VIII. Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de Gastos. Clasificación Funcional

Transcripción

1 VIII Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de. Clasificación Funcional

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3 Presupuesto General 2008 Estado de Clasificación Funcional G. Función Denominación Euros % Servicios de Carácter General Protección Civil y Seguridad Ciudadana Seguridad, Protección y Promoción Social Producción de Bienes Públicos de Carácter Social.. Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico Regulación Económica de Carácter General Regulación Económica de Sectores Productivos.... Deuda Pública , , , , , , , ,00 31,62 0,57 13,70 33,17 11,41 0,61 3,36 5,55 Total ,00 100,00 Estado de. Clasificación Funcional Estado de. Clasificación Funcional GRÁFICO VIII.1. Miles de Euros GRÁFICO VIII.2. 0,61% ,41% 3,36% 5,55% ,62% ,17% 13,70% 0,57% 0 Servicios de Carácter General Protección Civil y Seguridad Ciudadana Seguridad, Protección y Promoción Social Producción de Bienes Públicos de Carácter Social Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico Regulación Económica de Carácter General Regulación Económica de Sectores Productivos Deuda Pública 99

4 Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de. Clasificación Funcional Clasificación Funcional 2008 Gr Func Func Subf Denominación Crédito por Grupo de Función Función Subfunción 111 Órganos de Gobierno ,00 11 Órganos de Gobierno , Administración General , Sistema de Información Pública , Función Pública ,00 12 Administración General ,00 1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL , Seguridad , Protección Civil , Prevención contra Incendios ,00 22 Seguridad y Protección Civil ,00 2 PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA , Acción Social , Pensiones y Otras Prestaciones Económicas ,00 31 Seguridad y Protección Social , Promoción de Empleo , Promoción y Reinserción Social ,00 32 Promoción Social ,00 3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL , Hospitales, Servicios Asistenciales y Centros de Salud , Acciones Públicas Relativas a la Salud ,00 41 Sanidad , Enseñanza ,00 42 Educación , Vivienda , Urbanismo y Arquitectura , Zonas Verdes, Parques y Jardines , Alumbrado Público y Control Energético ,00 43 Vivienda y Urbanismo , Saneamiento, Abastecimiento y Distribución de Agua , Recogida de Basuras y Limpieza Viaria , Cementerios y Servicios Funerarios , Protección y Mejora del Medio Ambiente ,00 44 Bienestar Comunitario ,00 100

5 Presupuesto General 2008 Gr Func Func Subf Denominación Crédito por Grupo de Función Función Subfunción 451 Promoción y Difusión de la Cultura , Educación Física, Deportes y Esparcimiento , Arqueología y Protección del Patrimonio Histórico-Artístico ,00 45 Cultura , Participación Ciudadana y Desconcentración , Distritos , Barrios Rurales , Comunicación Social ,00 46 Otros Servicios Comunitarios y Sociales ,00 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL , Carreteras, Caminos Vecinales y Vías Públicas Urbanas , Transporte Terrestre, Fluvial y Aéreo ,00 51 Infraestructuras Básicas y Transportes , Investigación Científica, Técnica y Aplicada ,00 54 Iinvestigación Científica, Técnica y Aplicada ,00 5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO , Administración Financiera , Administración Financiera , no Clasificados ,00 61 Regulación Económica , Comercio Interior ,00 62 Regulación Comercial ,00 6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL , Desarrollo Empresarial ,00 72 Industria , Turismo ,00 75 Turismo ,00 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS , Deuda Pública Deuda Pública DEUDA PÚBLICA , , ,00 TOTAL , , ,00 101

