Alineación al PED Monitoreo y Seguimiento de Indicadores Estratégicos. Programación Presupuestación 2018

Transcripción

1 Alineación al PED Monitoreo y Seguimiento de Indicadores Estratégicos Programación Presupuestación de junio del 2017

2 Procesos Subsecretaría de Egresos 2017 Alineación de Programas Presupuestarios (PP s) al PED de Junio al 13 de Julio Monitoreo y Seguimiento de PP s 14 al 21 de Julio Programación Presupuestación de Julio al 15 de Noviembre

3 Mejoras del SPPR Módulo Mejora Alineación Alineación Estratégica Eje-Programa Estratégico Alineación Transversal Indicadores del Ramo 33 Programación (MIR) Alineación a Objetivos y L.A. Resumen Narrativo Alineación de Indicadores Ficha Técnica Definir Segundo Indicador Reportes Consulta de MIR Reporte Alineación Estratégica Banner de Ayuda

4 Recomendaciones Información Precargada Alineación del PP Mesas de asesoría El SPPR contará con información precargada de la alineación y vinculación para revisión y validación. Alineación y/o validación a los nuevos objetivos del PED (Enlace Operativo). Participación de las áreas de Programación, Planeación, Presupuesto y Contraloría. Asesoría en Líne@ Información de Alineación Acuse de recibo A través del Scal@r, conforme a los calendarios establecidos. Será la base para el Monitoreo, así como para la Programación y Presupuestación Liberado y autorizado el PP, se podrá imprimir el acuse de recibo en el SPPR.

5 Gracias

6 Proceso de Alineación al PED

7 Programación Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos Planeación Plan Estatal de Desarrollo Ejes Alineación de Programas Presupuestarios al PED Indicadores PE LA 3 Estrategias Transversales 1. Igualdad de Oportunidades 2. Prosperidad y Empleos 3. Sustentabilidad y Medio Ambiente 4. Tranquilidad para tu Familia 5. Buen Gobierno Proceso de Alineación y Vinculación Programa Presupuestario MIR Ficha Técnica Indicadores Fin Propósito Componente Actividades

8 Programación MIR Objetivo Indicadores Metas Planeación Alineación de Programas Presupuestarios al PED Eje Objetivo General Indicadores Metas Estrategia General Programa Estratégico Objetivo Específico Indicadores Metas Estrategia Específica Líneas de Acción Programas Presupuestarios Efectos Fin Resultados Propósito Productos / Servicios Componente Insumos Actividades

9 Alineación de Programas Presupuestarios al PED PP s PED Alineación a los Ejes Alineados: 109 Indicadores del Eje Proceso Programático en la MIR Nivel Nuevo Reestructura Fin: Propósito: Componente: Objetivos del P. E. Fin: Propósito: Componente Vinculación a Líneas de Acción Componente: Actividad: Nota: Pendientes 15 programas presupuestarios por registrar información programática

10 Herramientas de Apoyo 1 Base de datos del análisis de alineación de objetivos, indicadores y líneas de acción a la MIR. Correo Electrónico Lineamientos para la Creación, Modificación y 2 Portal PbR Eliminación de Programas Presupuestarios. 3 4 Directrices y Programa de Actividades del Proceso de Alineación. Calendario de Mesas de Asesoría. Banner SPPR

11 Proceso de Monitoreo y Seguimiento 2017

12 Monitoreo y Seguimiento 2017 Proceso implementado en cumplimiento al Artículo 54 de la LGCG para verificar a través de indicadores el avance de metas y objetivos de los Programas Presupuestarios insumo para Cuenta Pública. Con dicha información simultáneamente se cumple con las obligaciones que señala el Artículo 77 fracciones V y VI de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Asimismo, se atiende a lo dispuesto en la Ley de Egresos del Estado, acerca de verificar periódicamente los resultados, para medir el desempeño de los PP s, bajo criterios de eficacia, calidad y resultados.

13 Emisión de Monitoreo y Seguimiento 2017 Lineamientos Difusión de los Lineamientos de M&S de Indicadores Invitación Oficio circular para el proceso de M&S 14 Julio Julio Apertura Sistema de Monitoreo de Indicadores de Desempeño SiMIDE Entrega oficial de las Instituciones 24 de Julio Publicación Portal cumplimiento LGCG Avance de Metas y Evidencias Registro del Avance Físico de los Indicadores de Resultados Revisión y validación del registro Información del Avance Físico y Financiero Registro

14 Proceso de Programación Presupuestación 2018

15 Revisiones y Actualizaciones Proceso de Programación Presupuestación 2018 Lineamientos y Manual de Programación Proceso de Programación Exposición de Motivos y Articulado de Ley 2018 Gestión de Información con diversas áreas Auditoría de cumplimiento a criterios de Transparencia (LGCG, LDF, IIPE e ITDIF) Integración del Proyecto de Egresos (Exposición, Articulado, Anexo de Transparencia y Tomos de Anexos ) Exposición al Subsecretario y Secretario de la SFA. Presentación al Gobernador Julio - Agosto Septiembre Octubre Entrega al H. Congreso del Estado 15 de Noviembre Estimación de Ingresos y Cálculo de Gasto Regularizable Integración de (Servicios Personales, Gasto de Operación, rubro de Inversión Pública Negociación de recursos adicionales PEF Incorporación de los Recursos incluidos en PEF 2018 Alineación del Presupuesto con la Programación Presupuestación

16 Estructura Programática Planeación Presupuestación Con la entrada en vigor del Plan Estatal de Desarrollo se realinearan 170 Programas Presupuestarios a 37 Programas Estratégicos, lo que implicará realizar ajustes Programáticos y Presupuestales. Fusión Programas Presupuestarios Cancelación Programas Presupuestarios Creación nuevos Programas Presupuestarios

17 Presupuestación Implicaciones en los Programas Presupuestarios: Adecuaciones Presupuestales Creación Cambios de Capítulos de Gasto Cambios del Gasto Estratégico Cancelación Reglas de operación específica para Recursos Federales Fusión Gasto Irreductible (Seguridad Pública, Salud y Educación)

18 Presupuestación Mecanismos para no generar presiones de gasto: Reasignar la disponibilidad del periodo enero-junio de las Instituciones Adecuar el perfil de Programas y sus Componentes a prioridades del PED Precisar Metas de Programas 2017 y proyectar 2018

19 Presupuestación Optimización de las Disponibilidades Recalendarizar el gasto si es indispensable Transferir gasto operativo entre Unidades Responsables conforme a prioridades Aplicación de medidas de racionalidad en función de necesidades para el segundo semestre

20 Presupuestación Adecuaciones Presupuestales Entre Objetos de Gasto Entre Capítulos de Gasto Entre Programas Presupuestarios Incluye UR s

21 Anexos

22 Transversalidad Secretaría de la Contraloría institución responsable de dar seguimiento a la Gestión que realizan los ejecutores de gasto para el logro de los objetivos de sus Programas Presupuestarios (Nivel de Actividades en la Matriz de Indicadores para Resultados). Instituto Poblano de la Mujer coordina las acciones de Perspectiva de Género para que las instituciones las reflejen en los objetivos e indicadores de sus Programas Presupuestarios para disminuir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. DIF emite disposiciones para que las instituciones incluyan en sus programas medidas que contribuyan a una cultura de protección para las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad (Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes).