ESTRUCTURA PRESUPUESTO AÑO 2009 I N G R E S O S A R E A M U N I C I P A L

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1 MUNICIPALIDAD DE EL MONTE DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS ESTRUCTURA PRESUPUESTO AÑO 2009 I N G R E S O S A R E A M U N I C I P A L = Niveles en Presupuesto Inicial y Modificaciones QUE REQUIEREN aprobación del Concejo Municipal. = Niveles en Presupuesto Inicial y Modificaciones QUE NO REQUIEREN aprobación del Concejo Municipal. SUB TÍTULO ÍTEM ASIGNACIÓN SUB ASIGNACIÓN SUB SUB ASIGNACIÓN DENOMINACIÓN PRESUPUESTO INICIAL (M$) AUMENTO DISMINUCION PRESUPUESTO VIGENTE (M$) TRIBUTOS SOBRE USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 1,105, ,312 1,021, PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 714, , ,753 Patentes Municipales 417, , ,442 De Beneficio Municipal (enroladas) 412, , ,442 Patentes comerciales 357,586 33, ,359 Patentes Industriales 34,712 34, Patentes Profesionales 1,413 1, Patentes de Alcoholes 18,958 18,958 De Beneficio Municipal (no enroladas) 5, ,000 Patentes comerciales 4,970 4,970 Patentes Industriales Patentes Profesionales Patentes de Alcoholes Derechos de Aseo 55, ,085 53,716 En Impuesto Territorial 14, ,073 En Impuesto Territorial 14,073 14,073 En Patentes Municipales 33, ,085 31,457 En Patentes Municipales enroladas 32,542 2,085 30,457 En Patentes Municipales no enroladas 1,000 1, Cobro Directo 8, ,186 Cobro Directo 8,186 8, Otros Derechos 240, ,595 Urbanización y Construcción 51,761 51,761 Urbanización y Construcción - Permiso de Edificacion- 51,761 51,761 Permisos Provisorios 55, ,527

2 Comercio ambulante-feria Pensionados- Máquinas destreza-frutas y Verduras temp.-feria Navidad etc. 5,527 5,527 Celebraciones-Catam-Fiestas Montinas-1º Noviembre-Fiestas Particulares 50,000 50, Propaganda 8, ,677 Propaganda patentes Cipa 8,677 8,677 Propaganda alta voz Transferencia de Vehículos 64, ,879 Transferencia de Vehículos 16,879 16, Derechos cementerio municipal 48, ,000 Arancel General, Unión, Traslados, exhumación 48,000 48,000 Venta terreno Venta de nichos 0 0 Derechos construcción mausoleos y 004 reparaciones menores y renovaciones Otros 11, ,751 Otros-Estadio-Limpia Fosas-Estampillas- Certificado DOM 11, , Otras Otras Otras PERMISOS Y LICENCIAS 234, ,475 Permisos de Circulación 215, ,507 De Beneficio Municipal 80, ,815 De Beneficio Municipal (37,5%) 80,815 80,815 De Beneficio Fondo Común Municipal 134, ,692 De Beneficio Fondo Común Municipal (62,5%) 134, ,692 Licencias de Conducir y Similares 18, ,968 Licencias de Conducir y Similares 18, ,968 Licencias de Conducir y Similares 18,968 18, Otros Certificados certificados-dirección de Transito 0 0 otros 0 0 PART. IMPTO.TERRITORIAL- ART.37 D.L. 03 Nº 3.063/ , ,248 Part. Impto. Territorial. Art. 37 D.L.Nº 3063/ , ,248 Part. Impto. Territorial. Art. 37 D.L.Nº 3063/ , ,248 Part. Impto. Territorial. Art. 37 D.L.Nº 3063/ , , OTROS TRIBUTOS 5,241 5,241 Otros tributos patentes mineras 5,241 5,241 Otros tributos patentes mineras 5,241 5,241 Otros tributos patentes mineras 5,241 5, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40, ,720 6, DEL SECTOR PRIVADO 33,730 33, Del sector Privado 33,730 33, Del sector Privado 33,730 33, Aportes voluntarios 33,730 33, DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 6,887 6,887 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 6,887 6,887

