PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS. Ejercicio Económico 2014
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- Irene Palma Rivas
- hace 8 años
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1 Real Federación Española de Karate y D.A. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Ejercicio Económico 2014 Aprobado CSD 21/08/2014
2 PRESUPUESTO DE INGRESOS - EJERCICIO 2014 C.S.D. SUBV. ORDINARIA (-15%)( ,20) , ,23 0, ,23 CSD REESTRUCTURACIÓN PLANTILLA 0,00 0,00 0,00 0,00 CSD SUBV FUERA DE PROGRAMA (-50%) , ,00 0, ,00 CSD AYUDAS X RESULTADOS DEPORTISTAS , ,00 0, ,00 CSD MUJER Y DEPORTE , ,00 0, ,00 COE SUBVENCION CURSO ARBITRAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 LICENCIAS NACIONALES KARATE ,00 0, , ,00 AFILIACIONES NACIONALES KARATE ,00 0, , ,00 LICENCIAS NACIONALES DISCIPLINAS ,00 0, , ,00 AFILIACIONES NACIONALES DISCIPLINAS 2.700,00 0, , ,00 CUOTAS INSCRIPCIÓN CAMPEONATOS ESPAÑA KARATE ,00 0, , ,00 CUOTAS INSCRIPCIÓN CAMPEONATOS ESPAÑA DISCIPLINAS 3.000,00 0, , ,00 CURSO NACIONAL ARBITRAJE ,00 0, , ,00 CURSOS AUTODEFENSA 5.500,00 0, , ,00 CURSOS KUNG-FU 900,00 0,00 900,00 900,00 EXAMENES KUNG-FU 2.100,00 0, , ,00 CURSOS TAI-JITSU 1.500,00 0, , ,00 EXAMENES TAI-JITSU 1.500,00 0, , ,00 CURSOS KENPO 700,00 0,00 700,00 700,00 EXAMENES KENPO 2.300,00 0, , ,00 EXPEDICION DE TITULOS ,00 0, , ,00 SUBVENCIONES EN CAPITAL 6.243,00 0, , ,00 ADJUDICACIÓN CAMPEONATOS ,00 0, , ,00 HOMOLOGACION DEPORTIVA ,00 0, , ,00 MERCHANDISING ,00 0, , ,00 EQUIPACIÓN DEPORTIVA 7.500,00 0, , ,00 PATROCINADORES ,00 0, , ,00 INGRESOS EXCEPCIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL , , , ,23 TOTAL INGRESOS , , , ,23
3 PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD I - ALTA COMPETICION GASTOS DIRECTOS CONCENTRACIÓN C.A.R. MADRID , ,00 0, ,00 SUPERVISION EQUIPO NACIONAL 2.000, ,00 0, ,00 CONTROL ANTIDOPAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 ENTRENAMIENTO ABIERTO ABSOLUTO 22/MARZO 1.150, ,00 0, ,00 ENTRENAMIENTO ABIERTO ABSOLUTO 13/ , ,00 0, ,00 4 CONCENTRACIONES (2 JR/2 SR) 3.933, ,00 0, ,00 PRESELECCIONES JUNIOR 5.920, ,00 0, ,00 PRESELECCION SENIOR 9.000, ,00 0, ,00 CONCENTRACIONES JUNIOR 4.767, ,00 0, ,00 CONCENTRACION SENIOR , ,00 0, ,00 CAMPEONATO DE EUROPA CADETE/JUNIOR/SUB , ,00 0, ,00 CAMPEONATO DE EUROPA SENIOR , ,00 0, ,00 CAMPEONATO DEL MUNDO SENIOR , ,00 0, ,00 CAMPEONATO EUROPA DE LAS REGIONES 3.000, ,00 0, ,00 TROFEO VILLA DE MADRID 750,00 750,00 0,00 750,00 MEMORIAL PRESIDENTE JOAO SALGADO 2.000, ,00 0, ,00 CONCENTRACION PALMA DEL RIO 0,00 0,00 0,00 0,00 CONCENTRACION PRIEGO CORDOBA 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Gastos Directos , ,00 0, ,00 GASTOS INDIRECTOS DIRECCION TECNICA , ,00 0, ,00 SEGURO MEDICO 1.400, ,00 0, ,00 MATERIAL DEPORTIVO , ,23 0, ,23 Total Gastos Indirectos , ,23 0, ,23 PROGRAMA MUJER Y DEPORTE , , , ,00 AYUDAS DEPORTISTAS RESULTADOS , ,00 0, ,00 SUMA ALTA COMPETICION , , , ,23
