PROCEDIMIENTO CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME

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1 S I S T E M D E G E S T I Ó N D E C L I D D CODIGO NIVEL DE REVISION FECH DE EMISION FECH DE REVISION FC-C-PM FEBRERO MYO 2012 RESPONSBLE GERENTE DE SEGURMIENTO DE CLIDD PROCEDIMIENTO NIVEL DE REVISION CONTROL DE MODIFICCIONES CTULIZCIONES Y MEJORS CUS DE L DESCRIPCION DE L FECH MODIFICCION MODIFICCION Modificación de caratula, ctualización de recodificación de procedimientos 03 MYO 2012 procedimiento. de referencia, redacción y se agrega anexos. ELBORO: REVISO: PROBO: 3 de Mayo de 2012 Coordinador del Sistema de Gestión de Calidad 3 de Mayo de 2012 Gerente de seguramiento de Calidad 3 de Mayo de 2012 Ejecutivo de Satisfacción al Cliente FC-C-FO-01

2 I OBJETIVO: Definir las responsabilidades, los lineamientos y las autoridades relacionadas con el tratamiento del producto no conforme de Tecnología y Servicios para la Informática S.. de C.V. segurar la identificación y el control que impida un uso inadvertido del producto no conforme. II LCNCE: Este procedimiento es aplicable a todas las áreas donde se detecte producto no conforme: ingeniería, logística, aseguramiento de calidad, almacén central y el proceso de comunicación con los clientes de Tecnología y Servicios para la Informática S.. de C.V. Cualquier lote de producción o producto que no cumpla con los requerimientos por parte del cliente y/o Tecnología y Servicios para la Informática S.. de C.V. III RESPONSBILIDDES: a) Director general. segurar que este procedimiento se aplique adecuadamente. Otorgar los recursos necesarios para el tratado del producto no conforme. probar las autoridades para el trato del producto no conforme. b) Gerente de compras y encargado de almacén de partes y refacciones. Transmitir las autorizaciones y la autoridad sobre el trato del producto no conforme emitidas por el cliente. c) Ejecutivo de Satisfacción al cliente. Dar seguimiento a las acciones tomadas al encontrar producto no conforme. Evaluar las acciones tomadas al encontrar producto no conforme. d) Gerente de seguramiento de calidad. Dar seguimiento de las acciones implementadas y las acciones tomadas al encontrar producto no conforme. Establecer, distribuir, controlar, actualizar e implantar el presente procedimiento. e) Coordinador de calidad. Reconocer y reportar las diferencias de los requerimientos de calidad y las operaciones. Realizar las reinspecciones necesarias a los equipos, materiales y refacciones que han pasado por un retrabajo o que han sido rechazados en cualquiera de las etapas de reparación de los equipos. Determinar cuando un equipo es no conforme e irreparable. Determinar la disposición del equipo cuando se manda a scrap. f) Gerente de logística y producción. Otorgar oportunamente los recursos necesarios para eliminar las causas de producto no conforme Evaluar las acciones tomadas al encontrar producto no conforme. Dar el seguimiento a las acciones tomadas al encontrar producto no conforme. Dar oportunamente las acciones necesarias para eliminar las causas de producto no conforme con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Evaluar las acciones tomadas al encontrar producto no conforme. FC-C-PM-06 PGIN: 1 DE 13 FC-C-FO-02