3 Fortalecimiento de la Gestión Municipal 6,887 6,887 Fortalecimiento de la Gestión Municipal 6,887 6, De Otras Entidades Públicas 0 0 De Otras Entidades Públicas 0 0 De Otras Entidades Públicas De Otras Municipalidades 0 0 De Otras Municipalidades 0 0 De Otras Municipalidades RENTAS DE LA PROPIEDAD DIVIDENDOS Dividendos Utilidades y accionistas Utilidades, Acciones, ENDESA INTERESES 0 0 Rentabilidad Inv. Saldos Estacionales de Caja 0 0 Rentabilidad Inv. Saldos Estacionales de Caja 0 0 Rentabilidad Inv. Saldos Estacionales de Caja OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 0 0 Otras rentas de la propiedad 0 0 Otras rentas de la propiedad 0 0 Otras rentas de la propiedad INGRESOS DE OPERACIÓN VENTA DE BIENES 0 0 Ventas de bienes 0 0 Ventas de bienes 0 0 Ventas de bienes VENTA DE SERVICIOS 0 0 Venta de servicios 0 0 Venta de servicios 0 0 Venta de servicios OTROS INGRESOS CORRIENTES 1,542,624 53, ,596,137 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR 01 LICENCIAS MÉDICAS 4,678 4, , Art. Único , Art. Único , Art. Único 0 0 Ley Nº , Art. Único 4,678 4,678 Ley Nº , Art. Único 4,678 4,678 Ley Nº , Art. Único 4,678 4, MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 230, ,344 Multas - De Beneficio Municipal 202, ,551 Multas - De Beneficio Municipal 202, ,551 Multas - De Beneficio Municipal Juzgado Policial Local 201, ,551 Multas - Art. 53 Patentes CIPA 1,000 1,000 Multas Art.14, Nº6, Ley Nº Beneficio Fondo Común Municipal 0 0 Multas Art.14, Nº6, Ley Nº Beneficio Fondo Común Municipal 0 0

4 Multas Art.14, Nº6, Ley Nº Beneficio Fondo Común Municipal 0 0 Municipal Municipal Municipal (60%) Servicios de Salud Servicios de Salud Servicios de Salud (40%) De Beneficio Municipal 3,359 3,359 De Beneficio Municipal 3,359 3,359 De Beneficio Municipal (20%) 3,359 3, De Beneficio Otras Municipalidades 13,434 13,434 De Beneficio Otras Municipalidades 13,434 13,434 De Beneficio Otras Municip. (80%) 13,434 13,434 Multas Juzgado de Policía Local - De 007 Beneficio Otras Municipalidades Multas Juzgado de Policía Local - De Beneficio Otras Municipalidades Multas Juzgado de Policía Local - De Beneficio Otras Municipalidades Intereses 9,250 9,250 Intereses 9,250 9,250 Intereses 9,250 9,250 PARTICIPACIÓN DEL F.C.M. ART. 38 D.L. 03 Nº 3.063, DE ,279,132 53,513 1,332,645 Participación Anual 1,150,769 1,150,769 Participación Anual 1,150,769 1,150,769 Participación Anual 1,150,769 1,150,769 Compensaciones Fondo Común Municipal 127, ,863 Compensaciones Fondo Común Municipal 127, ,863 Compensaciones Fondo Común Municipal 127, , Aportes Extraordinarios ,513 54,013 Aportes Extraordinarios ,513 54,013 Aportes Extraordinarios ,513 54, FONDOS DE TERCEROS 1,346 1,346 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas 1,346 1,346 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas 1,346 1,346 Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas 1,346 1, Otros Fondos de Terceros 0 0

5 Otros Fondos de Terceros 0 0 Otros Fondos de Terceros OTROS 27,124 27,124 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos 2,384 2,384 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos 2,384 2,384 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos (atrasos personal) 2,384 2, Otros 24,740 24,740 Otros 24,740 24,740 Otros 24,740 24,740 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS TERRENOS 0 0 Terrenos 0 0 Terrenos 0 0 Terrenos EDIFICIOS 0 0 Edificios 0 0 Edificios 0 0 Edificios VEHÍCULOS 0 0 Vehiculos 0 0 Vehiculos 0 0 Vehiculos MOBILIARIO Y OTROS 0 0 Mobiliario y otros 0 0 Mobiliario y otros 0 0 Mobiliario y otros MÁQUINAS Y EQUIPOS 0 0 Máquinas y equipos 0 0 Máquinas y equipos 0 0 Máquinas y equipos EQUIPOS INFORMÁTICOS 0 0 Equipos informáticos 0 0 Equipos informáticos 0 0 Equipos informáticos OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 0 0 Otros activos no financieros 0 0 Otros activos no financieros 0 0 Otros activos no financieros RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS 44, , POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS 0 0 Por anticipos a contratistas 0 0 Por anticipos a contratistas 0 0 Por anticipos a contratistas INGRESOS POR PERCIBIR 44,627 44,627 De Permisos de Circulación 4,800 4,800 De Permisos de Circulación 4,800 4,800 De Permisos de Circulación 4,800 4,800 Patentes Municipales 3,998 3,998 Patentes Municipales 3,998 3,998 Patentes Municipales 3,998 3, Convenios permisos de circulación Convenios permisos de circulación Convenios permisos de circulación convenios de patentes 1,052 1,052