4 PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD II - ESTATAL GASTOS INDIRECTOS GASTOS DIRECTOS DISCIPLINAS SEGURO MÉDICO 1.600, ,00 0, ,00 Total Gastos Indirectos 1.600, ,00 0, ,00 CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR , , , ,00 Fases previas (4) ,00 0,00 Fase Final ,00 0,00 CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR , , , ,00 CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL , , , , CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES ,00 0, , ,00 CONC.CAMPUS KARATE INFANTIL 1.500,00 0, , ,00 CAMPEONATO ESPAÑA TRADICIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 CAMPEONATO ESPAÑA UNIVERSITARIO 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Gastos Directos , , , ,00 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KENPO 2.300,00 0, , ,00 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TAI-JITSU 0,00 0,00 0,00 0,00 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE KUNG-FU 3.100,00 0, , ,00 Total Dsiciplinas 5.400,00 0, , ,00 TOTAL , , , ,00
5 PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD III - FORMACION GASTOS INDIRECTOS EXPEDICION DE TITULOS 4.000,00 0, , ,00 Total Indirectos 4.000,00 0, , ,00 GASTOS DIRECTOS CURSO NACIONAL ARBITRAJE 5.600,00 0, , ,00 CURSO ARBITRAJE WKF 7.900,00 0, , ,00 CURSO ARBITRAJE EKF 0,00 0,00 0,00 0,00 CURSO AUTODEFENSA 3.300,00 0, , ,00 EXÁMENES KENPO 1.900,00 0, , ,00 CURSOS KENPO 600,00 0,00 600,00 600,00 EXÁMENES KUNG-FU 1.400,00 0, , ,00 CURSOS KUNG-FU 300,00 0,00 300,00 300,00 EXÁMENES TAI-JITSU 1.500,00 0, , ,00 CURSOS TAI-JITSU 1.500,00 0, , ,00 Total Directos ,00 0, , ,00 TOTAL ,00 0, ,00 0, ,00
6 PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD IV - FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO GASTOS INDIRECTOS ARRENDAMIENTOS (621) ,00 0, , ,00 REPARACION, CONSERVACION (622) ,00 0, , ,00 ASESORAMIENTO LABORAL/FISCAL (623) 4.900,00 0, , ,00 PRESIDENTE (623) ,00 0, , ,00 SEGUROS GENERALES (625) 450,00 0,00 450,00 450,00 COMISIONES BANCARIAS (626) 1.980,00 0, , ,00 PUBLICIDAD (627) ,00 0, , ,00 RELACIONES PUBLICAS (627) 8.000,00 0, , ,00 SUMINISTROS (628) 2.000,00 0, , ,00 MATERIAL OFICINA (629) 6.400,00 0, , ,00 COMUNICACIONES (629) ,00 0, , ,00 JURIDICOS (629) ,00 0, , ,00 OTROS GASTOS (629) 7.500,00 0, , ,00 GTOS. VIAJE ORGANOS GOBIERNO (629) ,00 0, , ,00 PERSONAL (640) ,00 0, , ,00 REGULARIZACIÓN PERSONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 GASTOS SOCIALES (649) 2.000,00 0, , ,00 CUOTAS ORGANISMOS (653) 2.570,00 0, , ,00 AMORTIZACIONES SUBV. EN CAPITAL 6.243,00 0, , ,00 PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Indirectos ,00 0, , ,00 GASTOS DIRECTOS ASAMBLEA GENERAL ,00 0, , ,00 JUNTA DIRECTIVA 2.500,00 0, , ,00 COMISION TECNICA 566,41 0,00 566,41 566,41 COMITE DISCIPLINA 2.500,00 0, , ,00 COMISION DELEGADA 2.400,00 0, , ,00 COMITÉ AUDITORIA Y CONTROL 1.000,00 0, , ,00 COMISIÓN ANTIDOPAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Directos ,41 0, , ,41 TOTAL ,41 0, ,41 0, ,41
7 PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD V - FUERA DE PROGRAMA FEDERACIÓN INTERNACIONAL , ,00 0, ,00 FEDERACION IBEROAMERICANA 0,00 0,00 0,00 0,00 CAMPUS VERANO RFEK 0,00 0,00 0,00 0,00 GALA MAESTRO 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL , ,00 0,00 0, ,00 PRESUPUESTO GASTOS ACTIVIDAD VII VII - GASTOS FINANCIEROS (POLIZA CREDITO) 3.000,00 0, , ,00 VII - INTERESES PRESTAMO CSD 7.020,00 0, , ,00 VII - INTERESES PRESTAMO CSD 1.623,96 0, , ,96
