FIRMA Y CUSTODIA DE CHEQUES
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- Amparo Domínguez Ponce
- hace 6 años
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1 Hoja: 1 de 5 Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Jefe de Subdirector de Recursos Financieros Director de Administración Firma
2 Hoja: 2 de 5 1. Propósito Establecer los lineamientos para la elaboración, firma y custodia de cheques. 2. Alcance Aplica a la Dirección de Administración, Subdirección de Recursos Financieros y Departamento de. 3. Responsabilidades : Entregar los cheques en blanco y revisar que los mismos estén debidamente registrados. Subdirección de Recursos Financieros: Revisar y firmar los cheques. Director de Administración: Revisar y firmar los cheques. Responsable de pago a beneficiarios: Elaborar los cheques solicitados y resguárdalos en caja fuerte. 4. Políticas de operación y normas Los cheques deberán estar siempre resguardados en caja fuerte. La entrega de cheques entre diferentes funcionarios debe ser a través de documento que señale la numeración de los mismos.
3 Hoja: 3 de 5 5. Descripción del procedimiento No. RESPONSABLE ACTIVIDAD 1 2 Responsable de pago a beneficiarios Entrega dotación de cheques a través del formato Entrega de cheques en Blanco al Responsable de pago a beneficiarios. Elabora cheques de acuerdo a la solicitud y entrega cheques elaborados al Jefe de con formato Cheques Emitidos (en tres tantos) para su revisión. Revisa que los cheques entregados se encuentren debidamente registrados en el formato Cheques Emitidos y firmará de recibido en un tanto del formato Cheques Emitidos Revisa los siguientes datos de los cheques emitidos: Subdirección de Recursos Financieros Solicitud y documentación soporte autorizada Nombre correcto del Beneficiario. Importe correcto en número y letra. Entrega a la Subdirección de Recursos Financieros cheques revisados y formato Cheques Emitidos. Recibe cheques y firma de recibido el formato Cheques Emitidos. Revisa y rubrica los cheques recibidos y obtiene firmas autorizadas. Turna los cheques firmados al a través del formato Cheques Emitidos. Recibe cheques y verifica que todos los cheques se encuentren de acuerdo al formato Cheques Emitidos. Resguarda en la caja fuerte hasta su entrega al beneficiario. En la fecha de entrega al beneficiario realiza protección de cheque en banca electrónica. 6 Responsable de pago a beneficiarios. Turna cheque protegido al Enlace responsable de pago a beneficiarios. Recibe cheque y entrega al beneficiario solicitando copia de identificación oficial y firma de póliza correspondiente. Archiva y resguarda póliza de cheque.
4 Hoja: 4 de 5 No. RESPONSABLE ACTIVIDAD Operación y Pagos Auxiliar Administrativo Cheques de nómina: turnan al Operación y Pagos para su entrega al beneficiario. Cheques de reembolso y pago a proveedores: resguarda en la caja fuerte hasta su entrega al beneficiario.(pasa a la actividad 11) Turna al pólizas de cheque y cheques cancelados no cobrados para su guarda y custodia. Recibe pólizas de cheques y cheques cancelados no cobrados de nómina y turna al Auxiliar Administrativo Recibe y. TERMINA PROCEDIMIENTO 6. Documentos de referencia DOCUMENTO NMX-CC-9001-IMNC-2008 ISO 9001: 2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos Manual de Gestión de la Calidad Control de Documentos y Registros Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. Clasificador por Objeto del Gasto. Manual del Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental Guía Técnica para elaboración de Manuales de Procedimientos CÓDIGO MGC-DG-01 PR-SGC-01
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