6 13 convenios de patentes 1,052 1,052 convenios de patentes 1,052 1, Derechos de Aseo Derechos de Aseo Derechos de Aseo Derechos de aseo domiciliario 1,664 1,664 Derechos de aseo domiciliario 1,664 1,664 Derechos de aseo domiciliario 1,664 1, Aseo impuesto territorial 0 0 Aseo impuesto territorial 0 0 Aseo impuesto territorial Cementerio 32,950 32,950 Cementerio 32,950 32,950 Cementerio 32,950 32,950 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL , , DEL SECTOR PRIVADO 0 0 De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos 0 0 De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos 0 0 De la Comunidad - Programa Pavimentos Participativos Otras 0 0 Otras 0 0 Otras DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS , ,149 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo , ,819 Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal , ,819 Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (Cons.Veredas 500 2,287 2,787 Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (Construc.Sala Cuna y jardín infantil Escuerla F 742) 14,250 14,250 Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (Construc.Sala 003 Cuna y jardín infantil Escuerla E 741) 11,150 11,150 Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (Mantención 004 Camino Rural El Rosario) 16,300 16,300 Construc.Multicancha con cierro 005 perimetral Villa El Alba 27,432 27,432 Reparación Vial Calles Arturo Prat y 006 Manuel Rodríguez 2,400 2,400 Reparación Vial calles Domingo Santa 007 María y Aníbal Pinto 2,500 2,500 Programa Mejoramiento de Barrios 0 0 Programa Mejoramiento de Barrios De la Subsecretaría de Educación 0 0 Otros Aportes 0 0 Otros Aportes Del Tesoro Público 0 0 Patentes Mineras Ley Nº Patentes Mineras Ley Nº De Otras Entidades Públicas 0 124, ,330 De Otras Entidades Públicas 0 124, ,330

7 De Otras Entidades Públicas -JUNJI- Proyecto Construcción Sala Cuna Escuela República de Honduras 54,331 54,331 De Otras Entidades Públicas - JUNJI- Proyecto Construcción Sala Cuna Villa Don José Miguel 69,999 69, SALDO INICIAL DE CAJA -20, , , Saldo inicial de caja -20, , ,623 Saldo inicial neto de caja -20, , ,623 Saldo inicial neto de caja -20, , ,623 Saldo inicial neto de caja -20, , ,623 T O T A L I N G R E S O S 2,713, ,785 69,032 3,100,500 VARIACION 434,753 CUADRAT. 0 MUNICIPALIDAD DE EL MONTE DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS

8 ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 2009 I N G R E S O S A R E A S A L U D = Niveles en Presupuesto Inicial y Modificaciones QUE REQUIEREN aprobación del Concejo Municipal. = Niveles en Presupuesto Inicial y Modificaciones QUE NO REQUIEREN aprobación del Concejo Municipal. SUB TÍTULO ÍTEM ASIGNACIÓN SUB ASIGNACIÓN SUB SUB ASIGNACIÓN DENOMINACIÓN PRESUPUESTO INICIAL (M$) AUMENTO DISMINUCION PRESUPUESTO VIGENTE (M$) TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,204,805 27,959 40,703 1,192, DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 1,204,805 27,959 40,703 1,192,061 De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 16, ,104 Fortalecimiento de la Gestión Municipal 16, ,104 Bonos Escolaridad, adicional, especiales. 7,396 7,396 Aguinaldos 8,708 8, Del Servicio de Salud 875,488 27,959 4, ,631 Atención Primaria Ley Nº , Art. 49º 875,488 27,959 4, ,631 Facturación atención salud percápita 635,254 13, ,569 Bonif. Art.22 Ley 19,429 9, ,635 Desempeño colectivo metas sanitarias Oportunidad de la Atención Choferes 0 4,935 4,935 Mejoramiento atención Primaria percápita ,320 1,080 59, Cardiovascular 45, , Desempeño difícil 45,077 4,816 40, Programa percápita 82,000 7,631 89,631 Aportes afectados Aportes afectados De Otras Entidades Públicas De Otras Entidades Públicas De Otras Entidades Públicas 0 0 De la Municipalidad A Servicios 101 Incorporados a su Gestión 313, , ,326 Aporte de la municipalidad 313, , ,326 Aporte de la municipalidad 313,213 35, ,326

