OBSERVATORIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

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1 OBSERVATORIO DE LA GESTIÓN PÚBLICA BOLETÍN AGOSTO 6 / EDICIÓN PRESUPUESTO PÚBLICO Al 3 de julio El Presupuesto Institucional Modi cado asciende a S/ 53,9 millones. INVERSIÓN PÚBLICA Al 3 de julio Se programó S/ 38,5 millones para inversión pública. INFOBRAS Al 3 de junio Se registraron el inicio de,5 obras públicas a nivel nacional. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

2 6 PRESUPUESTO PÚBLICO AL 3 DE JULIO El Presupuesto Institucional Modi cado (PIM), al 3 de julio de 6, asciende a S/ 53,9 millones. De este PIM, se ejecutó el, monto que asciende a S/ 7,5 millones. EL DATO La ejecución total para el periodo enero a julio 6 incrementó en 7% (S/,78 millones) con relación al mismo periodo del año 5. En el caso del Gobierno Nacional incrementó en 3% (S/,59 millones), mientras que el Gobierno Regional en % (S/,7 millones) y el Gobierno Local en 5% (S/,87 millones). Variación por nivel de gobierno % 3 5 millones,59,7,87 El mayor porcentaje de ejecución lo tienen los Gobiernos Regionales con 5%, seguido del Gobierno Nacional con y finalmente los Gobiernos Locales que han ejecutado el de su PIM. PIM ejecutado por nivel de gobierno, en millones PIM Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local PIM ejecutado 99, 376 6, 3 6, 96 3, 597 7, 66, 635 % ejecutado S/ 7,399 S/, 5% Plan Gest. y Rva. S/,5 S/ 7,679 Transporte S/ 7,57 S/ 6,896 Salud EN MILLONES DE SOLES REGIONAL SECTOR CON MAYOR PIM EJECUTADO REGIONAL CON Economía y Finanzas MAYOR PIM EJECUTADO S/ 5,533 S/ 8,87 LOCAL DEPARTAMENTO CON MAYOR PIM EJECUTADO La Libertad Las funciones de Educación (S/, millones) y Salud (S/ 8,87 millones) son las que cuentan con un mayor monto de PIM Ejecutado, que representa el 9% del monto total de PIM Ejecutado (S/ 7,5 millones). Por otro lado, de las 5 funciones ejecutaron al 3 de julio menos de S/, millones, entre ellas: Cultura y Deporte, Energía, Relaciones Exteriores, Comercio, Legislativa, Comunicaciones, Trabajo, Turismo, Pesca, Industria y Minería. Educación MAYOR Y MENOR PIM EJECUTADO NACIONAL FUNCIONES CON MAYOR PIM Y PIM EJECUTADO Previsión Social S/,5 S/ 6,966 Deuda Pública S/,6 S/ 6,35 Orden Público y Seguridad S/ 9,988 S/ 5,7 S/,977 S/,6 S/,95 S/ 7 S/ 5 S/ 39 Reniec SECTOR CON MENOR PIM EJECUTADO Madre de Dios S/ 5,756 S/,866 Madre de Dios REGIONAL CON DEPARTAMENTO CON MENOR PIM EJECUTADO MENOR PIM EJECUTADO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - PÁG. Defensa y Seguridad Nacional Protección Social S/ 5,638 S/,579 Justicia S/,697 S/, PIM PIM Ejecutado

3 PIM Y PIM EJECUTADO POR DEPARTAMENTO Tumbes 78 Piura Lambayeque,55 Amazonas,7 5% Cajamarca La libertad,9 5% Millones Porcentaje Ejecutado,3 Áncash,75 San Martín,33 33,99 Callao,58 5% Huánuco,83 Ica, 9% Pasco % Loreto,577 7% Junín,939 Huancavelica,6 9% Ayacucho,56 Ucayali 987 % Apurímac,3 3,88 Arequipa,9 7% Exterior 3 % Madre de Dios Moquegua % Puno, Tacna 87 8% S/ 33,99 LIMA Mayor PIM ejecutado a nivel nacional 38% PASCO Menor porcentaje de ejecución a nivel nacional NOTA *El cálculo a nivel departamental muestra la consolidación de la ejecución del gasto de los tres niveles de gobierno de acuerdo al ámbito geográfico donde se ejecuta el gasto (meta). EL DATO Los principales gastos corresponden a los Gastos de Capital que tienen el mayor porcentaje de ejecución con 56% y el menor monto ejecutado con S/ 6,79 millones, en el caso de los Gastos Corrientes han ejecutado el 53% de su PIM (S/9,75 millones), y finalmente el Servicio de Deuda con 3% equivalente a S/,737 millones. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - PÁG. 3

