Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Campeche

Transcripción

1 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Campeche Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2014

2 Contenido Presentación Gasto Federalizado identificado para el Estado de Campeche Ramo 28 Participaciones Federales Ramo 33 Aportaciones Federales Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Gasto Centralizado: Delegaciones y Programas y Proyectos de Inversión Normatividad y características generales Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignaciones por Delegaciones Federales

3 Presentación En este documento se presenta la información de los Recursos Federales a ejercer en el Estado de Campeche identificados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015), de conformidad con lo enviado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el pasado 5 de septiembre de La información que a continuación se muestra, se encuentra dividida en dos secciones: en la primera, se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, el Ramo 33 Aportaciones Federales y los Recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 1. Las Participaciones Federales están integradas por fondos que al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se registran como ingresos propios 2 y se ejercen de manera descentralizada; mientras que para el caso de las Transferencias Federales de las Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y Económicas, son recursos etiquetados sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. La segunda sección contiene información del Gasto Centralizado que se ejerce por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PEF 2014 y del PPEF 2015 y los Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 2015, los cuales ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional; estos recursos los administra de manera centralizada el gobierno federal. La información que aquí se muestra, puede registrar cambios como resultado de las modificaciones a la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 2015 o de las reasignaciones o ampliaciones que realicen los legisladores al PPEF 2015, durante el proceso de su aprobación en la Cámara de Diputados. Las cifras definitivas generales se conocerán cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publique a finales de diciembre en su página electrónica, los tomos y los anexos del Presupuesto aprobado conforme a la normatividad y a los tiempos establecidos en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Asimismo, la distribución y los calendarios para la ministración de los recursos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1 La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33 respectivamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación, los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 2 Artículo 49, párrafo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal. 3

4 1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Campeche El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales, el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida de las Provisiones Salariales y Económicas para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23. En total, el Gasto Federalizado representa aproximadamente el 83 por ciento de los ingresos brutos totales del Estado de Campeche y el 80 por ciento de los ingresos brutos de sus municipios 3. En las secciones siguientes se presentan los recursos asignados de los fondos que componen el Gasto Federalizado del Estado de Campeche Ramo 28 Participaciones Federales Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Campeche está vinculada a la Recaudación Federal Participable (RFP) 4. En el PPEF 2015 sólo se presenta desagregado el monto estimado del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, el resto de los recursos se incluyen en Otros Incentivos Económicos: Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Campeche, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Variación Conceptos Aprobado Proyecto Nominal % Real del Ramo 28 Participaciones Federales 6, , , Fondo General de Participaciones 4, , Fondo de Fomento Municipal Incentivos Específicos del IEPS 62.4 n.d. n.a. n.a. Fondo de Fiscalización y Recaudación n.d. n.a. n.a. Fondo de Extracción de Hidrocarburos 1,733.1 n.d. n.a. n.a. Fondo de Compensación n.a. n.d. n.a. n.a. Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina n.d. n.a. n.a. Participaciones para municipios que realizan Comercio Exterior 9.9 n.d. n.a. n.a. Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos n.d. n.a. n.a. ISAN y Fondo de Compensación del ISAN 44.7 n.d. n.a. n.a. Otros Incentivos Económicos ,747.0 n.a. n.a. n.a.=no aplica, n.d.=no disponible. 1 La cifra de Proyecto 2015 incluye el resto de los fondos distintos al Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal, por tal motivo las variaciones nominal y porcentual real (% Real) no se calculan. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal Calculado con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el año La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios. 4

5 Estos recursos son parte del Gasto No Programable 5, por lo que dependen de la recaudación federal efectivamente realizada en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades Ramo 33 Aportaciones Federales Al igual que las Participaciones Federales, las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos, cuya asignación para el Estado de Campeche se presenta a continuación: Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Campeche, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Nominal Real % del Ramo 33 Aportaciones Federales 6, , , Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE) 3, , , Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1, , Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) Seguridad Pública (FASP) n.d. n.a. n. a. Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) n.a.= No aplica, n.d.=no disponible. Conceptos 2014 Aprobado 2015 Proyecto Variación 1 La cifra que presenta la SHCP es sólo por concepto del sub fondo de Asistencia Social, ya que el PPEF 2015 no se cuenta con la distribución de los sub fondos de Infraestructura Educativa Básica, Media y Superior. 2 En el PPEF 2015 no se presenta la distribución por entidad federativa de este fondo. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable 6, por lo que una vez establecido el monto del ramo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se garantiza a las entidades su recepción en esa cuantía con independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como fin 5 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios. 6 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal, y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos. Incluye el Gasto Federalizado de Aportaciones Federales para los Estados y Municipios. 5

6 asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social entre otros Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. En este Ramo se han incluido recursos para apoyar el desarrollo regional, municipal y de las demarcaciones territoriales del Estado de Campeche a través de programas como el Fondo Metropolitano; el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre los más importantes. Los fondos siguientes corresponden a los montos identificados para el Estado de Campeche: Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Campeche, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Proyecto Variación Nominal Real % Gasto Federalizado identificado en el Ramo Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad Proyectos de Desarrollo Regional Parque recreativo en el Estado de Campeche Construcción de auditorio en el municipio de Hecelchakán, Campeche Universidad Autónoma del Carmen en el municipio de Carmen, Campeche Introducción de infraestructura de agua potable en Carmen, Campeche Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal Calakmul 1.8 n.d Calkini 5.6 n.d Campeche 6.6 n.d Candelaria 2.9 n.d Carmen 0.8 n.d Champotón 11.4 n.d Escárcega 6.5 n.d Hecelchakán 7.0 n.d Hopelchén 3.3 n.d Palizada 2.9 n.d Tenabo 1.7 n.d

7 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Campeche, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Proyecto Variación Nominal Real % Fondo de Cultura Proyectos Estatales Bibliotecas Modelo 4.0 n.a Centro Cultural "El Claustro" 5.0 n.a Modernización de Casas de Cultura Municipales 8.7 n.a Rehabilitación de la Casa de la Cultura Infantil "La Chácara" 1.5 n.a Proyectos Municipales Ampliación de la Casa de la Cultura de Calkiní, Calkiní 1.0 n.a Casa de la Cultura de Ciudad del Carmen, Carmen 1.0 n.a Remodelación de Casa de Cultura de Hecelchakán, Hecelchakán 3.0 n.a Remodelación del Champal de Hopelchén, Hopelchén 1.0 n.a Fondo de Infraestructura Deportiva Infraestructura Municipal Calkiní 9.7 n.a Campeche 13.3 n.a Champotón 7.7 n.a Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas 92.0 n.a Fondo para Fronteras 9.8 n.a n.a.= No aplica, n.d.=no disponible. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de la Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal

8 2. Gasto Centralizado: Delegaciones y Programas y Proyectos de Inversión 2.1 Normatividad y características generales Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que ejercen las Delegaciones de las Dependencias Federales, así como los que se canalizan a través de Programas y Proyectos de Inversión que se ejecutan en las entidades federativas y los municipios. El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos; que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Las cifras de manera detallada se presentan en las tablas siguientes 7. 7 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía. 8

9 2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignación en el Decreto del PPEF 2015 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Campeche Sector/Programa/Proyecto (pesos) Decreto PEF 2014 Decreto PPEF 2015 Variación Nominal % Real 2,313,223,105 2,075,869, ,353, Educación 736,465, ,440,442 75,975, U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (UR 511) 736,465, ,440,442 75,975, Cultura 87,061,251 48,151,334 38,909, Ciudades Patrimonio (R046) 15,000,000 15,000, Instituciones Estatales de Cultura 32,061,251 33,151,334 1,090, Proyectos de Cultura 40,000, ,000, Programa De Formación Cultural 20,000, ,000, Programa De La Promoción De La Cultura Popular 6,500, ,500, Programa editorialy de fomento a la lectura 8,500, ,500, Identidad Cultural y Desarrollo Comunitario 5,000, ,000, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 231,000, ,500,000 17,500, Concurrencia con Entidades Federativas 78,800,000 81,500,000 2,700, Extensionismo e Innovación Productiva 10,400,000 10,900, , Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios 700, , , Conservacion y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) 30,600,000 8,000,000 22,600, Proyecto Estrategico de Seguridad Alimentaria (PESA) 51,900,000 55,700,000 3,800, Información Estadística y Estudios 5,200,000 1,400,000 3,800, Sanidad e Inocuidad Alimentaria 53,400,000 55,200,000 1,800, Salud 81,277,273 65,698,517 15,578, Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud 81,277,273 65,698,517 15,578, Medio Ambiente y Recursos Naturales 313,021, ,555,972 13,534, Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas 107,868, ,536,540 3,667, Subsidios del Programa Hidráulico 205,152, ,019,432 9,866, Hidroagrícola 31,582,260 32,656,057 1,073, Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 173,570, ,363,375 8,793, Infraestructura y Programas Carreteros 864,397, ,523, ,874, Conservación de Infraestructura Carretera 467,759, ,400, ,359, Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 370,477, ,073,966 12,596, Programa de Empleo Temporal 26,160,000 27,049, , n.d.=no disponible; n.a.=no aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

10 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Campeche (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Proyectos con asignación 07 Defensa Nacional Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Escárcega II, Camp. Monto 12,201,892,278 HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 15,518, Comunicaciones y Transportes AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA,CHAMPOTÓN, CAMPECHE. 510 Dirección General de Puertos 317,024,436 Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche 510 Dirección General de Puertos 226,150,000 Distribuidor Vial Av. Gobernadores. 624 Centro SCT Campeche 50,000,000 E.C. Villahermosa Escárcega División del Norte Candelaria 624 Centro SCT Campeche 20,000,000 Xpujil Dzibalchen (Tr: Xpujil X Canhá) 624 Centro SCT Campeche 50,000,000 San Manuel Nuevo Canutillo E.C. (Nueva Coahuila El Desengaño) 624 Centro SCT Campeche 40,000,000 Libramiento de Campeche, tramo Ent. Lerma Ent. Autopista Champotón Campeche 624 Centro SCT Campeche 50,000,000 Periférico de Campeche. 624 Centro SCT Campeche 150,000,000 Cd. del Carmen Campeche, Tramo: Champotón Villa Madero 624 Centro SCT Campeche 200,000,000 Xpujil Dzibalchen, Tr: X Canhá Dzibalchén 624 Centro SCT Campeche 50,000,000 Nuevo Coahuila El Desengaño. 624 Centro SCT Campeche 10,000, Medio Ambiente y Recursos Naturales Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Campeche B00 Comisión Nacional del Agua 8,013,600 Unidad de Riego Suplementario Las Colmenas, Campeche. B00 Comisión Nacional del Agua 14,386,059 Proyecto de Construcción en Gerencias Estatales de la CONAFOR en el Estado de Campeche. RHQ Comisión Nacional Forestal 11,018,785 Construcción del Centro Regional de manejo del fuego en la Región Sureste. RHQ Comisión Nacional Forestal 7,624, Energía Proyecto de desarrollo campo Baksha T4L Pemex Exploración y Producción 13,000,000 Proyecto de desarrollo campo Chapabil T4L Pemex Exploración y Producción 13,000,000 Proyecto de desarrollo campo Nab T4L Pemex Exploración y Producción 13,000,000 Proyecto de desarrollo campo Numan T4L Pemex Exploración y Producción 13,000,000 Proyecto de desarrollo de campo ZazilHa Yaxiltun T4L Pemex Exploración y Producción 13,000,000 Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Ciudad del Carmen, Campeche T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo) 9,875,669 Adquisición de Vehículos de la Región Marina Suroeste 2da. Etapa T4L Pemex Exploración y Producción 9,172,100 Integral Ek Balam T4L Pemex Exploración y Producción 6,815,092,776 Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da. Etapa T4L Pemex Exploración y Producción 327,800,000 Proyecto de Exploración Campeche Oriente T4L Pemex Exploración y Producción 2,551,037,976 Proyecto de recuperación mejorada en los yacimientos de Cantarell T4L Pemex Exploración y Producción 598,081,276 10