9 08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 12, ,447 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR 01 LICENCIAS MÉDICAS 11, , , Art. Único , Art. Único , Art. Único 0 0 Ley Nº , Art. Único 11, ,985 Ley Nº , Art. Único 11, ,985 Ley Nº , Art. Único 11,985 11, OTROS Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Impuestos Atrasos, reintegros, asignaciones familiares etc Otros Otros Otros SALDO INICIAL DE CAJA 2,160 59, , Saldo Inicial de caja 2,160 59, ,011 Saldo inicial neto de caja 2,160 59, ,011 Saldo inicial neto de caja 2,160 59, ,011 Saldo inicial neto de caja 2,160 59,851 62,011 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AREA SALUD 1,219,412 87,810 40,703 1,266,519 VARIACION 47,107 CUADRAT. 0 MUNICIPALIDAD DE EL MONTE DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 2009

10 I N G R E S O S A R E A E D U C A C I O N = Niveles en Presupuesto Inicial y Modificaciones QUE REQUIEREN aprobación del Concejo Municipal. = Niveles en Presupuesto Inicial y Modificaciones QUE NO REQUIEREN aprobación del Concejo Municipal. SUB TÍTULO ÍTEM ASIGNACIÓN SUB ASIGNACIÓN SUB SUB ASIGNACIÓN DENOMINACIÓN PRESUPUESTO INICIAL (M$) AUMENTO DISMINUCION PRESUPUESTO VIGENTE (M$) TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,031,888 2,031, DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 2,031,888 2,031,888 De la Subsecretaría de Desarrollo Regiona 30,168 30,168 Fortalecimiento de la Gestión Municipal 30,168 30,168 Bonos Escolaridad, adicional, especiales. 11,157 11,157 Aguinaldos 19,011 19, De la Subsecretaría de Educación 1,410,034 1,410,034 Subvención de Escolaridad 1,396,284 1,396,284 Subvención de Escolaridad 1,035,486 1,035,486 Incremento de Ruralidad 16,923 16, Desempeño difícil 34,521 34, S.A.E. Ley ,538 36, Subvención No docentes Ley ,795 10, UMP Complementaria Ley ,600 2, Mayor Imponibilidad Ley BRP Ley 20,158 49,536 49, Desempeño por Excelencia SNED 61,000 61, Subvención Pro Retención 7,590 7, Subv. Asignación Excelencia Pedagógica 2,780 2, Suvbención AVDI 8,826 8, Subvención Mantenimiento 18,349 18, Bono Ley Subvención Escolar Preferencial (SEP) 98,200 98, Asignación variable por desempeño colectiv 1,750 1, Bono Extraordinario anual Ley asistente edu 10,300 10,300 Otros Aportes 13,750 13,750 Anticipo Subvención 0 Aporte Fiscal extraordinario Ley JUNAEB 13,750 13, Otros De la Municipalidad A Servicios Incorpora 591, ,686 Aporte de la municipalidad 591, ,686

11 Aporte de la municipalidad 591, , OTROS INGRESOS CORRIENTES 43,951 43, RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LIC 42,251 42, L 42,251 42,251 Ley 42,251 42,251 Ley 42,251 42, OTROS 1,700 1,700 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de 1,700 1,700 Devoluc. y Reintegros no Provenientes de Im 1,700 1,700 Atrasos, reintegros, asignaciones familiare Arriendo Local venta Liceo 1,000 1, Otros 0 0 Otros 0 0 Otros SALDO INICIAL DE CAJA -23, ,399 81, Saldo Inicial de caja -23, ,399 81,399 Saldo inicial neto de caja -23, ,399 81,399 Saldo inicial neto de caja -23, ,399 81,399 Saldo inicial neto de caja -23, ,399 81,399 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AREA EDUCACION 2,052, ,399 2,157,238 VARIACION 104,399 CUADRAT. 0