3 Determinar cuando un equipo es no conforme e irreparable. Emitir los permisos de desviación del proveedor y equipo reparado para ingresar materias primas equipo reparado y refacciones que no cumple con especificaciones al proceso de reparación. g) Ingeniero de laboratorio e Inspector de Calidad. Determinar cuando un equipo es no conforme e irreparable. Realizar las reinspecciones necesarias a los equipos no conformes en cualquiera de las partes del proceso de reparación. plicar las acciones correctivas y preventivas pertinentes para corregir y evitar situaciones posteriores h) De todo el personal involucrado en el tratamiento del producto no conforme. Enviar el producto no conforme a las áreas destinadas como cuarentena. Reportar el producto no conforme encontrado en las operaciones. segurarse de las disposiciones establecidas en el presente procedimiento. Registrar oportuna y adecuadamente en sistema SSIPO los resultados de las inspecciones, reparaciones o reproceso realizados a los equipos. IV DEFINICIONES Y TERMINOS : Producto: Es el resultado del proceso-servicio de reparación de Tecnología y Servicios para la Informática S.. de C. V. y para algunos proyectos se le conoce también como equipo reparado. Producto No Conforme: Es aquel producto o equipo con incumplimiento de los requerimientos establecidos, necesidades o expectativas establecidas, generalmente implícitas y obligatorias derivadas del uso por el cual el equipo fue diseñado y fabricado por el fabricante original y reparado de acuerdo con dichos requerimientos. quella situación que no afecta tan severamente a la reparación o a la consecución normal de alguno de los procesos y al cual se plantea y aplica una corrección para solucionar de forma inmediata dicha situación. Proceso de Reparación: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman a los Equipos propiedad del cliente en aptos para realizar su uso intencionado. Cliente: Persona física o moral que es parte de la cadena de suministros dueña de los productos o los equipos que entran al proceso de reparación. Contingencia: cción de contención para atacar una no conformidad dentro de los proceso de Tecnología y Servicios para la Informática que por naturaleza de la no conformidad no es necesario levantar una acción correctiva o preventiva. uditoria Fuera de Caja (OB): uditoria de producto ya empacado. Scrap: Equipos irreparables propiedad del cliente. SSIPO: Por sus siglas Sistema de Seguridad Integral de Producción y Operaciones, es el sistema informático de Tecnología y Servicios para la Informática S. de C. V., donde se registran las operaciones. Corrección: cción tomada para eliminar una no conformidad detectada Concesión: FC-C-PM-06 PGIN: 2 DE 13 FC-C-FO-02

4 utorización por parte de una autoridad pertinente para utilizar o liberar un producto que no es conforme de acuerdo con los requisitos especificados. Desecho: cción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto Re - Proceso: cción de reparación tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos Reparación: cción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista. Refacciones: Materias primas utilizadas en el proceso de reparación PO: crónimo en ingles de P: Purchase O: Order; Orden de Compra. Permiso de Desviación: utorización para apartarse de los requisitos originalmente especificados de una refacción o material, antes de su realización Producto Propiedad del Cliente: Todo aquel producto que entra al proceso de reparación, es propiedad del cliente. Looper: Metodología ejercida por parte del ingeniero de laboratorio en el que se encuentran productos no conformes en su estación de trabajo, este es devuelto al ingeniero de laboratorio encargado de la reparación para realizar el reproceso y así el equipo encontrado como no conforme cumpla con los requisitos establecidos de conformidad. Canibalización: Metodología en la cual para el equipo en condición de scrap se pueden tomar refacciones y materiales en condiciones de uso para la reparación de otros equipos. V DESRROLLO: 1. Producto no conforme en recibo. 1.1 Detección, registro e identificación de producto no conforme en recibo de materiales y refacciones. El almacenista recibe la refacción o material e informa al Ingeniero de calidad del ingreso de material al almacén; el Ingeniero de calidad realiza la inspección del material recibido de acuerdo a lo descrito en el Procedimiento de Inspección y Pruebas al Recibo, código FC-C-PE-04. El Ingeniero de calidad detecta los materiales o refacciones no conformes cuando estos no cumplen una o varias característica de calidad definidas en los criterios de aceptación del registro, y se registra el resultado de la no conformidad detectada en el formato de Registro de Inspección de Materiales y/o Refacciones, código FC-C-FO-02, anexo e identifica el material colocando un Sticker circular color rojo indicando que ha sido rechazada con la fecha y la firma de quien la reviso y dispone del material enviándolo al área de cuarentena, dentro del almacén de partes y refacciones como se indica en el Procedimiento para Identificar la Trazabilidad del producto FC-RP-PE Disposición del producto no conforme en recibo de materiales y refacciones. Para determinar la disposición del material no conforme el almacenista y el inspector de calidad informan vía correo electrónico al jefe de compras sobre el rechazo del lote de refacciones compradas, explicando las causas y especificaciones, para determinar la disposición del material y refacciones. El jefe de compras informa al proveedor o el cliente, reportando los resultados de las inspecciones y las no FC-C-PM-06 PGIN: 3 DE 13 FC-C-FO-02

