PLAN ESTRATÉGICO VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

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1 PLAN ESTRATÉGICO VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

2 ÍNDICE CONCEPTO PÁGINA Introducción 1 I. ANÁLISIS DE SITUACIÓN O DIAGNÓSTICO... 2 a) Análisis de Mandato Marco Jurídico Institucional 2 2. Diagnóstico Institucional. 2-3 A. Análisis de Mandato.. 4 B. Análisis de la Problemática Construcción o Adopción de un Modelo Conceptual Resultados, Cadenas Causales e Indicadores. 6 a) Resultado. 6 b) Cadenas Causales. 6 c) Indicadores.. 7 C. Análisis de Actores 7-9 D. Análisis FODA Estrategias para Contrarrestar las Debilidades E. Capacidad Instalada Programas Presupuestarios Recurso Humano Recursos Físicos Recursos Financieros Aportes a Organismos Regionales Secretarías Adscritas.. 14 II. MARCO ESTRATEGICO 14 A. Visión, Misión y Principios B. Resultados Estratégicos Institucionales 16 C. Productos estratégicos D. Productos III. Seguimiento a Nivel Estratégico 17 A. Indicadores con su Respectiva Ficha IV. ANEXOS. 19

3 INTRODUCCIÓN La Vicepresidencia de la República, como un órgano de la Presidencia de la República, se fundamenta en lo establecido en los artículos 190, 191 y 192 de la Constitución Política de la República de Guatemala; así como lo regulado en el Artículo 7 Decreto de la Ley del Organismo Ejecutivo. La Vicepresidencia de la República de Guatemala ha desarrollado en el presente plan, básicamente lo referente a acciones esenciales asignadas en la Constitución Política de la República; dirección, supervisión, coordinación y control de las Dependencias del Organismo Ejecutivo, respondiendo al plan de desarrollo , del Gobierno de la República. Se fundamenta en principios de eficiencia, eficacia, transparencia, probidad, racionalidad y en una gestión por resultados, lo que se transformará en el corto, mediano y largo plazo, en una política pública de mejoramiento de las condiciones económicas y sociales en beneficio del pueblo de Guatemala. 1

4 I. ANÁLISIS DE SITUACIÓN O DIAGNÓSTICO a) Análisis de Mandatos. 1. Marco Jurídico Institucional. La Constitución Política de la República de Guatemala en los artículos 190, 191 y 192 establece la figura del Vicepresidente de la República de Guatemala, estableciendo las funciones inherentes a dicho cargo. Asimismo, de conformidad con el Artículo 7 del Decreto del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, se le atribuye al Vicepresidente de la República de Guatemala las funciones de coordinar los gabinetes específicos que le sean asignados por el Presidente de la República de Guatemala y otras leyes que le asignan atribuciones. 2. Diagnóstico Institucional. Por mandato constitucional, la Vicepresidencia de la República, como un órgano de la Presidencia de la República y responsable de una actividad institucional específica y concreta, ejecuta funciones en coherencia con acciones públicas y actividades administrativas. Por tal razón, su flujo de trabajo depende de las actividades de coordinación, participación, dirección, supervisión y control hacia los Ministerios, Secretarias, Gabinetes, Comisiones y otras dependencias del Organismo Ejecutivo, incluyendo las adscritas a la Vicepresidencia de la República, así como de las diferentes peticiones de personas individuales y jurídicas que sean presentadas. 2

5 Es importante indicar que por el tipo de funciones que desempeña la Vicepresidencia de la República, su presupuesto está destinado a su funcionamiento y sus metas son cualitativas más no cuantitativas y no está determinado un sistema de planificación institucional, de esa cuenta su plan y presupuesto se elabora con la participación de las unidades que la integran. De lo expuesto con anterioridad, se desprende que la cuantificación se enfocará a la gestión de operaciones y actividades propias de la Vicepresidencia de la República en congruencia al análisis situacional, evidenciando la realidad del desarrollo de la población Guatemalteca, en los ámbitos económico (desempleo, situación económico actual), social (la inseguridad), ambiental (deterior del medio ambiente, cambio climático), institucional y de política exterior, considerando los factores causantes de la problemática descrita así como los efectos originados. Además, se implementaran las fortalezas del entorno que pueden contribuir a la solución del problema. El análisis de los problemas podrá considerar elementos tales como: el entorno político, la disponibilidad de recursos y capacidades organizativas institucionales y de respuesta de los actores con gobernabilidad, los costos de postergación y el impacto al nivel local. 3