11 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Campeche (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Proyecto de desarrollo campo Utsil T4L Pemex Exploración y Producción 333,999,998 Proyecto de desarrollo de campos Pohp Tson T4L Pemex Exploración y Producción 168,999,999 Proyecto de desarrollo campo Kayab T4L Pemex Exploración y Producción 8,062,000 Proyecto de Adquisición de Equipo para el Laboratorio de Protección Ambiental RMNE T4L Pemex Exploración y Producción 4,984,403 Proyecto Rehabilitación del Centro de Adiestramiento CASES RMNE T4L Pemex Exploración y Producción 40,086,000 Construcción de un archivo de concentración del KM T4L Pemex Exploración y Producción 22,400,000 Adquisición de Vehículos de la Subdirección de Producción Región Marina Noreste T4L Pemex Exploración y Producción 2,538,600 Adquisición de Mobiliario para las áreas de soporte de las Regiones Marinas T4L Pemex Exploración y Producción 23,025,121 Obras diversas de Zona Marina T0O Instituto Mexicano del Petróleo 2,000,000 Proyectos sin asignación 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Edificio de cubículos para profesores y alumnos IZC Colegio de Postgraduados 0 DORMITORIOS CAMPUS CAMPECHE IZC Colegio de Postgraduados 0 09 Comunicaciones y Transportes Camino: Calkiní Uxmal, del km en Calkiní (Campeche) al km en Uxmal (Yucatán) 624 Centro SCT Campeche 0 E.C. (Escarcega. Champoton) Ley de Reforma Agraria. 624 Centro SCT Campeche 0 Construcción de tanque de almacenamiento en la estación de Ciudad del Carmen JZL Aeropuertos y Servicios Auxiliares 0 13 Marina Construcción de un muelle para el Centro de Reparaciones Navales de Cd. del Carmen, Camp. 211 Dirección General de Construcciones Navales 0 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Programa de Adquisiciones para la Operación del Laboratorio de la Dirección Local Campeche B00 Comisión Nacional del Agua 0 18 Energía Campeche TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Adquisición de Mobiliario y Equipo para la Torre 3, Cd. Carmen, Campeche. TXS I.I.I. Servicios, S.A. de C.V Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Construcción del Hospital General Campeche. Camp. GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomo V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, SHCP. 11

12 Proyectos con asignación Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Campeche (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto 16,301,656, Defensa Nacional Construcción de una barda perimetral para las UU.HH.NN. Champotón I y II, Camp. HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 1,223, Comunicaciones y Transportes Periférico de Campeche. 510 Dirección General de Puertos 200,000,000 AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE SEYBAPLAYA,CHAMPOTÓN, CAMPECHE. 510 Dirección General de Puertos 70,500,000 Cd. del Carmen Campeche, Tramo: Champotón Villa Madero 624 Centro SCT Campeche 200,000,000 Ampliación del Puerto de Isla del Carmen en el Estado de Campeche 624 Centro SCT Campeche 975,858,986 Libramiento de Campeche 624 Centro SCT Campeche 246,000,000 Entronque Dzitbalché 624 Centro SCT Campeche 64,061, Marina Construcción de instalaciones complementarias para el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina 70,000, Medio Ambiente y Recursos Naturales Programa de Estudios básicos, Proyectos y Diseños Ejecutivos de Infraestructura de Riego y Drenaje Agrícola. B00 Comisión Nacional del Agua 2,890,852 Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Campeche B00 Comisión Nacional del Agua 28,026,013 Construcción del Centro Regional de manejo del fuego en la Región Sureste. RHQ Comisión Nacional Forestal 5,083, Energía Construcción Unidad Deportiva, En Ciudad del Carmen, Campeche T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo) 1,920,804 Adquisición de mobiliario Cd. del Carmen (CIR) T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo) 5,798,409 Integral Ek Balam T4L Pemex Exploración y Producción 6,915,182,007 Proyecto de Mantenimiento de la Región Marina Noreste 2da. Etapa T4L Pemex Exploración y Producción 79,080,108 Proyecto de Exploración Campeche Oriente T4L Pemex Exploración y Producción 6,102,951,290 Proyecto de recuperación mejorada en los yacimientos de Cantarell T4L Pemex Exploración y Producción 236,600,000 Proyecto de desarrollo campo Baksha T4L Pemex Exploración y Producción 119,225,394 Proyecto de desarrollo campo Chapabil T4L Pemex Exploración y Producción 88,899,475 Proyecto de desarrollo campo Nab T4L Pemex Exploración y Producción 50,000 Proyecto de desarrollo campo Utsil T4L Pemex Exploración y Producción 87,769,227 Proyecto de desarrollo campo Numan T4L Pemex Exploración y Producción 6,450,547 Proyecto de desarrollo de campos Pohp Tson T4L Pemex Exploración y Producción 193,853,371 Proyecto de desarrollo de campo ZazilHa Yaxiltun T4L Pemex Exploración y Producción 6,450,546 Proyecto de desarrollo campo Kayab T4L Pemex Exploración y Producción 533,168,106 Proyecto de Adquisición de Equipo para el Laboratorio de Protección Ambiental RMNE T4L Pemex Exploración y Producción 4,566,884 12