4 6 INVERSIÓN PÚBLICA AL 3 DE JULIO Al 3 de julio de 6, se programó S/ 38,5 millones para inversión pública, del cual se ejecutaron S/,656 millones, lo que corresponde al 33% de avance a dicho periodo EL DATO La ejecución total para el periodo enero a julio 6 disminuyó en -% (S/ 53 millones) con relación al mismo periodo del año 5. En el caso del Gobierno Nacional disminuyó en -9% (S/,85 millones), mientras que el Gobierno Regional incrementó en % (S/ millones) y el Gobierno Local en 6% (S/ 79 millones). Variación por nivel de gobierno % -9 6 millones,85 79 Según nivel de gobierno, la ejecución se encuentra liderada por los Gobiernos Regionales con 37%, seguida por los Gobiernos Locales con 3% y el Gobierno Nacional con 3% (S/ 5, millones). Monto ejecutado por nivel de gobierno, en millones Monto Monto ejecutado % ejecutado EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN, SEGÚN FUNCIÓN Al mes de julio de 6, la mayor ejecución de la inversión se ha destinado a los proyectos de Transporte con S/,77 millones, seguido por los proyectos en Educación con S/,757 millones. Las trece (3) funciones con ejecución menor a los S/ 9 millones son: Justicia, Turismo, Protección S o c i a l, I n d u s t r i a, C o m e rc i o, Comunicaciones, Trabajo, Pesca, Relaciones Exteriores, Minería, Deuda Pública, Legislativa y Previsión Social. Transporte S/,77 Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local 6,98 6,96,83 5, 3% Educación,538 37% Agropecuaria 5,75 3% Saneamiento EN MILLONES DE SOLES NACIONAL REGIONAL SECTOR CON MAYOR MONTO EJECUTADO REGIONAL CON LOCAL CON MAYOR MONTO EJECUTADO MAYOR MONTO EJECUTADO LOCAL S/ 63 S/,58 S/.3 S/ 35 S/ SECTOR CON MENOR MONTO EJECUTADO Salud S/ 653 Defensa y Seguridad Nacional S/ 3 Vivienda y Desarrollo Urbano S/ Cultura y Deporte S/ 3 Ambiente Mancomunidades Municipales S/ 7 Energía S/ 85 REGIONAL CON LOCAL CON MENOR MONTO EJECUTADO MENOR MONTO EJECUTADO DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - PÁG. S/ 667 S/ 37 S/ 8, Programa Metropolitana Plan Gest. y Rva. Orden Público y Seguridad Reniec S/,63 S/,65 MAYOR Y MENOR MONTO PARA INVERSIONES Transporte y Comunicaciones S/,757 3 funciones con gasto menor a S/ 9 millones S/ 75 FUNCIÓN EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