6 Mandatos A. Análisis de Mandato El Vicepresidente de la República ejercerá las funciones de Presidente de la República en los casos y forma que establece la Constitución. Son funciones del Vicepresidente de la República: a) Participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros con voz y voto; b) Por designación del Presidente de la República, representarlo con todas las preeminencias que al mismo correspondan, en actos oficiales y protocolarios o en otras funciones; c) Coadyuvar, con el Presidente de la República, en la dirección de la política general del gobierno. d) Participar, conjuntamente con el Presidente de la República, en la formulación de la política exterior y las relaciones internacionales, así como desempeñar misiones diplomáticas o de otra naturaleza en el exterior; e) Presidir el Consejo de Ministros en ausencia del Presidente de la República; f) Presidir los órganos de asesoría del ejecutivo que establezcan las leyes; g) Coordinar la labor de los ministros de Estado; y h) Ejercer las demás atribuciones que le señalen la Constitución y las leyes. Análisis de Mandatos Fuente (Base legal, reglamentos, etc.) Constitución Política de la República de Guatemala Artículo 190. Artículo 191 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Requerimientos Clave Fortalecer los mecanismos de direccionalidad de la política general de gobierno. -Participar en deliberaciones del Consejo de Ministros y presidirlo en ausencia del Presidente; - Representar al Presidente, cuando éste así lo designe; -Coadyuvar en la política general de gobierno; -Participar en la formulación de la política exterior y las relaciones internacionales -Desempeñar misiones diplomáticas o de otra naturaleza en el exterior; -Presidir los órganos de asesoría del ejecutivo, establecidos por ley; -Coordinar la labor de los ministros de Estado. Efectos sobre la organización Implementación de la política general de gobierno, en coordinación con los Ministros de Estado. Demandas/ Expectativas Coordinación e implementación de la direccionalidad de la política general. El Vicepresidente de la República además de las atribuciones que señala la Constitución Política deberá coordinar los Gabinetes específicos que le sean asignados por el Presidente de la República. Artículo 7 del Decreto "Ley del Organismo Ejecutivo". Coordinar los Gabinetes específicos que le sean asignados por el Presidente de la República. Lograr que los Gabinete específicos tengan un resultado estratégico para el desarrollo del país. Velar por que la administración pública sea eficiente y eficaz en la implementación de la política de gobierno. 4

7 B. Análisis de la Problemática. 1. Construcción o Adopción de un modelo conceptual. Dentro del proceso de coordinación de las labores que realizan los Ministerios y Secretarías, que coordina la Vicepresidencia de la República, se desarrollan nuevos procedimientos para incrementar las acciones que redunden en una coordinación institucional más efectiva, para el logro de los objetivos y cumplir con las políticas públicas y de gobierno enmarcadas en el plan de gobierno Así mismo la Vicepresidencia de la República espera que los Ministerios y Secretarías tengan la capacidad de respuesta efectiva para satisfacer las demandas sociales, que están contenidas en los tres pactos a) Hambre Cero; b) Por la Seguridad la Justicia y la Paz y c) Para el Desarrollo Económico. Modelo conceptual. Desarrollar nuevos procedimientos en Ministerios y Secretarías para Incrementar las acciones en la aplicación de las Políticas de Gobierno. Cumplir con las Políticas de Gobierno, para satisfacer las necesidades de la población. Reacción inmediata a la aplicación de las Políticas de Gobierno. 5

8 2. Resultados, cadenas causales e indicadores. a) Resultado: derivado de que la actividad Vicepresidencial es eminentemente de coordinación y apoyo a la Presidencia en la ejecución de las políticas públicas, se tipifica como una entidad sin resultados. b) Cadenas Causales: Dentro de las actividades de coordinación, en la Vicepresidencia de la República se identifican causas directas e indirectas, de parte de los Ministerios y Secretarías, en beneficio de la población Guatemalteca. Causas Directas - Que los Ministerios y Secretarias apliquen las directrices establecidas en juntas de gabinete. - Comunicación directa de los Ministerios y Secretarías hacia la Vicepresidencia de la República. - Recibir informes de los Ministerios y Secretarías en las reuniones de coordinación. Causas Indirectas - La aplicación incorrecta de las directrices, no permite desarrollar con eficiencia del plan de gobierno. - La comunicación inadecuada de resultados, genera controversias dentro las Instituciones públicas. - La información inoportuna de parte de Ministerios y Secretarías, no permite el avance eficaz, en las reuniones de coordinación posteriores. 6