13 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Campeche (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Proyecto Rehabilitación del Centro de Adiestramiento CASES RMNE T4L Pemex Exploración y Producción 51,000,000 Adquisición de Vehículos de la Subdirección de Producción Región Marina Noreste T4L Pemex Exploración y Producción 1,350,000 Adquisición de Mobiliario para las áreas de soporte de las Regiones Marinas T4L Pemex Exploración y Producción 897, Turismo Estudios de pre inversión para el proyecto Calakmul, en el Edo. De Campeche. Proyectos sin asignación W3N Fondo Nacional de Fomento al Turismo 2,800, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Edificio de cubículos para profesores y alumnos IZC Colegio de Postgraduados 0 DORMITORIOS CAMPUS CAMPECHE IZC Colegio de Postgraduados 0 09 Comunicaciones y Transportes CONSTRUCCIÓN DE CASA DE HUMOS EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN NÁUTICA EN CAMPECHE 624 Centro SCT Campeche 0 E.C. Villahermosa Escárcega División del Norte Candelaria 624 Centro SCT Campeche 0 Xpujil Dzibalchen (Tr: Xpujil XCanhá) 624 Centro SCT Campeche 0 Xpujil Dzibalchen, Tr: X Canhá Dzibalchén 624 Centro SCT Campeche 0 San Manuel Nuevo Canutillo E.C. (Nueva Coahuila El Desengaño) 624 Centro SCT Campeche 0 Nuevo Coahuila El Desengaño. 624 Centro SCT Campeche 0 Entronque Tenabó III 624 Centro SCT Campeche 0 13 Marina Construcción de un muelle para el Centro de Reparaciones Navales de Cd. del Carmen, Camp. 211 Dirección General de Construcciones Navales 0 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Programa de Adquisiciones para la Operación del Laboratorio de la Dirección Local Campeche B00 Comisión Nacional del Agua 0 18 Energía Campeche TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 51 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Construcción del Hospital General Campeche. Camp. GYN Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomos V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, SHCP. 13

14 2.3 Asignaciones por Delegaciones Federales Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Actividad Institucional Servicios personales Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Campeche 1,734,891, ,278, ,676,110 35,218,757 43,383, ,483,612,763 1,458,237,563 25,375,200 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 35,247,749 35,247,749 31,563,128 3,684, Delegación en Campeche Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 46,130 46,130 46,130 0 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera Programa Presupuestario Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Campeche (Cifras en pesos) Gasto Gasto Corriente Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 3,638,491 3,638,491 3,638,491 0 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 31,563,128 31,563,128 31,563,128 0 Gasto de Inversión Inversión Física Subsidios Comunicaciones y Transportes 1,567,347,329 83,734,566 67,089,649 15,860, , ,483,612,763 1,458,237,563 25,375,200 Centro SCT Campeche Carreteras eficientes, seguras y suficientes Supervisión, Regulación, Inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras 28,263,862 28,263,862 25,981,035 2,282,827 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 8,778,687 8,778,687 8,528, ,000 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Proyectos de infraestructura económica de carreteras 250,000, ,000, ,000,000 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Reconstrucción y Conservación de Carreteras 467,759, ,759, ,759,840 Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 370,000, ,000, ,000,000 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 366,337, ,337, ,337,723 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 4,140, ,140,000 4,140,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET) 26,160, , ,800 25,375,200 25,375,200 Puertos eficientes y competitivos Ferrocarriles eficientes y competitivos Aeropuertos eficientes y competitivos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 11,841,566 11,841,566 6,456,266 5,385,300 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1,035,139 1,035, , ,938 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 2,529,201 2,529, ,351 1,818,850 0 Definición y conducción de la política de comunicaciones y los transportes comunicaciones y transportes 139, , ,611 0 Servicios de Apoyo Administrativo Actividades de apoyo administrativo 18,319,701 18,319,701 15,534,882 2,784,819 0 comunicaciones y los transportes comunicaciones y los transportes Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el transporte multimodal 5,292,202 5,292,202 4,818, ,500 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 3,949,323 3,949,323 2,516,209 1,433,

