Cuenta del Milenio (MCA- H) Al Cuarto Trimestre, 2011

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1 Cuenta del Milenio (MCA- H) Al Cuarto Trimestre, 2011 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Enero, 2012

2 SECRETARIA DE FINANZAS 3. ANALISIS DE LA INVERSION FISICA Y FINANCIERA 3.1 Evolución de la Inversión al Cuarto Trimestre, 2011 Para el ejercicio fiscal 2011 le fue aprobado un presupuesto de L.6,84,174; el cual se ha incrementado sustancialmente alcanzando al cuarto trimestre un monto vigente de L. 1,309,4,271. Es decir, un incremento del 13.1%, este acrecentamiento se explica en la necesidad por parte de la unidad ejecutora de incorporar los recursos Gráfico No. 1 Distribución de la Inversión de la MCA-H al Cuarto Trimestre 2011 externos provenientes del crédito BCIE 197 con el propósito de honrar los compromisos adquiridos con las empresas constructora y supervisora de sus proyectos en ejecución. De los recursos presupuestados L.1,281,037, provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y L. 29,491, de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC), destinándose el 96.0% (L 1,27,800,980.00) para el programa de transporte, el 0.6% (L. 8,422,670.00) para el programa de desarrollo rural y un 3.4% (L44,30,621.00), para las actividades de administración y seguimiento del programa. Se adjunta anexo No.3. En cuanto al tipo de inversión la mayor parte de los recursos están orientados a inversión real destinándose para este concepto el 96.6% es decir, L.1,266,223,60.00; mientras que el 3.4% restante se ha destinado a inversión en desarrollo humano. 3.2 Nivel de Ejecución Física-Financiera al Cuarto Trimestre % 2% Préstamo Cuenta del Milenio Cuadro No. 6 Programa de Inversión Pública al IV Trimestre 2011 Cifras en Lempiras Descripción Monto Presupuesto Aprobado 6,84, Presupuesto Vigente 1,309,4, Ejecutado Primer Trimestre (Devengado) 70,30, Ejecutado Segundo Trimestre (Devengado) 174,030, Ejecutado Tercer Trimestre (Devengado) 36,1,138.0 Programado Cuarto Trimestre 60,04, Ejecutado Cuarto Trimestre (Devengado) 314,373, % Ejecutado Cuarto Trimestre 23% Total Ejecución Acumulada (Devengado) 1,292,034,29.8 % Ejecutado 98.7% Fuente: SIAFI La ejecución financiera del IV trimestre es de L.314,373,422 (23.0%) la sobre ejecución se debe a que la programación de original para cada trimestre se hizo en base al presupuesto inicial del ejercicio fiscal 2011 en el cual aún no se habían incorporado los recursos externos del BCIE antes mencionados. Del monto ejecutado anual el 97.6% (L.306,912,976.00), corresponde al tramo Tegucigalpa-Inicio Valle de Comayagua y el 2.4% (L.7,460,447) a la administración del Programa, vale la pena mencionar, que el Programa para el Desarrollo Agrícola ejecutó la totalidad de sus recursos en el tercer trimestre. En cuanto a la ejecución acumulada, al 31 de diciembre se ejecutó casi a totalidad el presupuesto vigente de la institución, alcanzando un 98.7%. Es decir L. 1,292,034,260 del vigente. (Cuadro No.6 y 7) 1 Ejecución al IV Trimestre 2011; Cuenta del Desafío del Milenio

