PRESUPUESTOS la Dipu de los Pueblos

Transcripción

1 PRESUPUESTOS 2016

2 1 LAS PERSONAS Y SU BIENESTAR 2 EL MUNICIPALISMO 3 EL DESARROLLO ECONÓMICO PROVINCIAL

3 Presupuesto consolidado de la Diputación de Alicante para millones de euros de ingresos 234,3 millones de euros de gastos Aumento Aumento de las de operaciones las corrientes corrientes 2,81% Diminución Aumento de las de operaciones las financieras corrientes -75,38% Aumento de las de las operaciones de capital corrientes 0,58%

4 ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL 2016 INGRESOS GASTOS DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL ALBERT CAJA CRÉDITO PROVINCIAL PARA COOPERACIÓN , ,40 INSTITUTO DE LA FAMILIA DOCTOR PEDRO HERRERO , ,12 SUMA GESTIÓN TRIBUTARIA (incluye GEONET TERRITORIAL S.A.U) , ,48 PROAGUAS COSTABLANCA S.A ALICANTE NATURA RED AMBIENTAL S.A ,42 Ajuste de consolidación TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO Supéravit Capacidad (+) / Necesidad (-) de Financiación , , , ,17

5 Presupuesto de la Diputación de Alicante para ,9 millones de euros de ingresos 189,7 millones de euros de gastos Aumento Aumento de las de operaciones las corrientes corrientes 6,4% Diminución Aumento de las de operaciones las financieras corrientes -94,5% Aumento Aumento de operaciones de las operaciones de capital corrientes 3,2%

6 PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS DE INGRESO % VAR 15/16 1. IMPUESTOS DIRECTOS ,5 % 5,8 % 2. IMPUESTOS INDIRECTOS 3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5. INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 7. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS % ,6% ,7 % ,6 % ,3 % ,7 % ,7 % % 0 0 % 0 0% 5 % -11,7 % 9,3% -11,9% 8,3 % -35,4 % -35, 4 % 7,1 % 0% 0% % 7,1%

7 PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS DE INGRESO IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTOS INDIRECTOS TASAS PRECIOS PÚBLICOS OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8 PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS DE GASTO % VAR 15/16 1. GASTOS DE PERSONAL ,14 30,1 % -1,7 % 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3. GASTOS FINANCIEROS 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5. FONDO DE CONTINGENCIA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6. INVERSIONES REALES ,65 19,9 % % ,63 28,4 % ,1 % ,32 78,5 % ,23 17,7% 9,2 % -92,4 % 16,1 % -36,4 % 6,4 % 1,4 % 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,45 3,4 % 13,7 % TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS ,68 21,1 % ,6 % 3,2 % % 8. ACTIVOS FINANCIEROS ,4 % -23,8 % 9. PASIVOS FINANCIEROS TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS , ,20 % -100 % TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS ,4 % -94,5 % % -1,8 %

9 PRESUPUESTO DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA DE LOS GASTOS NO FINANCIEROS GASTOS Y PASIVOS FINANCIEROS 0,5 % GASTO PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 30,1 % 19,9 % 28,4 % 21,1 % TRANSFERENCIAS CORRIENTES INVERSIONES Y TRANFERENCIAS

10 PRESUPUESTO POR ÁREAS DE ACTUACIÓN PLANES Y OBRAS MUNICIPALES ,99 17 % PRESIDENCIA, ECONOMÍA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y COORDINACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPALISMO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA CULTURA Y EDUCACIÓN HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL BIENESTAR DE LAS PERSONAS BUEN GOBIERNO FOMENTO Y DESARROLLO LOCAL PROTECCIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO DEPORTES FAMILIA Y CIUDADANÍA , , , , , , , , , ,53 4,9 % 3,5 % 7 % 10 % 15,8 % 3,9 % 2,3 % 3,2 % 1,7 % 2 % AGUA ,18 2,3 % EMERGENCIAS, ARQUITECTURA Y SERVICIOS GENERALES ,65 19,9 % INFRAESTRUCTURAS ,68 6,3 % %

11 1 LAS PERSONAS Y SU BIENESTAR 4,7 % TELEASISTENCIA Programas acción social para Ayuntamientos, Mancomunidades y

12 2 EL MUNICIPALISMO PLANES Y OBRAS MUNICIPALES Plan Provincial de Obras y Servicios Inversiones en obras de cooperación municipal

13 3 EL DESARROLLO ECONÓMICO PROVINCIAL Agencia de salud y Dieta Mediterranea Regeneración del tejido empresarial Impulso compra innovadora y resposabilidad social Oficina de proyectos europeos Co-Working Provincial

14 EVOLUCIÓN DEL GASTO NO FINANCIERO (millones de ) , , ,2 174,9 178,08 188,9 5,7%

15 DEUDA VIVA DIPUTACIÓN DE ALICANTE (millones de ) , ,50 124, ,71 42,

16 PRESTAMOS ,75 14,24 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,

17 LAS PERSONAS Y LOS MUNICIPIOS, LO PRIMERO

18 Presupuesto riguroso y equilibrado, que apuesta por la estabilidad presupuestaria y donde la atención a las personas y la ayuda a los municipios serán las principales líneas de acción.