6 Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de. Clasificación Funcional Clasificación Funcional-Económica (por Grupos de Función y Capítulos). Grupo Func Denominación de Personal en Bienes ctes. y Servicios Total Operaciones 1 Servicios de Carácter General , , , ,00 2 Protección Civil y Seguridad Ciudadana , , ,00 3 Seguridad, Protección y Promoción Social , , , ,00 4 Producción de Bienes Públicos de Carácter Social , , ,00 5 Producción de Bienes Públicos de Carácter Económico , , ,00 6 Regulación Económica de Carácter General , , , ,00 7 Regulación Económica de Sectores Productivos , , ,00 0 Deuda Pública Total , , , , ,00 Clasificación Funcional-Económica (por Funciones y Capítulos). Ejercicio Func Denominación de Personal en Bienes ctes. y Servicios Total Operaciones 11 Órganos de Gobierno , , , ,00 12 Administración General , , , ,00 1 Servicios de Carácter General , , , ,00 22 Seguridad y Protección Civil , , ,00 2 Protección Civil y Seguridad Ciudadana , , ,00 31 Seguridad y Protección Social Promoción Social Seguridad, Protección y Promoción Social Sanidad Educación Vivienda y Urbanismo Bienestar Comunitario Cultura Otros Servicios Comunitarios y Sociales Producción de Bienes Públicos de Carácter Social. Infraestructuras Básicas y Transportes Investigación Científica, Técnica y Aplicada Prod. de Bienes Públicos de Carácter Económico.. Regulación Económica Regulación Comercial Regulación Económica de Carácter General Industria Turismo Regulación Económica de Sectores Productivos... Deuda Pública Deuda Pública Total , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 102

7 Presupuesto General 2008 Ejercicio 2008 % Inversiones Activos Pasivos Total Operaciones Reales de Capital de Capital % Total % 39, , , ,00 10, ,00 31,62 0, , , ,00 1, ,00 0,57 16, , , , ,00 6, ,00 13,71 28, , , ,00 44, ,00 33,17 7, , , , ,00 21, ,00 11,41 0, , , ,00 0, ,00 0,61 1, , , ,00 9, ,00 3,36 5, , ,00 5, ,00 5,55 100, , , , , ,00 100, ,00 100, % Inversiones Activos Pasivos Total Operaciones Reales de Capital de Capital % Total % 0, , ,00 0, ,00 0,72 38, , , ,00 10, ,00 30,90 39, , , ,00 10, ,00 31,62 0, , , ,00 1, ,00 0,57 0, , , ,00 1, ,00 0,57 12, , , , ,00 5, ,00 10,99 3, , , ,00 1, ,00 2,72 16, , , , ,00 6, ,00 13,71 0, , ,00 0, ,00 0,18 2, , , ,00 0, ,00 1,87 4, , , ,00 28, ,00 11,02 15, , , ,00 9, ,00 13,59 5, , , ,00 5, ,00 5,68 0, , ,00 0, ,00 0,83 28, , , ,00 44, ,00 33,17 7, , , , ,00 21, ,00 11,24 0, , , ,00 0, ,00 0,17 7, , , , ,00 21, ,00 11,41 0, , ,00 0, ,00 0,47 0, , , ,00 0, ,00 0,14 0, , , ,00 0, ,00 0,61 0, , ,00 9, ,00 2,84 0, ,00 0,52 1, , , ,00 9, ,00 3,36 5, , ,00 5, ,00 5,55 5, , ,00 5, ,00 5,55 100, , , , , ,00 100, ,00 100,00 103