3 SECRETARIA DE FINANZAS El tramo Tegucigalpa-Inicio Valle de Comayagua, se constituye en el principal proyecto que ejecuta la MCA-H siendo el objetivo general, la reducción de los costos de transportación entre los centros de producción local, nacional, regional y global. Este tramo se divide en dos secciones: Sección 1 Tegucigalpa-Rio del Hombre. Longitud de 24.3 km A diciembre del 2011 el Proyecto tiene un avance físico según la unidad ejecutora de 73.84%. Estos datos reflejan el avance físico de las obras de acuerdo a estimaciones del mes de noviembre, última cifra disponible a la fecha de ingreso de datos al SIAFI segùn estimaciones de los Task Managers. El cece de las lluvias que se registraron en el tercer trimestre a lo largo del tramo carretero que provocaron algunos atrasos en las obras de terracería e instalación de alcantarillas ha sido fundamental para el desempeño del contratista a nivel de avance fisico en el cual se superó lo programado. Se adjunta anexo No.4 Sección 2 Rio del Hombre-Inicio Valle de Comayagua. Longitud de 33.3 km Al cuarto trimestre el proyecto reporta un avance físico de 91.82%. Se han obtenido avances significativos en varios de los 14 componentes en los que se divide el contrato de obra, en cuanto a la terracería se ha alcanzado un avance del 24.11%; en trabajos de pavimentación se ha sobrepasado la meta programada para el presente año logrando (172%) del total programado para el presente año; en obras de drenaje se ha logrado cubrir el 38.80% y en Muros de contención 32.61%. De acuerdo con el seguimiento de la programación, en terracería y muros el contratista muestra un desempeño igual o mejor que el programado; el avance global de las obras concentradas en esta sección alcanzaron el 98%. Ambas secciones reportan en su conjunto una ejecución financiera según SIAFI durante el cuarto trimestre de L.306,912,97.9 de L.2,720,998 programados (82%) por las razones arriba mencionadas. Para el año 2011 se reporta una ejecución del 99.6% es decir, L.1,213,803,914.7 de L.1,218,13, vigentes. 2 Ejecución al IV Trimestre 2011; Cuenta del Desafío del Milenio

4 SECRETARIA DE FINANZAS CUADRO No. 7 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras No. Proy. Institución / Proyecto Aprobado IV Trimestre, 2011 Presupuesto Vigente Programado Devengado IV Trim-11 Devengado al IV Trimestre Cuenta del Desafio del Milenio- Honduras 6,84,174 1,309,4,271 60,04, ,373, ,292,034, ACCESO AL CREDITO PARA LOS AGRICULTORES (DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO") - 7,304,799 7,304, INVESTIGACION, TECNOLOGIA Y DESARROLLO ( DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO") - 1,117,871 1,117, CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" MILENIO") 24,134,417 1,218,13,827 2,720, ,912, ,213,803, CONSTRUCCION DEL SEGMENTO II - SECCION 3 Y 4 "DE FINAL DE VALLE DE COMAYAGUA - TAULABE" MILENIO") - 39,287,13 38,182, ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " CUENTA DEL MILENIO") 32,710,77 43,321,621 7,333,381 7,460, ,62, Fuente: SIAFI 3.3 Problemas que Afectan la Ejecución de los Proyectos Area Problema Acciones Responsable Continúan los problemas en la sección 1 que inicia en Puente El Carrizal de Técnico Tegucigalpa no ha sido posible la liberación Se estan llevando a cabo total del derecho de vía de ambos negociaciones con los MCA-H extremos, especialmente por la existencia propietarios de los terrenos de grandes industrias y comercios a lo largo del tramo Administrativo Debido al cierre financiero obligatorio en Septiembre del 2010 de los fondos de la MCC, y la consecuente reducción de personal en la Unidad Ejecutora, se demandan tiempos adicionales para Creación de Estructuras conllevar la efectividad y control vía MCA-H/SEFIN Programáticas presupuesto de los recursos pendientes de pago con cargo a la MCA-H, mismos que para ser honrados y cumplir con el Plan de Cierre del Convenio implican la creación de estructuras programáticas. 3.4 Ejecución Regional La mayor ejecución inversión y ejecución financiera se concentra en la región del Distrito Central; el presupuesto Vigente para ésta región es de L.1,022,67,822 de lo cual se ha ejecutado L.1,006,840,838, es decir el 98% de ejecución (Cuadro No.8) y la región del Valle de Comayagua en la que se cuenta con un presupuesto vigente de L.286,626,411 y una ejecución de L.28,011,236. En su conjunto estas dos regiones absorben el 99.9% de la inversión de la institución debido a los trabajos en los tramos carreteros situados en la CA- Norte. En el caso de la asignación presupuestaria de recursos en la región de Santa Bárbara corresponden a pagos que están siendo honrados Tramo Final Valle de Comayagua - Taulabé finalizado en agosto del Se adjunta anexo No. 3 Ejecución al IV Trimestre 2011; Cuenta del Desafío del Milenio