5 conformidades detectadas, como se describe en el Procedimiento para el Proceso de Compras, código FC-CO-PE-01. Los lotes de materiales y refacciones determinadas como no conformes se regresan al proveedor, y estas en ningún caso podrán ser reingresados a la planta, y el proveedor esta obligado al reemplazo del material conforme a los términos contractuales que se describe en el Procedimiento para el Proceso de Compras, código FC-CO-PE-01. El Gerente de compras determina el historial de los proveedores y toma nota de las no conformidades encontradas de manera continua con la finalidad de levantar una acción correctiva o preventiva de acuerdo según sea el caso conforme lo descrito en el Procedimiento de para Determinar cciones Correctivas y Preventivas, código FC-C-PM-05. Producto Liberado Todo producto liberado es aquel que cumple con los requerimientos establecidos por TSI, y será identificado con un Sticker circular color verde el cual significa que las refacciones o materiales cubren los requisitos y especificaciones de calidad para ingresar al almacén para su uso correspondiente. 1.3 Disposición de material concesionado. El gerente de logística y producción o la persona quien él designe, evalúa la situación del producto que ha sido determinado como no conforme en base al Registro de Inspección de Materiales y / o Refacciones, código FC-C-FO-02, y determina el rechazo definitivo del material al proveedor, y en caso de que por las necesidades del proceso de reparación se requiera del material o la refacción de manera urgente llena los requisitos del formato en el campo de concesión, para ingresar el material o refacción no conforme al proceso de reparación. El material concesionado se identifica con un Sticker circular color amarillo como está indicado en el Procedimiento de Inspección y Pruebas al Recibo FC-C-PE-04. Los materiales y refacciones concesionados se ingresan al almacén de manera ordinaria como se indica en el Procedimiento de control de lmacén de Materiales y Refacciones código FC-N-PE-01. La identificación y trazabilidad de los materiales concesionados se realiza como se indica en el Procedimiento para Identificar la trazabilidad del Producto código FC-RP-PE-06. El ingeniero de laboratorio realiza las reparaciones a los equipos con los materiales o refacciones que han sido liberados bajo concesión, realiza las inspecciones y pruebas a los equipos, de acuerdo con las instrucciones de trabajo aplicables para el proceso de reparación de cada uno de los proyectos, donde confirma la funcionalidad de estos materiales o refacciones. En caso de que una refacción concesionada presente falla se debe hacer la devolución de la misma al almacén de refacciones para hacer los trámites necesarios para la devolución de la misma al cliente. 1.4 Producto no conforme en el recibo de equipo para reparación. El producto no conforme se determina de dos formas cuando: a) Las no conformidades se detectan cuando los datos de identificación de los equipos no corresponden contra las listas de recibo emitidas por el cliente (discrepancia) en este caso el responsable de almacén de partes y refacciones informa a su jefe inmediato e inicia la corrección de los registros hasta eliminar las desviaciones. b) El responsable de almacén de partes y refacciones, verifica la cantidad de equipo recibido contra la lista para asegurar la existencia física del mismo, revisando personalmente el embarque y detectando equipos faltantes ya sea en la lista o físicamente. FC-C-PM-06 PGIN: 4 DE 13 FC-C-FO-02

6 El responsable de almacén de partes y refacciones registra los resultados en su base de datos que mantiene en electrónico, las desviaciones o no conformidades detectadas durante la recepción del equipo son manejadas conforme al Procedimiento de Seguimiento y Medición del Producto código FC-C-PE- 01. En caso de encontrar datos o cantidades erróneas el responsable de almacén de partes y refacciones informa a su jefe inmediato para que sea él quien se comunique con el cliente y se resuelva la no conformidad en el momento; el registro de la resolución de la no conformidad puede darse vía telefónica o vía correo electrónico o por escrito cuando en casos específicos así lo determine el cliente. 2. Producto no conforme en proceso de reparación. 2.1 Producto no conforme determinado como scrap. Cuando el equipo entra al proceso de reparación el ingeniero de laboratorio le aplica las acciones de reparación correspondientes de acuerdo al tipo de equipo, trazabilidad de falla y pruebas funcionales como se describe el Procedimiento para el control de proceso de reparación código FC-RP-PE-01. Cuando un equipo presenta un modo de falla el cual lo determina en condiciones de irreparable el ingeniero de laboratorio lo separa del resto de los equipos, enviando el equipo al área de scrap, lo identifica con los métodos establecidos conforme se indica en Procedimiento para Identificar la Trazabilidad del producto código FC-RP-PE Producto no conforme durante el proceso de reparación. El ingeniero de laboratorio realiza las acciones de reparación e Inspecciones y pruebas a los equipos en proceso de reparación, de acuerdo con Procedimiento para el control de proceso de reparación código FC-RP-PE-01; en el momento en que el ingeniero de laboratorio detecta una falla en el equipo (modo de falla) que se considere como una desviación respecto a las especificaciones o requerimientos del cliente la cual puede ser esta para una característica de calidad cosmética, mecánica o funcional; el equipo se identifica como un producto no conforme. El ingeniero de laboratorio lo identifica utilizando el Sticker circular color rojo lo que significa que la parte ha sido rechazada conforme el Procedimiento de Inspección y pruebas al Recibo FC-C-PE-04. Cuando el producto no conforme es detectado por el mismo ingeniero que realiza las acciones de reparación, es el quien dispone del equipo iniciando las acciones correctivas para eliminar la falla o causa de la no conformidad en el equipo. Una vez realizado el re trabajo y ajustes necesarios debe someter el equipo a una nueva inspección y prueba para asegurar que la no conformidad detectada ha sido eliminada y a su vez el equipo no presente otro modo de falla distinto que se traduzca en una no conformidad futura con el cliente. De esta forma el equipo que es rechazado debe reprocesarse en la estación de trabajo anterior para poder eliminar la falla o no conformidad. Los métodos de inspección y prueba para el reproceso de los equipos rechazados se realizan como se indica en el Procedimiento para el control del proceso de reparación código FC-RP-PE-01, y la identificación de los equipos en reproceso se realiza conforme al Procedimiento para Identificar la trazabilidad del producto código FC-RP-PE Rechazar o desechar. Para cualquier equipo el ingeniero de laboratorio encargado de la reparación, en el momento de tener un producto en condición de irreparable, realiza el registro en el Reporte Técnico de Ingeniería, código FC- RP-FO-01, la condición de scrap en que se encuentra el equipo, además registra en el sistema SSIPO el estatus de irreparable o de scrap (SC), finalmente transporta este producto al área de control de calidad, quien validará el correcto estatus de las partes, y las condiciones por las cuales son rechazadas o aceptadas. FC-C-PM-06 PGIN: 5 DE 13 FC-C-FO-02

7 El inspector de aseguramiento de calidad verifica en sistema SSIPO que el ingeniero de laboratorio haya dado de alta el equipo como scrap (SC) en sistema SSIPO y revisa los datos de la documentación que ampara al equipo en condición de Scrap: - En caso de encontrar algún dato incorrecto el ingeniero de laboratorio realiza la corrección en el momento. - En caso de que los datos sean los correctos, se colocara el equipo en el área destinada para equipos de Scrap, además verifica los datos del registro de Scrap en sistema SSIPO. Nota: El producto no conforme destinado en el área de scrap no debe permanecer un tiempo mayor de un día, una vez que el lote reparado al que pertenece sea entregado en su totalidad al cliente. 2.4 Reclasificar. En algunos casos el ingeniero de laboratorio encargado de las reparación una vez que determina el equipo en condición de irreparable o de scrap lo reclasifica para su canibalización, mediante la cual se le extraen partes y componentes útiles con la finalidad de que sean reutilizados en la reparación de otros equipos; después, coloca el equipo canibalizado en el área destinada para equipos de scrap. Esta actividad de canibalización se describe en el Procedimiento para el Control del Proceso de reparación código FC-RP-PE-01, esta metodología de canibalización esta contractualmente establecida para ciertos productos de acuerdo a lo descrito en el Procedimiento Revisión del Contrato, código FC-VT-PE ceptar con o sin reparación por concesión. Las concesiones de equipo se pueden dar en dos casos especiales: a) Internas: cuando una autoridad pertinente autoriza su envío al cliente, ya sea con una desviación fuera de especificación o sin reparación en caso de no contar con el equipo de prueba necesario para su reparación. b) Externas: cuando el cliente autoriza el envío de equipo con alguna desviación la cual no afecte a su proceso o uso intencionado, dicha concesión debe registrarse por cualquier medio ya sea vía electrónica o algún documento que avale la concesión del cliente. Bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna concesión los equipos no conformes pueden ser aceptados sin reparación por concesión, deberá seguir el proceso como se indica en el Procedimiento de Inspección y Pruebas al Recibo código FC-C-PE-04 la concesión de equipos sin reparación no se puede dar ni siquiera por el cliente de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento Revisión del Contrato, código FC- VT-PE-01. En los casos en los que por necesidades de volumen o procesos relacionados con las reparaciones se invade el área de cuarentena, los equipos en condición de producto no conforme están debidamente identificados como con lo que se evita su uso no intencionado, como ejemplo de esta identificación está el anexo; esta identificación se describe en las instrucciones de trabajo aplicables a la reparación del equipo. 3. Producto no conforme en inspección final. El Inspector de calidad detecta el producto no conforme cuando durante el proceso de inspección y pruebas presenta una falla y no cumple con alguna de las características de calidad establecidas en las instrucciones de trabajo de inspección y pruebas finales aplicables de acuerdo al tipo de equipo que se inspecciona. PGIN: FC-C-PM-06 6 DE 13 FC-C-FO-02