8 PRESUPUESTO DE GASTOS - EJERCICIO 2014 ACTIVIDAD I - (ALTA COMPETICION) , , ,00 0, ,23 ACTIVIDAD II - (ESTATAL) , , ,00 0, ,00 ACTIVIDAD III - (FORMACION) ,00 0, ,00 0, ,00 ACTIVIDAD IV - (FUNCIONAMIENTO FEDERATIVO) ,41 0, ,41 0, ,41 ACTIVIDAD V - (FUERA DE PROGRAMA) , ,00 0,00 0, ,00 ACTIVIDAD VII.- (GASTOS FINANCIEROS) 3.000,00 0, ,00 0, ,00 ACTIVIDAD VII.- (PRESTAMO CSD) 7.020,00 0, ,00 0, ,00 ACTIVIDAD VII.- (PRESTAMO CSD) 1.623,96 0, ,96 0, ,96 TOTAL , , ,37 0, ,60
9 RESUMEN PRESUPUESTO INGRESOS - GASTOS INGRESOS , , ,00 0, ,23 GASTOS , , ,37 0, ,60 RESULTADO ,63 0, ,63 0, ,63
10 PLAN DE VIABILIDAD DE LA FEDERACION ESPAÑOLA DE KARATE PATRIMONIO NETO , , , ,60 ENDEUDAMIENTO , , , ,91 FONDO DE MANIOBRA 7.714, , , ,77 Activo Corriente , , , ,38 Pasivo Corriente , , , ,61 RESULTADO DEL EJERCICIO , , , ,03 Ingresos , , , ,23 Subvención CSD , , , ,23 ADO 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos propios , , , ,00 Gastos , , , ,20 Personal , , , ,11 Servicios Profesionales , , , ,00 Ayudas , , , ,00 Desplazamientos , , , ,23 Subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 Otros , , , ,86 TESORERIA , , , ,36 Cobros , , , ,23 Pagos , , , ,05 La Duración del Plan podría ampliarse en función del desequilibrio económico financiero.
Ejercicio Económico 2016
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Filtro ejercicio: 2014, Filtro naturaleza: Gasto FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ PRESUPUESTO DE INGRESOS Ejercicio 2014 Importe en EURO INGRESOS POR OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO IMPORTES PARCIALES SUB
CUENTA SUBCUENTA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO MODIFICIACIÓN PRESUPUESTO
ACTIVIDAD I Alta Competición 6 COMPRAS Y GASTOS 36.150,23 0,00 36.150,23 62 SERVICIOS EXTERIORES 0,00 0,00 0,00 623 Servicios de prof. Indep. 0,00 0,00 0,00 62309 Otros Profesionales 0,00 0,00 0,00 64
PRESUPUESTO RFEN 2016
PRESUPUESTO RFEN 2016 MEMORIA EXPLICATIVA PROYECTO DE PRESUPUESTO RFEN 2016.doc TOTAL INGRESOS 6.664.593 Subvenciones CSD 3.189.937 ADO 1.367.000 Recursos Propios 2.107.656 Ingresos financieros 0 Alta
PRESUPUESTO FEDA 2018
PRESUPUESTO FEDA ACTIVIDAD I Alta Competición 36.627,69 64 GASTOS DE PERSONAL 22.800,00 640 Sueldos y Salarios 22.800,00 64000 Sueldos Personal 22.800,00 65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN 13.827,69 654 Ayudas
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE PIRAGUISMO
Página 1 ACTIVIDAD: I Alta Competición 6 COMPRAS Y GASTOS 1.820.710,70 1.264.199,17 60 COMPRAS 50.00 43.994,09 600 Compras de material deportivo 50.00 43.994,09 60000 Material Deportivo 50.00 43.994,09
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4. CUENTAS Y LIQUIDACION DEL 2015 FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ - BALANCE ABREVIADO AL 31/12/2015 Y AL 31/12/2014 ACTIVO NOTAS 2.015 2.014 A) ACTIVO NO CORRIENTE 13.749,28 15.843,34 I. Inmovilizado Intangible