5 SECRETARIA DE FINANZAS Institución/ Región CUADRO NO. 8 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras Aprobado Vigente IV Trimestre, 2011 Programado Devengado Devengado al IV Trimestre Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 6,84,174 1,309,4,271 60,04, ,373, ,292,034, R02 - Valle de Comayagua 20,136, ,626,411 1,696,902 70,012,447 4,126 28,011, R12 - Distrito Central 31,708,978 1,022,67,822 8,37, ,360, ,006,840, R16 - Santa Bárbara - 243, ,187 7 CONCLUSIONES Durante el ejercicio fiscal 2011, se incorporaron asignaciones presupuestarias adicionales debido al acelerado ritmo de ejecución de la unidad ejecutora el cual sobrepasa las cantidades de obra programadas en el Plan Operativo, esto se ve reflejado en los informes de ejecución física presentados a la SEFIN. Hay un avance físico del 73.84% en la Sección 1 y un 91.82% en la Sección 2 lo que representa un logro con respecto a lo planificado de 117% y 98% respectivamente. RECOMENDACIONES Se recomienda hacer las asignaciones presupuestarias anuales necesarias para el ritmo de ejecución marche a cabalidad como en efecto ha sucedido con la Institución, ya que si dichas asignaciones no son suficientes es necesario tramitar las respectivas incorporaciones presupuestarias lo cual podría afectar el excelente ritmo de ejecución que la institución ha manifestado. Permitir en SIAFI al momento de realizar modificaciones presupuestarias el ajuste del presupuesto mensual ingresado en la formulación, con el propósito de ajustar los parámetros de evaluación conforme a las cifras actualizadas, lo que permitirá realizar un análisis más preciso de la ejecución física y financiera. 4 Ejecución al IV Trimestre 2011; Cuenta del Desafío del Milenio

6 No. Proy Cuenta del Desafio del Milenio- Honduras ACCESO AL CREDITO PARA LOS AGRICULTORES (DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO") INVESTIGACION, TECNOLOGIA Y DESARROLLO ( DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO") CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" MILENIO") CONSTRUCCION DEL SEGMENTO II - SECCION 3 Y 4 "DE FINAL DE VALLE DE COMAYAGUA - TAULABE" MILENIO") ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " CUENTA DEL MILENIO") Fuente: SIAFI Institución / Proyecto No. Convenio GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO (031) PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AL CUARTO TRIMESTRE, 2011 Cifras en Lempiras Aprobado IV Trimestre, 2011 Presupuesto Vigente Programado Devengado IV Trim-11 ANEXO No. 3 Devengado al IV Trimestre ,84,174 1,309,4,271 60,04, ,373, ,292,034, COM04HND0002-7,304,799 7,304, COM04HND0002-1,117,871 1,117, COM04HND ,134,417 1,218,13,827 2,720, ,912, ,213,803, COM04HND ,287,13 38,182, COM04HND ,710,77 43,321,621 7,333,381 7,460, ,62,047 73