5 EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO Tumbes 9 MM Piura 567 MM Lambayeque 37 MM Cajamarca 66 MM La Libertad 6 MM Amazonas 3 MM Áncash 33 MM San Martín 37 MM,795 MM Callao 58 MM PASCO 5to Departamento con mayor monto ejecutado Proyecto con mayor gasto: Rehabilitación y mejoramiento carretera sierra norte, tramo Cochabamba - Cutervo Santo Domingo de La Capilla, Chiple Loreto 5 MM Ucayali Huánuco 38 MM Pasco 3 MM Ica 38 MM 5 MM Huancavelica 8 MM Junín 5 MM Ayacucho 87 MM,8 MM Apurímac 55 MM Arequipa 533 MM Exterior.5 MM Madre de Dios 75 MM Moquegua 7 MM LIMA Proyecto con mayor gasto: Construcción de la Línea y Ramal Av. Faucett - Gambetta Puno 6 MM Tacna 73 MM er Departamento con mayor monto ejecutado MM Millones NOTA El do departamento con mayor monto ejecutado es cuyo proyecto con mayor gasto es Pago de concesiones viales en con una ejecución del 53% de su PIM asignado; por otro lado, La Libertad es el 3er departamento con mayor monto ejecutado, cuyo proyecto con mayor gasto es Chavimochic Tercera Etapa con una ejecución del 75%; mientras que Puno es el to departamento con mayormonto ejecutado, siendo el proyecto Pago de concesiones viales en Puno el proyecto con mayor gasto cuya ejecución es del de su PIM asignado. DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - PÁG. 5

6 INFOBRAS 6 OBRAS PÚBLICAS AL 3 DE JUNIO Durante el periodo enero a julio de 6 las entidades registraron en el INFOBRAS que al mes de junio se ha iniciado la ejecución de,5 obras públicas, con una inversión proyectada de S/ 7,83 millones y un avance nanciero del 3% (S/,76 millones) Según modalidad de ejecución, el mayor porcentaje de las obras registradas (,5) se ejecutan a través de Administración Directa (9%), seguido Por Contrata () y otras modalidades (6%). Número de obras, según modalidad de ejecución Adm. Directa Por Contrata Núcleos Ejecutores Número de obras %,53, Obras por Impuesto.3 Organismos Internacionales.5 APP/Concesiones. OBRAS SEGÚN NIVEL DE 5 EN MILLONES DE SOLES POR SECTOR DE ATENCIÓN Según el tipo de obras, el mayor monto de la inversión proyectada se orienta a las obras de Vivienda, Construcción y Saneamiento con 39% (S/ 3,3 millones) y el menor monto a las obras de salud con % (S/ 8 millones). Vivienda, Construcción y Saneamiento,5 S/ 3,3 39% Transporte y Comunicaciones,38 S/,8 3% Otros*,6 S/,57 9% Educación 5 S/ 7 9% Agricultura 3 S/ 7 6% NACIONAL 9 S/,6 MONTO DE INVERSIÓN PROYECTADA REGIONAL 6 S/,93 MONTO DE INVERSIÓN PROYECTADA LOCAL 3,95 S/ 3,868 MONTO DE INVERSIÓN PROYECTADA Energía 39 S/ 7 3% Salud 73 S/ 8 % (*) Entre otros, se encuentra la ejecución de obras para la recuperación de monumentos históricos, construcción de puentes carrozables, caminos vecinales, cercos perimétricos, etc. Monto de inversión de la obra del expediente técnico, registrado en INFOBRAS DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - PÁG. 6 MONTO DE INVERSIÓN PROYECTADA PORCENTAJE

7 OBRAS REPORTADAS COMO PARALIZADAS POR DEPARTAMENTO 5 S/ MILLON Es el mayor monto de inversión de una obra paralizada en Cajamarca* (*) La obra con mayor monto de inversión proyectada es Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego en el caserío Quinua Baja OBRAS PARALIZADAS 9 5 Obras paralizadas con mayor monto de inversión Entidad Municipalidad Provincial de La Convención Nombre de la obra Instalación de un centro de transferencia tecnológica para la prestación de servicios de apoyo al desarrollo productivo del distrito de Santa Ana,. Monto de Inversión Proyectada S/ 7 millones Municipalidad Distrital de Pebas Construcción de puente peatonal en la comunidad de San José de Piri, Loreto. S/.6 millones FONCODES Municipalidad Distrital de Huancano Mejoramiento de condiciones de salubridad del servicio de alimentación escolar, en las I.E.P. N 78 Cucho Esqueña, I.E.P. N 73 Amparani, I.E.P. N 78 Chamchilla, I.E.P. N 73 Challacollo, Puno. Construcción de comedor y biblioteca en le I.E. N 8 Porcia Senisse de Arriola en el distrito de Huancano - Pisco, Ica. S/ millón S/.3 millones DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - PÁG. 7