8 Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de. Clasificación Funcional Clasificación Funcional-Económica (por Programas y Capítulos). Ejercicio 2008 Denominación del Programa de Personal Gast. en Bienes Ctes. y Serv. Inversiones Reales de Capital Activos Pasivos Total 1111 Gobierno de la Ciudad , , , , , Servicios Generales ,0O , , Secretaría General , , Contratación y Suministros Centralizados , , Arquitectura , , , , Informática , , , Estadística , , , Función Pública. Gestión Interna , , , , Seguridad Ciudadana y Jefatura Policía Local , , , , Protección Civil , , , Lucha contra Incendios , , , Planificación Social y de la Salud , , , , Centros de Servicios Sociales y Territorialización , , , , , Ayuda a Domicilio , , , Alojamiento y Convivencia , , , , Prestaciones Sociales y Pensiones a Trabajadores Mpales , , , , , Promoción del Empleo y Desarrollo de la Economía Local , , , , , Prevención e Inserción Social , , , , Promoción y Cooperación Social , , , , , Centro Municipal de Asistencia Sanitaria , , Salud Pública , , , Instituto Municipal de la Salud Pública , , , Educación , , , , , Vivienda , , , , Urbanismo y Arquitectura , , , , , Zonas Verdes, Parques y Jardines , , , , , Alumbrado Público e Ingeniería Industrial , , , Gestión Ciclo Hidráulico , , , , Limpieza Pública y Gestión Residuos , , , Cementerios y Servicios Funerarios , , , Protección y Mejora del Medio Ambiente , , , , Promoción y Difusión de la Cultura , , , , , Equipamientos Culturales , , , Deportes , , , , , Arqueología , , Participación Ciudadana. Acciones Públicas , , , , Desconcentración Administrativa. Distritos , , , , Desconcentración Admin. Distritos (Cont) , , , , Barrios Rurales , , , , Comunicación Social , , Infraestructura Viaria , , , , Regulación y Control Vial , , , Transporte Terrestre , , , , , Investigación Científica, Técnica y Aplicada , , , , , Acciones Públicas relativas a Hacienda y Economía , , , Control Interno y Contabilidad , , Administración Patrimonio e Inventario , , , Tesorería , , no Clasificados , , Mercados , , , , , Consumo, Información al Consumidor , , , Desarrollo Económico y Social , , , , , Turismo , , Deuda Pública y Operac. Financieras y Demora , ,00 Total , , , , , , , , ,00 104

9 Presupuesto General 2008 Clasificación Funcional-Económica (por Subprogramas y Capítulos). Ejercicio 2008 Denominación del Subprograma Gast. en Bienes Inversiones Activos Pasivos de Personal Ctes. y Serv. Reales de Capital Total Gobierno de la Ciudad , , , Grupos Políticos , , Relaciones Institucionales , , , Protocolo , , , Dirección de la Alcaldía, Asistencia y Asesoram. Técnico , , , Servicios Comunes , , , Archivo Administrativo Central , , Dirección de Servicios Públicos , , Parque Central de Automóviles , , , Comunicaciones Servicios Municipales , , , Secretaría General , , Contratación , , Suministros Centralizados , , Dirección de Arquitectura , , Conservación del Patrimonio Inmobiliario , , , Información Inmobiliaria , , , Brigadas Arquitectura , , , Proyectos y Obras de Edificación , , , , Informática , , , Web Municipal , , Estadística , , , Gestión de Personal , , , Formación y Desarrollo Organizativo , , Organización y Métodos , , , Productividad, Gratificaciones y Mejoras Personal Municipal , , Gestión Personal Laboral Contratado , , Jefatura y Organización Policía Local , , , , Seguridad Ciudadana , , , Enseñanza Policía Local , , Protección Civil , , , Prevención e Investigación , , , Extinción y Salvamento , , , Dirección de Acción Social y Salud Pública , , , , Juventud. Organización y Desarrollo , , Juventud. Plan Joven , , Juventud. Comunicación , , Juventud. Información Juvenil , , , Acción Social. Población General , , , , , Ayuda a Domicilio Tercera Edad , , , Otras Atenciones Domiciliarias , , , Centros de Convivencia y Atención a la Tercera Edad , , , Casa Acogida Mujeres Maltratadas , , , Albergue y Atención Transeúntes , , , Casa de Amparo , , , Asistencia Sanitaria a Funcionarios , , Pensiones, Clases Pasivas y Protec. Social Trabajadores , , , , , Seguridad Social y Mutualidades , , Promoción del Empleo y Desarrollo de la Economía Local , , , , , Infancia , , , Minusválidos , , , Minorías Étnicas , , Juventud. Integración Juvenil , , , ,00 105