9 c) Indicadores. Dentro de las acciones desarrolladas por la Vicepresidencia de la República, se puede establecer el siguiente indicador: Coordinación en juntas de gabinete de Ministerios y Secretarías realizadas / Coordinaciones en Juntas de gabinete Programadas. C. Análisis de Actores. Dentro del análisis de la gestión Vicepresidencial, la participación de los actores es importante, para desarrollar y llevar a cabo los objetivos propuestos dentro del plan de gobierno, convirtiéndose en parte fundamental de la institución. Funcionarios Públicos Conformado por Ministros y Secretarios de estado quienes llevan a cabo sus acciones, de conformidad con la coordinación de trabajo que se realizan en las juntas de gabinete general, las que se desarrollan de conformidad con el plan de gobierno. Servidores Públicos Se constituyen en un recurso elemental para dar cumplimiento a las acciones de la Vicepresidencia de la República, convirtiéndose en un apoyo a la gestión de la entidad. 7

10 Instituciones de Gobierno Central Su función primordial es atender las demandas de la población, las cuales están vinculadas al plan de gobierno. Población General Es el actor primordial ya que se convierten en beneficiarios de las demandas emanadas de las políticas generales de gobierno. 8

11 ANÁLISIS DE ACTORES Actor Intereses Funciones y Relaciones predominantes Jerarquización Poder y mandatos roles A favor Indeciso Contra Alto Medio Bajo MINFIN SEGEPLAN Asignación Presupuestaría. (Ley Orgánica del Presupuesto) Orientación sobre proceso de planificación. Facilitador en apoyo en el anteproyecto de Presupuesto. Facilitador en orientación y acompañamiento en el tema de planificación. A favor - - Alto - - A favor - - Alto - - SAAS Conservar integridad física de Presidente y Vicepresidente. Facilitador en apoyo logístico y seguridad. A favor - - Alto - - Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico SESAN Fortalecer la calidad del gasto, Gobierno Electrónico e Información Pública. Ente rector pacto hambre cero. Monitoreo a Instituciones. Eje de agenda del cambio. Ministerio de Gobernación Ente rector de Seguridad. Eje de agenda del cambio. Coordinar políticas. Ministerio de Economía Secretarias, Amsclae, Amsa, Seccatid, Concyt, Conasan, Cas, Svet, Senabed, Conatrans, Conacon, Conapeti. Ente rector Pacto Fiscal y Competitividad Coordinar, supervisar y Controlar acciones (Acuerdos Gubernativos) Eje de agenda del cambio. Apoyo en el desarrollo de programas y proyectos. A favor - - Alto - - A favor - - Alto - - A favor - - Alto - - A favor - - Alto - - A favor - - Alto - - 9

12 D. Análisis FODA. FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS Participación activa en la construcción de agenda de País. Alcanzar resultados estratégicos e impactos positivos a nivel nacional e internacional de los pactos de gobierno Reconocimiento de una buena gestión por parte de la comunidad internacional Generación de nuevos proyectos. Impulsar Programas Sociales. La capacidad profesional, liderazgo y proyección social de la Vicepresidenta de la República de Guatemala. Comunicación fluida con el Presidente de la República de Guatemala. Manejo transparente y eficiente de recursos humanos, materiales y financieros. Personal altamente calificado. Escasez de personal en apoyo para el seguimiento de las políticas implementadas por la Vicepresidencia de la República con los Ministerios y Secretarías. Falta de recursos financieros y capacidad instalada para el desarrollo de las acciones de coordinación. Insuficientes líneas de comunicación entre Ministerios y Secretaría. Grupos con diferentes intereses políticos que no coincidan con el plan de gobierno Cambios en los factores socioeconómicos, climáticos nacionales e internacionales Intento de descalificar el liderazgo político de la Vicepresidenta de la República de Guatemala y su equipo de trabajo. 1. Estrategias para contrarrestar las Debilidades a) Conscientes de la importancia de trascender técnicamente en el Siglo XXI, es necesario promover con especial interés, la gestión de gobierno por resultados, en un marco de políticas públicas claras y definidas. En esta línea, se deben generar insumos para que las decisiones políticas tengan un sustento técnico basado en análisis - 10