19 MÁS INVERSIONES PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS

20 Las ascienden a 33,6 millones de euros, lo que supone cerca del 20% del total del presupuesto y un crecimiento cercano al 4,5% respecto a Se dispondrán de 1,5 millones de euros más que en 2015 para

21 MÁS INVERSIONES PARA GARANTIZAR LAS MISMAS OPORTUNIDADES EN NUESTROS MUNICIPIOS

22 Las básicos concentrarán el 24% de las cuentas con una partida que se eleva a los 45 millones de euros, es decir, un 13,1% más que el presente ejercicio (5,2 millones de euros más para acometer este tipo de proyectos).

23 REBAJA SUSTANCIAL DE LOS SUELDOS DE LOS ALTOS CARGOS

24 Rebaja de sueldos de los altos cargos: Presidente 10%, Vicepresidentes y Portavoces 5%, Diputados Provinciales y asesores 3%. 1 millón de euros.

25 UN GOBIERNO PROVINCIAL SANEADO Y SIN DEUDAS

26 Cero cargas financieras en Somos una administración completamente saneada, con cero deudas con los bancos, lo que nos permite destinar nuestro presupuesto a atender y asistir a nuestros ayuntamientos y ciudadanos.

27 UN PRESUPUESTO QUE COMPENSA LA FALTA DE INVERSIONES DE LA GVA EN LA PROVINCIA

28 Desde el Gobierno Provincial apostamos por unas cuentas donde las personas son lo primero la inversión por habitante en la provincia de Alicante gracias a los presupuestos de la Diputación se eleva a 50,5 euros (suma capítulos que arroja 93,7 millones de euros). Las inversiones crecen un 10 % pasando de los 85 millones de euros a los 93,7 millones actuales (cerca de 8,7 millones de euros). Por el contrario, el gobierno de la Generalitat ha reducido las inversiones de media 24,5 euros por habitante, menos de la mitad de lo que el presupuestos de la GVA prevé inversiones en la provincia por valor de 45,8 millones de euros, lo que supone una reducción de un 6,1% respecto a 2015 y un total de 2,8 millones de euros menos.

29 INVERSIÓN PROVINCIA ALICANTE 2016 Comparación % 2016/2015 Comparación total 2016/2015 Inversión por habitante Crecimiento Crecimiento GOBIERNO PROVINCIAL DE ALICANTE 93,7 mill. 50,5 10 % 8,7 mill. GOBIERNO GENERALITAT VALENCIANA 45,8 mill. Descenso 6,1 % Descenso 2,8 mill. 24,5

30 UN PRESUPUESTO QUE CREA EMPLEO

31 Centra parte de nuestros esfuerzos en fomentar el desarrollo económico de la provincia y la generación de empleo impulsando proyectos que contribuyan a ello como el Plan de Obras que requerirá de cerca de personas para su desarrollo o el Plan de Empleo que dará trabajo a unas 800 personas. Buena parte de la dotación económica del área de Presidencia se dedicará al impulso económico e industrial de la provincia porque la creación y consolidación del empleo seguirá siendo una prioridad.

32 CONTEMPLA LAS PRINCIPALES PROPUESTAS ANUNCIADAS POR EL PRESIDENTE

33 Contempla partidas para proyectos e iniciativas anunciadas por el Presidente César Sánchez como es la Zona Franca-Alicante Territorio Inteligente. Desde Presidencia se va a impulsar esta iniciativa mediante la puesta en marcha de un equipo redactor que definirá la posible inversión a encajar en el futuro plan de inversiones financieramente sostenibles. Los presupuestos también incluyen otras propuestas como la creación de la Mesa de la Solidaridad y la Cooperación, la puesta en marcha de Centros Co-Working, el impulso de la Agencia de la Salud y Dieta Mediterránea y de la Compra Pública Innovadora y Responsabilidad Social Corporativa, la Oficina de Proyectos Europeos, los medios para alcanzar el objetivo de plantar Un Millón de Árboles

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