10 Presupuesto Ayuntamiento de Zaragoza. Estado de. Clasificación Funcional Clasificación Funcional-Económica (por Subprogramas y Capítulos) (continuación) Denominación del Subprograma Gast. en Bienes Inversiones Activos Pasivos de Personal Ctes. y Serv. Reales de Capital Total Integración Inmigrantes , , , Juventud. Promoción Asociativa , , , , , Juventud. Dinamización Socio-Cultural , , , Promoción Social , , , , Casa de la Mujer , , , Talleres de Promoción de la Mujer , , Cooperación Social , , Centro Municipal de Asistencia Sanitaria , , Prevención y Salud Laboral , , Centro Municipal de Promoción de la Salud , , , Drogodependencias , , , Estudios Epidemiológicos , , Laboratorio Microbiología , , , Higiene Pública , , Administración y Dirección I.M.S.P , , Acciones Públicas Relativas a Educación , , , , , Educación Vial , , Escuelas Infantiles , , Conservación de Edificios Escolares , , , Acciones Públicas relativas a Vivienda: Vigilancia y Control Edificios , , , Promoción, Mantenimiento y Gestión Viviendas Sociales para Alquiler , , , Fomento de la Rehabilitación de Inmuebles , , Dirección de Urbanismo , , , , , Revisión del P.G.O.U , , Planeamiento y Gestión en Desarrollo del P.G.O.U , , , Urbanismo. Suelo , , , , Urbanismo. Licencias y Disciplina , , Protección del Casco Histórico , , , , Actuaciones en Vía Pública , , Base de Datos Urbanísticos y Atención al Público , , Zonas Verdes, Parques y Jardines , , , , , Alumbrado Público , , , Producción de Agua Potable , , , Depuración de Aguas Residuales , , , , Construcción Redes Básicas Distribución Agua Potable y Alcantarillado , , Conservación Redes Agua y Alcantarillado , , , Explotación Redes Abastecimiento de Agua y Saneamiento , , , Limpieza Pública , , Recogida de Residuos , , , Tratamiento de Residuos , , Construcción y Mantenimiento Cementerios , , , Servicios Funerarios , , Protección y Mejora del Medio Ambiente , , , , Sanidad Ambiental y Control de la Contaminación , , , , Dirección de Cultura y Educación , , , , Audiorama Zaragoza, S.A , , Sociedad Municipal para la Cultura y Fiestas Populares, S.A , , Acciones Públicas relativas a Cultura , , , ,00 106

11 Presupuesto General 2008 Clasificación Funcional-Económica (por Subprogramas y Capítulos) (continuación) Denominación del Subprograma de Personal Gast. en Bienes Ctes. y Serv. Inversiones Reales de Capital Activos Pasivos Total Edificación Equipamientos Culturales , , , Instalaciones Deportivas Municipales, S.A , , Servicios Comunes Deportes , , Explotación y Mantenimiento Instalaciones Deportivas , , Conservación y Reforma Instalaciones Deportivas , , , , Actividades Deportivas , , Construcción de Instalaciones Deportivas , , Arqueología , , Participación Ciudadana y Desconcentración , , , , Distrito Casco Histórico , , , , Distrito Centro , , , , Distrito Delicias , , , , Distrito Universidad , , , , Distrito San José , , , , Distrito Las Fuentes , , , , Distrito La Almozara , , , , Distrito Oliver-Valdefierro , , , , Distrito Torrero , , , , Distrito Actur , , , , Distrito Casablanca , , , , Distrito El Rabal , , , , Distrito Santa Isabel , , , , Distrito Miralbueno , , , , Barrios Rurales , , , , Comunicación Social , , Conservación de Viales , , , Infraestructura Viaria Urbana , , , , Actuaciones Complementarias de Infraestructura Urbana , , , Ordenación y Control de Tráfico , , , Seguridad Vial , , , Transporte Público Urbano , , , Transporte , , , , Investigación Científica, Técnica y Aplicada , , , , , Acciones Públicas relativas a Hacienda y Economía , , , Intervención General , , Contabilidad y Rendición de Cuentas , , Administración de Patrimonio , , , Dirección de Tesorería , , Gestión Recaudatoria , , no Clasificados , , Mercados Municipales , , , , , Consumo. Información al Consumidor , , , Desarrollo Económico y Social , , , , , Plan Estratégico , , Turismo , , Deuda Pública a Largo Plazo: Determinación y Cuantificación , ,00 Total , , , , , , , , ,00 107