13 cuantitativo y cualitativo- que fundamente el proceso de estas políticas. b) Rediseñar la organización del espacio físico a efecto de crear ambientes destinados para reuniones y atención al público. c) Fortalecer las líneas de comunicación entre Ministerios y Secretarías, para el eficiente desarrollo de las Políticas Públicas del Gobierno. E. Capacidad Instalada La Vicepresidencia de la República, como unidad administrativa, coordina programas y proyectos, monitorea, e implementa acciones que legalmente tiene asignadas para lograr el bien común. Las que son debidamente ejecutadas a través de la organización institucional: Secretaría General, Sub Secretaría, Secretaría Particular, Secretaría Privada, Asesores Específicos, Dirección Financiera y Dirección de Auditoría Interna. En tal sentido las líneas generales de acción que se exponen en el presente plan estratégico, están dirigidas a las funciones de la Vicepresidencia de la República de Guatemala. La Vicepresidencia de la República, con el fin de alcanzar metas y objetivos que se proyectan a través de los diferentes ministerios, es de vital importancia contar con recursos humanos, físicos y financieros, para que el funcionamiento de las actividades se desarrollen eficaz y eficientemente de acuerdo a los recursos adecuados, de conformidad con los montos solicitados. 11

14 1. Programas Presupuestarios La Vicepresidencia de la República se identifica con el código Los códigos presupuestarios de los programas se denominan Gestión Vicepresidencial (código 12) y Partidas no Asignables a Programas (Código 99). El Programa 12 Gestión Vicepresidencial de conformidad a la red de categorías programáticas está constituido para dotar al Vicepresidente del apoyo directo en asuntos de su consideración. No se tiene subprograma definido principalmente por considerar las acciones que se realizan a través del mismo de carácter cualitativo y el programa 99 Partidas No asignables a programas, es un aporte al Plan Trifinio derivado de los convenios (Guatemala, El Salvador y Honduras). De acuerdo a los objetivos institucionales se debe brindar apoyo directo a la labor del Vicepresidente Constitucional de la República, ya que por medio de estos instrumentos y servicios de tipo administrativo son necesarios y requeridos para contribuir al cumplimiento de lo descrito en el Plan de Gobierno. 2. Recurso Humano RENGLÓN PRESUPUESTARIO NÚMERO DE PERSONAS 011 Personal permanente Personal por contrato Otras remuneraciones de personal temporal 12 TOTAL 91 12

15 La Vicepresidencia de la República para el desarrollo de sus funciones, cuenta con 91 personas, distribuidas y contratadas en diferentes partidas presupuestarias. Por medio del renglón 011 Personal Permanente 71 personas, 022 Personal por Contrato 8 personas y 029 Otras Remuneraciones de Personal Temporal 12 personas. 3. Recursos Físicos La Vicepresidencia de la República cuenta con sus instalaciones, las que se ubican en la 6ª. Avenida 4-19, zona 1 Casa Presidencial. A través de este y con el equipo disponible, se llevan cabo las actividades que permiten el adecuado desarrollo de sus funciones. 4. Recursos Financieros En el ámbito presupuestario se necesitan recursos suficientes para poder llevar a cabo el funcionamiento eficaz de la Vicepresidencia de la República, sin embargo siempre han de realizarse los ajustes correspondientes apegados al techo presupuestario, el cual es aprobado en consejo de ministros y aplicado por el Ministerio de Finanzas Públicas. 5. Aportes a Organismos Regionales Para el ejercicio fiscal 2014, la Vicepresidencia de la a República tiene el compromiso de realizar una transferencia a la Comisión Trinacional del Plan 13