7 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA; EJECUCIÓN FISICA AL SEGUNDO TRIMESTRE, 2011 Institución: 031-Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras Cuarto Trimestre No. Institución / Proyecto Actividad Obra Resultado Unidad Medida Programado Ejecutado Programado Ejecutado Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) (Porcentaje) Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje (Cantidad) 031-Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras EJEMPLARES DE DOCUMENTOS ACCESO AL CREDITO PARA LOS 003-PRESTAMOS A LOS DE SISTEMATIZACIÓN DE MCA-H AGRICULTORES (DESARROLLO RURAL AGRICULTORES DEL DISEÑADOS, IMPRESOS Y " CUENTA DEL MILENIO") PROGRAMA DIVULGADOS ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " 001-UAP CUENTA DEL MILENIO") 003-AGENTE FISCAL 004-AUDITORÍA CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" 001-OBRAS MILENIO") 002-SUPERVISIÓN 003-REASENTAMIENTO 004-ESTUDIOS DE RAPS CONSTRUCCION DEL SEGMENTO II - SECCION 3 Y 4 "DE FINAL DE VALLE DE COMAYAGUA - TAULABE" 001-OBRAS MILENIO") 002-SUPERVISIÓN 02-REGULARIZACIÓN DE RENDIMIENTOS DEL FIDEICOMISO AGRÍCOLA 01-GESTION ADMINISTRATIVA 01-GESTION DE CONTROL Y ASISTENCIA 01-INFORMES DE AUDITORIA NO. DE INFORMES FINANCIERA - EXTERNA DE AUDITORIA KILOMETROS DE CARRETERA CA- REHABILITADA (SECCION 1 Y2) KILÓMETRO (S) KILOMETROS DE CARRETERA REHABILITADO KILÓMETRO (S) TRANSFERENCIA A BAC BAMER PARA INDEMNIZAR 0 FAMILIAS (PAGO DE MEJORAS) INCLUIDAS EN SEGUNDA DECLARATORIA DE EXPROPIACION FORZOSA DECRETO INDEMNIZAR AL MENOS 10 FAMILIAS (PAGO DE MEJORAS) NO. DE FAMILIAS CASOS EXTRA RAP 01-RESOLUCIÓN CASOS EXTRA-RAPS CIERRE ADMINISTRATIVO DE CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SECCIÓN 4 (PAGO DE BONO POR TERMINACIÓN TEMPRANA) 01-APOYO EN LA RESOLUCIÓN RECLAMOS DAB 01-2 EJEMPLARES DE INVESTIGACION, TECNOLOGIA Y 001-INVESTIGACIÓN, DOCUMENTOS DE SISTEMATIZACIÓN DESARROLLO ( DESARROLLO RURAL " TECNOLOGÍA Y DESARROLLO DE MCA-H DISEÑADOS, IMPRESOS Y CUENTA DEL MILENIO") DIVULGADOS NO. DE INFORMES GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas ANEXO No. 4 (Porcenta

8 GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Dirección General de Inversiones Públicas Institución: CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO (031) ANEXO No. Institución / Región / Proyecto PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FINANCIERA POR REGION AL TERCER TRIMESTRE 2011 CIFRAS EN LEMPIRAS Aprobado IV Trimestre, 2011 Vigente Programado Devengado IV Trim.11 Devengado al IV Trimestre-2011 Cuenta del Desafio del Milenio-Honduras 6,84,174 1,309,4,271 60,04, ,373, ,292,034, R02 - Valle de Comayagua 20,136, ,626,411 1,696,902 70,012,447 4,126 28,011, CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" 20,136, ,82,296 1,696,902 70,012,447 4, ,010, MILENIO") CONSTRUCCION DEL SEGMENTO II - SECCION 3 Y 4 "DE FINAL DE VALLE DE COMAYAGUA - TAULABE" - 39,044,11 38,000, MILENIO") R12 - Distrito Central 31,708,978 1,022,67,822 8,37, ,360, ,006,840, ACCESO AL CREDITO PARA LOS AGRICULTORES (DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO") - 7,304,799 7,304, ADMINISTACION DEL PROGRAMA (ADMINISTRACION DEL PROGRAMA " CUENTA DEL MILENIO") 32,710,77 43,321,621 7,333,381 7,460, ,62, CONSTRUCCION DEL SEGMENTO I - SECCION 1 Y 2 " TEGUCIGALPA- INICIO DEL VALLE DE COMAYAGUA" 318,998, ,931,31 1,024, ,900, ,793, MILENIO") INVESTIGACION, TECNOLOGIA Y DESARROLLO (DESARROLLO RURAL " CUENTA DEL MILENIO") - 1,117,871 1,117, R16 - Santa Bárbara - 243, ,187 7 CONSTRUCCION DEL SEGMENTO II - SECCION 3 Y 4 "DE FINAL DE VALLE DE COMAYAGUA - TAULABE" - 243, ,187 7 MILENIO")

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