8 Las fallas detectadas se registran en sistema SSIPO donde se mantendrá almacenada la información del producto; finalmente, registra el estatus rechazado por calidad (RCH) y registra la condición en que se encuentra el producto no conforme en el cuadro de comentarios y el equipo es enviado al ingeniero de laboratorio encargado de la reparación para que sea él quien realice la disposición del producto no conforme. Las disposiciones a los equipos determinados como producto no conforme pueden ser cualquiera de las siguientes: 3.1 Re Procesos. 3.2 Rechazar o Desechar. 3.3 Reclasificar. 3.4 Enviar a Scrap. Conforme a lo descrito en el presente procedimiento. El Inspector de calidad realiza las reinspecciones funcionales y validaciones de funcionalidad de las correcciones realizadas para asegurar que el equipo cumple con las especificaciones del cliente de acuerdo a las instrucciones de trabajo de inspección y pruebas finales, en caso de ser requerido en presencia del ingeniero de laboratorio encargado de los reprocesos evalúan la condición del equipo para determinar su disposición. El resultado de reinspecciones por parte del Ingeniero de calidad se registra en los Check list de liberación de equipos reparados aplicables para la liberación de producto y en sistema SSIPO de acuerdo en lo descrito en los procedimientos aplicables de inspección y pruebas finales para cada uno de los proyectos. El registro de las no conformidades se concentran en periodos mensuales para poder evaluar el desempeño de los procesos de reparación, con la finalidad de realizar el análisis de datos derivados del producto no conforme de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento para el nálisis de Datos, código FC-C-PE-10 y en caso de ser requerido se aplican las acciones correctivas o preventivas estas acciones dependen de la magnitud de la falla encontrada o la recurrencia de la misma de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento para Determinar cciones Correctivas y Preventivas, código FC-C-PM Producto no conforme en auditoria de producto terminado (OB). El Ingeniero de calidad detecta el producto no conforme cuando este no cumple con alguna de las características de calidad tal como se establece en el Procedimiento de auditoría al producto terminado OB código FC-C-PE-08. Para cada lote liberado el inspector de calidad toma una muestra y la inspecciona, si en los resultados de su inspección encuentra producto no conforme entonces procede a verificar que el equipo se encuentre destinado al área correspondiente. Para todo equipo rechazado durante la auditoria de OB debe ser reinspeccionado una vez que se le han aplicado las acciones de corrección, de acuerdo con el Procedimiento para Determinar cciones correctivas y Preventivas código FC-C-PM-05 el rechazo del lote procede según la gravedad de las fallas detectadas y de los criterios de aceptación o rechazo del lote según se indique en las tablas de muestreo definidas para cada tipo de producto o cliente. FC-C-PM-06 PGIN: 7 DE 13 FC-C-FO-02