15 Actividad Institucional comunicaciones y los transportes comunicaciones y los transportes comunicaciones y los transportes Servicios personales Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 46,200 46,200 46,200 0 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e México 340, , ,600 0 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 2,413,674 2,413,674 1,777, ,358 0 Economía 5,293,347 5,293,347 4,445, , Delegación en Campeche Atención a las solicitudes de servicios y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas promoción de los programas competencia de productivas y competitivas la Secretaría en el interior de la República 5,293,347 5,293,347 4,445, ,286 0 Educación Pública 4,687,578 4,687,578 4,033, , Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa 4,687,578 4,687,578 4,033, ,850 0 Trabajo y Previsión Social 12,997,395 12,997,395 9,789,184 3,208, Instrumentación de la política Laboral Programa Presupuestario Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Campeche Delegación Federal del Trabajo en Campeche Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Campeche (Cifras en pesos) Gasto Gasto Corriente Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral 12,997,395 12,997,395 9,789,184 3,208,211 0 Gasto de Inversión Inversión Física Subsidios Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 4,506,968 4,506,968 4,227, , Delegación Estatal en Campeche Ordenamiento y Regularización de la Implementación de políticas enfocadas al Propiedad Rural medio agrario, territorial y urbano 4,506,968 4,506,968 4,227, ,346 0 Medio Ambiente y Recursos Naturales 20,589,930 20,589,930 17,435,204 3,154, Delegación Federal en Campeche Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 2,774,846 2,774,846 2,774,846 0 Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental 17,651,204 17,651,204 17,435, ,000 0 Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 163, , ,880 0 Procuraduría General de la República 25,144,326 25,144,326 19,094,326 6,050, Delegación Estatal en Campeche Investigar y perseguir los delitos del orden Investigación del delito federal federal 25,144,326 25,144,326 19,094,326 6,050,000 0 Desarrollo Social 59,076,493 59,076,493 14,998,208 1,479,600 42,598, Delegación SEDESOL en Campeche Atención de la población urbana y rural en pobreza Programa 3 x 1 para Migrantes 386, , ,473 0 Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza Definición y conducción de la política del desarrollo social y comunitario, así como la participación social 16,477,808 16,477,808 14,998,208 1,479,

16 Actividad Institucional Servicios personales Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores 80,000 80,000 80,000 0 Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos Programa Presupuestario Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Campeche (Cifras en pesos) Gasto Gasto Corriente Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 41,051,212 41,051,212 41,051,212 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 33,000 33,000 33,000 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Empleo Temporal (PET) 1,048,000 1,048,000 1,048,000 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal Gasto de Inversión Inversión Física Subsidios 16

