRITO DE MORATALAZ ,80% DISTRITO DE CIUDAD LINEAL ,77% DISTRITO DE HORTALEZA ,85% DISTRITO DE VILLAVERDE ,35% DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS ,51% DISTRITO DE VICÁLVARO ,84% DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS ,02% DISTRITO DE BARAJAS ,79% ÁREA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES ,75% TOTAL ,07%

19 DISTRITOS Y COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES Series

20 INVERSIONES AYUNTAMIENTO DE MADRID Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS Denominación Total 2016 Total 2015 Variación INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL , ,00 10,28% PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA , ,00-3,06% TRÁFICO ESTACIONAMIENTO Y TRANSPORTE PÚBLICO , ,00 404,09% PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL , ,00 523,42% SALUD PÚBLICA , ,00 140,31% EDUCACIÓN , ,00 97,21% URBANISMO , ,00 156,72% INFRAESTRUCTURAS , ,00-9,36% MANTENIMIENTO URBANO , ,00 681,78% DEPORTES, JUVENTUD Y ESPARCIMIENTO , ,00 197,81% OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO , ,00 115,16% SECTORES PRODUCTIVOS , , ,75% TOTAL GENERAL , ,00 64,78%

21 INVERSIONES EN LOS DISTRITOS (I) DENOMINACIÓN Total 2015 Total 2016 Variación 15/16 CENTRO , ,00 13,02% ARGANZUELA , ,00-36,42% RETIRO , ,00 26,21% SALAMANCA , ,00-47,72% CHAMARTIN , ,00 51,06% TETUAN , ,00 477,28% CHAMBERI , ,00 240,77% FUENCARRAL-EL PARDO , ,00-69,91% MONCLOA-ARAVACA , ,00 50,45% LATINA , ,00-21,39% CARABANCHEL , ,00 228,84% USERA , ,00 593,22%

22 INVERSIONES EN LOS DISTRITOS (II) PUENTE DE VALLECAS , ,00 297,32% MORATALAZ , ,00 134,99% CIUDAD LINEAL , ,00 107,33% HORTALEZA , ,00 5,06% VILLAVERDE , ,00-6,05% VILLA DE VALLECAS , ,00 16,92% VICALVARO , ,00-44,88% SAN BLAS-CANILLEJAS , ,00-24,95% BARAJAS , ,00-15,01% VARIOS DISTRITOS , ,00 143,81% NO DISTRITALIZABLE , ,00 35,84% TOTAL GENERAL , ,00 64,78%

23 Análisis de programas de gasto social PROGRAMA Variación Porcentaj e ATENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL Y ATT. A LA EMERGENCIA , , ,00 21,82% COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y FONDOS EUROPEOS , , , ,48% DIR.Y GEST.ADMVA.EQUIDAD, DCHOS. SOCIALES Y EMPLEO , , ,00 20,27% PERSONAS MAYORES , , ,00 12,47% PLANES DE BARRIO , , ,00 581,12% Variación Porcentaje TOTAL GASTO SOCIAL * ,03% * Gasto social eliminando partidas administrativas no imputables

24 PESO SERVICIO DE LA DEUDA COMPARATIVA 2016/ % % % % Carga financiera (Deuda y Gastos Financieros) Total Presupuesto Ayto y Organismos 2016 Carga financiera (Deuda y Gastos Financieros) Total Presupuesto Ayto y Organismos 2015

25 TASA DE RESIDUOS URBANOS DE ACTIVIDADES

26 AHORRO TOTAL GENERADO POR LAS MEDIDAS DE INGRESOS

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