9 Los datos que se registran durante la auditoria de OB se concentran mensualmente y sirven para realizar retroalimentación de los procesos y la aplicación de acciones correctivas y preventivas para la mejora continua, según se indica en el Procedimiento para el nálisis de Datos, código FC-C-PE Producto no conforme en almacén central NCR. 5.1 Ingreso de partes nuevas. El personal de almacén central realiza una inspección tanto de la documentación que ampara el ingreso de la parte como del estado físico de la parte. - Si encuentra partes no conformes registra las características de llegada, en el formato de Registro de Inspección de Materiales y / o Refacciones, código FC-C-FO-19, coloca una etiqueta de identificación del material rechazado, y coloca en el BIN de partes recibidas no conformes y envía vía correo electrónico al cliente NCR la descripción de la parte no conforme. - En caso de que encuentre diferencias en la documentación se reporta vía correo electrónico al cliente NCR para realizar las correcciones. El personal de almacén no hace uso del producto identificado, lo conserva como producto no conforme colocando en las áreas de cuarentena previniendo así su uso no intencionado. 5.2 Ingreso de partes reparadas. El personal de almacén central inspecciona las partes provenientes de proceso de reparación (Rework), revisa físicamente los equipos y la documentación que ampara el ingreso de la parte al almacén central: - Si encuentra partes no conformes estas son regresadas al proceso de reparación para su reproceso, esta parte es identificada, como se indica en el Procedimiento para identificar la trazabilidad del producto código FC-RP-PE-06 y registra en la documentación de recibo de partes con un (*) la parte dañada para que esta sea eliminada del recibo y se ingresen las partes restantes al almacén central. - Si encuentra fallas en la documentación del recibo de partes al almacén central se indica con un (*) la no conformidad para que el personal de logística corrija en el momento la no conformidad. 5.3 Ingreso de partes del ingeniero de campo. El personal de almacén central recibe la parte rechazada de campo identificada con la Etiqueta de Identificación de Parte Rechazada (etiqueta de identificación del cliente NCR), y se coloca en el BIN especificado para rechazos, se notifica al cliente NCR del recibo de la parte rechazada. El coordinador de proyecto almacén NCR envía correo electrónico al cliente NCR para su evaluación de la parte a los implicados quienes son como mínimo: - Cliente NCR: Supervisor de Logística, Personal de Soporte Técnico y - Coordinador de Logística, Gerente de Proyecto lmacén Central NCR, Gerente de Logística y Producción, Ingeniero de Laboratorio En primera instancia el personal del cliente NCR acuden a las instalaciones del almacén central NCR donde inspeccionan las condiciones del empaque es decir si este no esta dañado; si el personal del cliente NCR se determina que no es debido al empaque de la parte acuden al proceso de reparación. En segunda instancia el personal del cliente acude al proceso de reparación, donde el ingeniero de laboratorio realiza las pruebas de funcionalidad a los equipos rechazados. Del resultado de las pruebas se determinan las responsabilidades respecto a la no conformidad del producto: si es responsabilidad del proceso de reparación o del proceso de almacenamiento; se asigna PGIN: FC-C-PM-06 8 DE 13 FC-C-FO-02

10 un Purchase Order (P. O.) y se reingresa al proceso de reparación con un nuevo folio de orden de reparación. Puede ser el caso de que la parte declarada como no conforme es responsabilidad ajena al proceso de reparación o de almacenamiento, en consecuencia, es responsabilidad del cliente NCR. El cliente NCR emite un reporte con las resoluciones de las no conformidades y la envía correo electrónico a las partes implicadas, para que se inicie con la gestión de las acciones de corrección y prevención que sean aplicables como se indica en el Procedimiento para la determinar cciones Correctivas y Preventivas, código FC-C-PM Verificación de las partes almacenadas en almacén central NCR. Para garantizar que las partes almacenadas en el almacén central NCR cumplen con los requerimientos de identificación, preservación, cantidad y capacidad de uso, el coordinador de almacén central registra las verificaciones en el SSIPO y lo envía para su información y seguimiento al siguiente proceso correspondiente al almacén central NCR. El gerente proyecto almacén central NCR realiza las revisiones de la verificación y distribuye las actividades al asistente de logística de acuerdo con lo descrito en el Procedimiento Control del lmacén Central NCR, código FC-N-PE-03. El asistente de logística es el encargado de realizar las verificaciones a las partes en el almacén central NCR, los hallazgos de estas verificaciones son reportadas en el SSIPO. Los resultados de las Verificaciones al lmacén se registran en el SSIPO e informan a las partes involucradas, el alcance de las acciones considera los resultados de auditoria de segunda parte o del cliente. Cuando por razones extraordinarias antes de los periodos establecidos para realizar las Verificaciones al lmacén, el personal de almacén central encuentre partes sin identificación, preservación o mal acomodo el gerente de proyecto NCR o la persona quien él designe realiza las correcciones. 5.5 Producto con inconsistencias detectado durante el almacenamiento de partes. Cuando por razones extraordinarias el personal del almacén central NCR encuentre inconsistencias en las partes almacenadas en el almacén; las contenciones, correcciones y acciones a tomar cuando las partes se encuentran fuera de especificaciones pueden ser las siguientes: c) Inconsistencias en la ubicación. d) Inconsistencia en la identificación. e) Mala preservación. f) Productos dañados Cuando exista recurrencia en alguna de estas anomalías se realiza las acciones preventivas y correctivas de acuerdo a lo descrito en el Procedimiento para la determinar cciones Correctivas y Preventivas, código FC-C-PM No conformidades en partes embarcadas. Cuando se detecte un producto no conforme después del embarque el coordinador de almacén central se comunica vía correo electrónico con el cliente para informarle de la situación en la que se encuentra el producto no conforme. De acuerdo con lo descrito en el Procedimiento Control de lmacén Central NCR, código FC-N-PE-03. PGIN: FC-C-PM-06 9 DE 13 FC-C-FO-02