16 Trifinio, de conformidad con el Decreto 11-99, Tratado entre las Repúblicas de Guatemala, El Salvador y Honduras. 6. Secretarias Adscritas Dentro de las instituciones y secretarias que dirige y coordina la Vicepresidencia de la República están: el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYT); Secretaría Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (SECCATID); Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca Lago de Atitlán y su Entorno (AMSCLAE); Autoridad para el Manejo Sustentable del Lago de Amatitlán (AMSA); Secretaría Contra la Violencia Sexual Explotación y Trata de Personas (SVET). Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (COPRET), Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED). II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. A. Visión, Misión y Principios. VISIÓN Ser la institución que cumple sus funciones con altos estándares de eficiencia, eficacia y transparencia, estableciendo principios y valores para crear un modelo a seguir en la administración pública con el fin de construir una Guatemala inclusiva y democrática que alcance sus resultados a satisfacción de la población guatemalteca y con un alto grado de rendimiento por parte de los servidores 14

17 públicos de la Vicepresidencia de la República para lograr el bien común de los guatemaltecos y guatemaltecas. MISIÓN Somos la institución responsable de cumplir con el mandato constitucional de promover el mejoramiento económico y social de la población guatemalteca en el nivel de dirección, coordinación y control de la administración central, así como de cumplir los objetivos y valores que establece el Plan de Gobierno , participando activamente con la Presidencia de la República de Guatemala, en la dirección de la política general de gobierno, a través de una gestión por resultados de una forma transparente, eficiente y eficaz. PRINCIPIOS Y VALORES Eficiencia: uso racional de los recursos existentes. Eficacia: logro de los objetivos enmarcados y propuestos. Transparencia: gestión proba y con mecanismo eficaces de ejecución de programas, proyectos, actividades y en rendición de cuentas. Compromiso: disposición permanente y activa para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales. Solidaridad: dar prioridad en los servicios, gasto y acción del Estado a los guatemaltecos más pobres y aquellos en mayores condiciones de vulnerabilidad para evitar que sigan estando excluidos del acceso a las oportunidades. 15

18 Honestidad: tener una gestión justa e integra. Inclusión: dar acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo económico, social, político y generar en los ciudadanos y grupos sociales un sentido de pertenecía e inclusión en los intereses de la sociedad. Búsqueda de consenso: incluye la búsqueda de grandes acuerdos o pactos entre los sectores de la sociedad civil, entre ésta y el gobierno y dentro de la administración pública. B. Resultados Estratégicos Institucionales. Sin resultado, derivado de que la actividad Vicepresidencial es eminentemente de coordinación y apoyo a la Presidencia en la ejecución de las políticas públicas. C. Productos Estratégicos. La Vicepresidencia de la República con el fin de cumplir con el mandato Constitucional, lleva a cabo la labor de coordinar las labores de los Ministerios y Secretarías, con el objeto verificar y supervisar el avance de las acciones que cada ente lleva a cabo en beneficio de la población, lo que permite cumplir con el plan de gobierno. 16

19 D. Producto. Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social. III. SEGUIMIENTO A NIVEL ESTRATÉGICO. A. Indicadores con su respectiva Ficha. Dentro de las acciones desarrolladas por la Vicepresidencia de la República, se puede establecer el siguiente indicador: Coordinación en juntas de gabinete de Ministerios y Secretarías realizadas / Coordinaciones en Juntas de gabinete Programadas. 17

20 Institución VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Nombre del Indicador JUNTAS DE GABINETE DE MINISTERIOS Y SECRETARIAS Categoría del Indicador DE RESULTADO DE PRODUCTO X Objetivo Asociado al Indicador Fortalecer la red de comunicación con Ministerios y Secretarias Política Pública Asociada Sin políticas Descripción del Indicador Coordinación de Juntas de Gabinetes de Ministerios y Secretarias Verificar y establecer de forma directa, el cumplimiento y ejecución de Pertinencia políticas públicas, que lleva acabo cada uno de los Ministerios y Secretarías Medir el cumplimiento de las políticas públicas, por Parte de los Ministerios y Interpretación Secretarias, en términos porcentuales. Coordinación de Juntas de Gabinetes de Ministerios y Secretarias realizadas/coordinación de Juntas de Gabinetes de Ministerios y Secretarias Fórmula de Cálculo programadas. Ámbito Geográfico Nacional x Regional Departamento Municipio Frecuencia de la medición Mensual x Cuatrimestral Semestral Anual Tendencia del Indicador Años Valor (del indicador) Línea Base Medios de Verificación Procedencia de los datos Agenda de Trabajo del Despacho Vicepresidencial Unidad Responsable Despacho Vicepresidencial. Metodología de Recopilación Indagación y Observación. Producción asociada al cumplimiento de la meta PRODUCTOS INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social. Coordinación de Juntas de Gabinetes de Ministerios y Secretarias. Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social. Coordinación de Juntas de Gabinetes de Ministerios y Secretarias. NOTAS TECNICAS 18