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 2016
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PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2017 PR SUB DEN. ACT. DENOMINACION DE LA ACTUACION NIVEL 1 NIVEL 2 1.365.665,00 I TECNIFICACION DEPORTIVA 266.071,00 I-I CENTROS DE TECNIFICACION 48.900,00 CENTRO ENTRENAMIENTO
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Página 1 ACTIVIDAD: I Alta Competición 6 COMPRAS Y GASTOS 394.862,57 60 COMPRAS 31.258,98 600 Compras de material deportivo 31.258,98 60000 Material Deportivo 31.258,98 62 SERVICIOS EXTERIORES 54.881,30
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ACTIVO. ACTIVO NO CORRIENTE , ,92 Inmovilizado Intangible 6.034, ,26 Inmovilizado Material , ,66
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Pamplona 27 de septiembre de 2012 ASAMBLEA ORDINARIA DE ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS COMPROMISARIOS CONTENIDO Balance de Situación a 30.06.2012 (comparativo a 30.06.2011). Cuenta de Pérdidas y Ganancias
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO
GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO 629 Gastos varios - proveedores Adsl - ONO - OTROS 2.183,00 629 Arsys - 1and1 (hosting, etc.) 1.768,56 623 Contabilidad, Laboral, jurídico 6.046,72 627 Correo y otros envíos publicidad
REAL FEDERACION ESPAÑOLA VELA
Página 1 % ACTIVIDAD: I Alta Competición 6 COMPRAS Y GASTOS 1.498.444,82 1.498.444,82 1.540.373,80 41.928,98 2,80 60 COMPRAS 10.00 10.00 10.267,76 267,76 2,68 600 Compras de material deportivo 10.00 10.00
INGRESOS Importe neto de la cifra de negocios
FEDERACION VASCA DE KARATE - EUSKAL KARATE FEDERAZIOA PRESUPUESTO Cuenta Descripción 2016 INGRESOS Importe neto de la cifra de negocios 133,922.14 16,072.00 a) Ventas 7000007 CUOTAS CINTO NEGRO 4,000.00
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BORRADOR DE PRESUPUESTO 2014 FEDERACION ANDALUZA DE MONTAÑISMO INGRESOS PRESUPUESTOS PRESUPUESTO % 2013 MOD. AÑO 2014 Licencias Federativas 470.000,00 587.402,00 24,98 Subvención Junta de Andalucía (TRD)
Aplicaciones SubConceptos Conceptos Artículos Capítulos
2015 ( Económica ) Pág. 1 1300000 340 RETRIBUCIONES PERSONAL DE DIRECCIÓN 1300001 342 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL PISCINA 13000 Retribuciones básicas 1300200 340 OTRAS REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS
CONCEPTO PPTO. 2015 PPTO. 2016
PRESUPUESTO 2015 Y 2016 (COMPARATIVA) PPTO. 2015 PPTO 2016 TOTAL INGRESOS 826.805,00 1.077.605,00 TOTAL GASTOS 826.305,00 1.077.605,00 RESULTADO 500,00 0,00 INGRESOS LICENCIAS, TASAS Y GESTIÓN DE CARRERAS
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2 3 4 5 6 o o 7 o o o o o o o o o 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64
,44 % CSD. % R.Propi % ADO: Nº TOTAL GASTO CSD % CSD R. PROPIOS , , ,00 0, ,00 1.
1. Programa de Alta Competición 1.1 a desarrollar 38 458 28 484 1.2 Plan de financiación Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN 1.593.586,44 953.151,49 59,81 600.434,95 % R.Propi 37,68 Financiación
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