11 Todos los equipos determinados como producto no conforme en condición de irreparable son enviados al cliente, los documentos que amparan el embarque de equipos de no reparados son los Recibos de Embarque definidos para cada uno de los proyectos. 6. Producto inspeccionado con equipo de medición y prueba fuera de periodos de calibración o verificación. Cuando un producto sea inspeccionado o se haya realizado una prueba con un equipo de inspección, medición o prueba con calibración o verificación vencida, el ingeniero de laboratorio, inspector de aseguramiento de calidad o la persona que haya detectado esta situación lleva el equipo al área de calidad para que ahí se verifique su capacidad de confiabilidad de medición de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento para el Control del Equipo de Inspección Medición y Pruebas, código FC-C-PE-05. Los productos reprocesados o que entran a una nueva reparación son inspeccionados por Ingeniero de calidad de acuerdo a lo descrito en las Instrucciones de trabajo correspondientes a las inspecciones y pruebas finales. 7. cciones de producto no conforme en instalaciones del cliente. En el momento en que el cliente encuentra producto no conforme en sus instalaciones se comunica vía correo electrónico u otro medio para informar a los responsables de cuenta los detalles de la no conformidad encontrada (retroalimentaciones del cliente). En el momento en el que el cliente detecta producto no conforme envía el producto como un retorno y es identificado de acuerdo con lo descrito en las instrucciones de trabajo de recibo de producto para cada proyecto o bien por un documento de cliente. El producto no conforme entra al reproceso de acuerdo con las instrucciones de trabajo correspondientes con la finalidad de realizar las reparaciones necesarias o bien para enviar el equipo con status de scrap o irreparable. Los re procesos realizados por el ingeniero de laboratorio al producto no conforme son registrados en los documentos definidos en las instrucciones de trabajo aplicables y en sistema informático SSIPO. Las correcciones realizadas se validan de acuerdo con la instrucción de trabajo correspondiente llevando los registros ahí descritos. Las reinspecciones al equipo que ha entrado a una nueva reparación son realizadas por el supervisor de aseguramiento de calidad de acuerdo con lo descrito en las instrucciones de trabajo referentes a las inspecciones y pruebas finales para cada proyecto. 8. nálisis de datos sobre el producto no conforme El departamento de aseguramiento de calidad en conjunto con las diferentes áreas donde se encuentran equipos determinados como producto no conforme: - Área Comercial. - Producción. - Logística. - Reparación. - Calidad. FC-C-PM-06 PGIN: 10 DE 13 FC-C-FO-02