21 IV. Anexos. 19

22 Cuadro 1. Matriz de Planificación Estratégica Institucional NOMBRE DE LA INSTITUCION: PACTO ESTRATEGICOS RESULTADOS RESULTADOS INSTITUCIONALES INDICADOR LINEA BASE INDICADOR AÑO BASE META AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 PRODUCTOS Pacto 1 Pacto 2 N/A NOTAS: Si correponde Incluir Resultados intermedios, inmediatos, final 10

23 Cuadro 2. Planificación Multianual NOMBRE DE LA INSTITUCION: N/A PACTO ESTRATEGICOS RESULTADOS INSTITUCIONALES DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA PRODUCTOS INDICADOR SUBPRODUCTOS META META DESCRIPCION FORMULA DESCRIPCION META MONTO Q. META MONTO Q. META MONTO Q

24 Cuadro 3. Matriz de Planificación Anual - Cuatrimestral INSTITUCION RESULTADO ESTRATEGICO RESULTADO INSTITUCIONAL VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA N/A N/A PRODUCTOS SUPRODUCTOS DESCRIPCION Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social UNIDAD DE MEDIDA META POBLACION ELEGIBLE Entidad 40 Ministerios y Secretarías DESCRIPCIÓN Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social. UNIDAD DE MEDIDA Entidad COSTO UNITARIO (Q.) 23,288, METAS CUATRIMESTRE META ANUAL COSTO TOTAL ANUAL 23,288, Aporte para la Conservación de los sistemas ecológicos. Aporte 1 Fronteras Guatemala, El Salvador y Honduras. Aporte para la Conservación de los sistemas ecológicos. Aporte 1,280, ,280,

25 Cuadro 3A. Clasificación de Categorías de Centros de Costo Descripción Numero Nombre Descripción Categoría Padre 1 Dirección y Coordinación Vicepresidencial. Coordinación de las políticas públicas en Ministerios y Secretarías Categoría Hijo N/A 13

26 Cuadro 4. Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorías Programáticas INSTITUCION Vicepresidencia de la República RESULTADO PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y/O DEL SUBPRODUCTO TIPO DE DETALLE DE INSUMO DEL SUPBRODUCTO LISTADO ESTANDAR DE INSUMOS LISTADO LIMITADO DE INSUMOS SIN DETALLE DE INSUMOS DEFINIDO Prg* Spr* Pry* Act* Obr* DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA FFD* TP* N/A Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social ENTIDAD Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social X 12 Dirección y Coordinación Vicepresidencial 0 Sin subprograma 0 Sin proyecto 1 Despacho Vicepresidencial N/A 0 Sin Obra Nota: Los productos se identifican con negrilla. *Prg = Programa, *Spg= Subprograma *Pry= Proyecto *Act= Actividad, *Obr = Obra *FFD= Finalidad, función y división TP*= Tipo de proyecto INSTITUCION RESULTADO N/A PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS Aporte para la Conservación de los sistemas ecológicos Nota: Los productos se identifican con negrilla. Cuadro 4. Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorías Programáticas Vicepresidencia de la República TIPO DE DETALLE DE INSUMO DEL DESCRIPCION Prg* Spr* Pry* Act* Obr* SUPBRODUCTO UNIDAD DE DEL PRODUCTO LISTADO LISTADO SIN DETALLE MEDIDA Y/O DEL ESTANDAR LIMITADO DE DE INSUMOS SUBPRODUCTO DE INSUMOS INSUMOS DEFINIDO APORTE Aporte para la Conservación de los sistemas ecológicos X 14 DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA 99 Partidas no Asignables a Programas 0 Sin subprograma 0 Sin proyecto 1 Aporte a Entidades Regionales N/A 0 Sin Obra FFD* TP* *Prg = Programa, *Spg= Subprograma *Pry= Proyecto *Act= Actividad, *Obr = Obra *FFD= Finalidad, función y división TP*= Tipo de proyecto