17 Actividad Institucional Servicios personales Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Campeche 1,577,414, ,886, ,837,514 34,874,875 44,173, ,321,528,728 1,295,743,039 25,785,689 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 36,084,855 36,084,855 32,400,234 3,684, Delegación en Campeche Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 46,130 46,130 46,130 0 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 3,638,491 3,638,491 3,638,491 0 Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Registro, Control y Seguimiento de los Pesquera Programas Presupuestarios 32,400,234 32,400,234 32,400,234 0 Comunicaciones y Transportes 1,407,358,057 85,829,329 68,705,462 15,860,117 1,263, ,321,528,728 1,295,743,039 25,785,689 Centro SCT Campeche Carreteras eficientes, seguras y suficientes Supervisión, Regulación, Inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras 28,071,988 28,071,988 25,789,161 2,282,827 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 9,321,597 9,321,597 9,071, ,000 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Inversión Física Proyectos de infraestructura económica de carreteras 710,061, ,061, ,061,169 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Reconstrucción y Conservación de Carreteras 199,400, ,400, ,400,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 378,793, ,793, ,793,206 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 4,280, ,280,760 4,280,760 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET) 27,049,439 1,263,750 1,263,750 25,785,689 25,785,689 Supervisión, inspección y verificación del Puertos eficientes y competitivos transporte terrestre, marítimo y aéreo 12,057,279 12,057,279 6,671,979 5,385,300 0 Conservación de infraestructura marítimoportuaria Puertos eficientes y competitivos 3,207, ,207,904 3,207,904 Supervisión, inspección y verificación del Ferrocarriles eficientes y competitivos transporte terrestre, marítimo y aéreo 1,076,887 1,076, , ,938 0 Supervisión, inspección y verificación del Aeropuertos eficientes y competitivos transporte terrestre, marítimo y aéreo 2,559,257 2,559, ,407 1,818,850 0 Definición y conducción de la política de comunicaciones y los transportes comunicaciones y transportes 139, , ,611 0 Servicios de Apoyo Administrativo Actividades de apoyo administrativo 18,721,130 18,721,130 15,936,311 2,784,819 0 comunicaciones y los transportes Programa Presupuestario Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Campeche (Cifras en pesos) Gasto Gasto Corriente Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el transporte multimodal 5,653,171 5,653,171 5,179, ,500 0 Gasto de Inversión Subsidios 17

18 Actividad Institucional comunicaciones y los transportes comunicaciones y los transportes comunicaciones y los transportes comunicaciones y los transportes Programa Presupuestario Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Campeche (Cifras en pesos) Gasto Servicios personales Gasto Corriente Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 4,078,473 4,078,473 2,645,359 1,433,114 0 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 46,200 46,200 46,200 0 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e México 340, , ,600 0 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 2,499,386 2,499,386 1,863, ,358 0 Gasto de Inversión Inversión Física Subsidios Economía 5,556,948 5,556,948 4,678, , Delegación en Campeche Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República 5,556,948 5,556,948 4,678, ,976 0 Educación Pública 4,874,911 4,874,911 4,221, , Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Campeche Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa 4,874,911 4,874,911 4,221, ,850 0 Trabajo y Previsión Social 13,543,635 13,543,635 10,335,424 3,208, Delegación Federal del Trabajo en Campeche Instrumentación de la política Laboral Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral 13,543,635 13,543,635 10,335,424 3,208,211 0 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 5,504,620 5,504,620 5,225, , Delegación Estatal en Campeche Apoyo a la vivienda social Programa de vivienda digna 1,117,229 1,117,229 1,117,229 0 Apoyo a la vivienda social Programa de Vivienda Rural 140, , ,991 0 Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, territorial y urbano 4,246,400 4,246,400 3,967, ,346 0 Medio Ambiente y Recursos Naturales 20,589,930 20,589,930 17,435,204 3,154, Delegación Federal en Campeche Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 2,774,846 2,774,846 2,774,846 0 Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental 17,651,204 17,651,204 17,435, ,000 0 Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 163, , ,880 0 Procuraduría General de la República 25,115,826 25,115,826 19,491,184 5,624, Delegación Estatal en Campeche Investigación del delito federal Investigar y perseguir los delitos del orden federal 25,115,826 25,115,826 19,491,184 5,624,

19 Actividad Institucional Programa Presupuestario Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Campeche (Cifras en pesos) Gasto Servicios personales Gasto Corriente Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Gasto de Inversión Inversión Física Subsidios Desarrollo Social 58,785,996 58,785,996 14,344,699 1,531,386 42,909, Delegación SEDESOL en Campeche Atención de la población urbana y rural en pobreza Programa 3 x 1 para Migrantes 401, , ,749 0 Definición y conducción de la política del Apoyo al ingreso, a la salud y a la desarrollo social y comunitario, así como la educación de las familias en pobreza participación social 15,876,085 15,876,085 14,344,699 1,531,386 0 Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores 82,564 82,564 82,564 0 Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 41,296,222 41,296,222 41,296,222 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 34,315 34,315 34,315 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Empleo Temporal (PET) 1,095,061 1,095,061 1,095,061 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal

20 Director General: Pedro Ángel Contreras López Director de Área: Ildefonso Morales Velázquez Revisó: Cecilia Reyes Montes Elaboró: Vladimir Herrera González 20