12 Identifican las situaciones más comunes que afectan la reparación por medio de las siguientes: 8.1 La medición o control del proceso: Los resultados estadísticos del producto no conforme en el proceso de reparación. 8.2 nálisis de los resultados de los indicadores de las reparaciones: Los análisis de datos para obtener información de los ingenieros de laboratorio que presentan mayor número de no conformidades. 8.3 Las quejas y reclamaciones del cliente provenientes de las reparaciones: Las retroalimentaciones y reclamaciones por parte del Cliente. 8.4 Indicadores del scrap: De acuerdo a los indicadores de scrap se puede realizar un análisis de datos para determinar las áreas de oportunidad y de mejora del proceso de reparación, utilizando herramientas estadísticas para determinar las fallas más frecuentes y eliminar así la causa raíz de los problemas que representan mayor frecuencia y cantidad de fallas en proceso; como se indica en el Procedimiento nálisis de Datos, código FC-C-PE-10 se toman las decisiones necesarias y pertinentes sobre los productos no conformes. Cuando la situación se presenta de manera constante o afecta severamente la reparación se considera como un incumplimiento de un requisito establecido, en este caso se trata de una no conformidad a la cual se le debe de plantear una acción correctiva o preventiva según lo establecido en el Procedimiento para determinar de cciones Correctivas y Preventivas, código FC-C-PM cciones en caso de encontrar producto no conforme. Del resultado derivado del análisis de datos del producto no conforme o bien de la recurrencia o incidencia de las acciones tomadas para el tratamiento del producto no conforme en cualquiera de las áreas o etapas del proceso. Se tomaran acciones preventivas o correctivas en función a la naturaleza y magnitud del problema de acuerdo a lo descrito en el Procedimiento para determinar cciones Correctivas y Preventivas, código FC-C-PM Control de registros de producto no conforme. Los registros generados durante la detección, control, identificación y disposición final del producto no conforme en cada una de las etapas del proceso desde la recepción de materia prima, recibo de equipo, reparación, inspección y pruebas finales, almacenaje y logística; se controlan conforme se indica en el Procedimiento para el control de registros de calidad FC-C-PM-03. FC-C-PM-06 PGIN: 11 DE 13 FC-C-FO-02

13 VI REFERENCIS: CODIGO FC-C-PE-01 FC-RP-PE-06 FC-C-PE-08 FC-C-PM-05 FC-CO-PE-01 FC-N-PE-01 FC-RP-PE-01 FC-C-PE-04 FC-C-PE-10 FC-C-PE-05 FC-VT-PE-01 FC-N-PE-03 FC-C-PM-03 DESCRIPCION Procedimiento de Seguimiento y Medición del Producto. Procedimiento para Identificar la Trazabilidad del Producto. Procedimiento de auditoría al Producto Terminado OB. Procedimiento para Determinar cciones Correctivas y Preventivas Procedimiento Proceso de Compras. Control de lmacén de Materiales y Refacciones. Procedimiento para el Control del Proceso de reparación. Procedimiento de Inspección y Pruebas al Recibo. Procedimiento para el nálisis de Datos. Procedimiento para el Control de Equipo de Inspección Medición y Pruebas. Procedimiento de revisión de contrato. Procedimiento para el control del almacén central NCR Procedimiento para el control de registros de calidad. VII REGISTROS: CODIGO DESCRIPCION RESPONSBLE DEL RESGURDO FC-C-FO-19 Registro de Inspección de Materiales y /o Refacciones lmacén de partes y refacciones FC-RP-FO-01 Reporte técnico de ingeniería Logística y Producción VIII NEXOS: CODIGO DESCRIPCION NEXO FC-C-FO-19 Registro de Inspección de Materiales y /o Refacciones FC-RP-FO-01 Reporte técnico de ingeniería B FC-C-PM-06 PGIN: 12 DE 13 FC-C-FO-02

14 NEXO FC-C-PM-06 PGIN: 1 DE 13 FC-C-FO-02

15 NEXO B Tecnología y Servicios Para la Informática S.. de C. V. México, D. F. a de del 2012 REPORTE TECNICO DE INGENIERI Lote Reparación ( ) Garantía ( ) Irreparable ( ) procede garantía SI ( ) NO ( ) Sin Equipo de Prueba ( ) CLIENTE: EQUIPO: MRC: MODELO: No. DE SERIE U HOLOGRM: No. DE FOLIO CTUL: FECH DE INGRESO: de de FLL: t e n t a m e n t e NOMBRE: Vo. Bo. FIRM: Ing. de Laboratorio Ingeniería Ing. de seguramiento de Calidad FC-RP-FO FC-C-PM-06 PGIN: 1 DE 13 FC-C-FO-02