27 VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Red Programática para el Ejercicio Fiscal 2014 A Obras Actividades Proyectos Subprogramas Programas M B I T Despacho GESTIÓN O 01 Vicepresidencial VICEPRESIDENCIAL I N S T I T U C PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS I O N A L I N S U M O S 15

28 Cuadro 5. SEGUIMIENTO Cuadro 5a. Seguimiento a nivel Estratégico No. RESULTADOS INDICADORES N/A DESCRIPCIÓN FÓRMULA LÍNEA BASE Año base META AVANCE META AVANCE META AVANCE META AVANCE Cuadro 5b. Seguimiento a nivel Multianual Resultado estratégico/institucional N/A Resultado intermedio: Resultado inmediato: PRODUCTOS Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social. UNIDAD DE MEDIDA INDICADORES LINEA BASE Año base META AVANCE META AVANCE META AVANCE Entidad Entidad % 40 35% 40 35% 16

29 Cuadro 5c. Seguimiento a nivel Operativo Resultado estratégico/institucional : Resultado intermedio: Resultado inmediato: N/A PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA SUBPRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA INDICADORES DE DESEMPEÑO DESCRIPCION CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3 ANUAL META AVANCE META AVANCE META AVANCE META AVANCE Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social. Entidad Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social. Entidad Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social % 40 35% 40 35% 40 35% 17

30 Cuadro 6. Ficha de Indicadores Institución Nombre del Indicador VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA JUNTAS DE GABINETE DE MINISTERIOS Y SECRETARIAS Categoría del Indicador DE RESULTADO DE PRODUCTO X Objetivo Asociado al Indicador Fortalecer la red de comunicación con Ministerios y Secretarías Política Pública Asociada Sin políticas Descripción del Indicador Coordinación de Juntas de Gabinetes de Ministerios y Secretarías Pertinencia Verificar y establecer de forma directa, el cumplimiento y ejecución de políticas públicas, que lleva acabo cada uno de los Ministerios y Secretarías Interpretación Medir el cumplimiento de las políticas públicas, por Parte de los Ministerios y Secretarías, en términos porcentuales. Fórmula de Cálculo Coordinación de Juntas de Gabinetes de Ministerios y Secretarías realizadas/coordinación de Juntas de Gabinetes de Ministerios y Secretarías programadas Ámbito Geográfico Nacional x Regional Departamento Municipio Frecuencia de la medición Mensual x Cuatrimestral Semestral Anual Tendencia del Indicador Años Valor (del indicador) Línea Base Medios de Verificación Procedencia de los datos Unidad Responsable Metodología de Recopilación Agenda de Trabajo del Despacho Vicepresidencial Despacho Vicepresidencial Indagación y Observación Producción asociada al cumplimiento de la meta PRODUCTOS INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social Coordinación de Juntas de Gabinetes de Ministerios y Secretarías Entidades del Gobierno Central coordinadas y con directrices en las actividades del ámbito económico y social Coordinación de Juntas de Gabinete. NOTAS TECNICAS VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Red Programática para el Ejercicio Fiscal

31 A Obras Actividades Proyectos Subprogr M B I T Despacho O 01 Vicepresidencial I N S T I T U C PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGR I O N A L I N S U M 11

32 12

33 Cuadro 8. Clasificación de Categorías de Centros de Costo CLASIFICACIÓN DE CATEGORIAS Y CENTROS DE COSTO Categoria CLASIFICACIÓN DE CATEGORIAS Datos del Centro de Costo Centro Costo Unidad Ejecutora Nombre Descripción Sigla Estado Nombre Teléfono Dirección Departamento Municipio Categoria Código de Categoria Persona Responsable Es punto de atención? (SI- Descripción Nit Nombre NO) Categoria Padre 1 Despacho Vicrepresidencial Coordinación de las políticas públicas en Ministerios y Secretarías DV Despacho Vicepresidencial Activo Vicepresiden cia de la República ta. Avenida 4-19 Zona 1 Casa Presidencial Guatemala Guatemala Padre Si Despacho Vicepresidencial Vicepresidencia de la República Categoria Hijo 10

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