LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

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1 LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016 Los lineamientos para la integración de los Programas Operativos Anuales (POA s) tienen por objeto dar a conocer la metodología específica para registrar, revisar y autorizar los proyectos, programas o acciones que lo integran y es aplicable a las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal. DEFINICIONES BÁSICAS Programa Operativo Anual (POA). Es el instrumento que concreta las líneas generales de la planeación, programación y evaluación del desarrollo de mediano y largo plazo en objetivos, acciones y metas concretas de corto plazo. Su integración va alineada a los ejes rectores, objetivos estratégicos y líneas de acción establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo vigente. El POA se integra con los proyectos por realizar durante cada ejercicio fiscal, cuyo financiamiento proviene de diferentes fuentes. Los POA s son formulados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal; revisados por la Dirección General de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas y autorizados por la Secretaría de Finanzas. Con los componentes de la estructura programática, las dependencias y entidades, contarán con los elementos necesarios para la integración de sus Programas Operativos Anuales. Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Eje rector - Sector - Programa presupuestario - Descripción de la actividad institucional - Objetivo estratégico del sector - Líneas de acción - Indicador - Clave de registro en portal PBR

2 Alineación a la Meta Nacional - Meta - Líneas de acción - Objetivo estratégico - Indicador - Posición del sector a nivel nacional (si existe indicador al respecto) Metodología: Es una herramienta de planeación y programación que sirve para alinear los objetivos y alcances de los programas públicos, la cual se basa en la utilización de la metodología del marco lógico, cuyo funcionamiento opera a través de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). La MIR funciona con base en dos lógicas, la vertical y la horizontal. La primera se identifica como resumen narrativo y presenta la lógica causal que vincula los objetivos de cada programa; se compone de cuatro elementos: Actividades, Componentes, Propósito y Fin. Bajo esta lógica, la MIR se lee de abajo hacia arriba y sus elementos definen: Actividades: Tareas o acciones clave requeridas para producir cada uno de los componentes que busca el programa. Componentes: Describen las estrategias y productos de intervención del programa. Propósitos: Describe el resultado deseado por el programa y cómo cambiará la situación (Meta). Fin: Es el objetivo más amplio al que contribuye el programa (Impacto). Establece cómo el programa ayuda a la solución de determinado problema público. Por su parte, la lógica horizontal de la MIR se compone de tres columnas y presenta una descripción de la forma en la que se puede medir el nivel de logro de los resultados esperados en cada uno de los niveles de objetivos (Actividades, componentes, Propósito y Fin). Se compone de los siguientes elementos: Lógica Horizontal

3 Indicadores: Miden el desempeño del programa y son clave para efectuar un correcto seguimiento del cumplimiento de los objetivos en cada nivel. Medios de Verificación: en esta columna se identifica la fuente de la información para elaborar los indicadores de desempeño en cada nivel. Supuestos: Son aquellas condiciones que se encuentran fuera de control del programa, aunque de su presencia o ausencia dependa el logro de los objetivos del mismo. En la figura 1 se presenta esquemáticamente una Matriz de Indicadores de Resultados, así como la forma en la que debe leerse. Figura 1. Componentes de la MIR FIN RESUMEN NARRATIVO INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS PROPÓSITO COMPONENTES Lógica Vertical Lógica Horizontal ACTIVIDADES Los formatos que integran el Programa Operativo Anual, estos son: FPOA 00 Carátula de concentración del POA. FPOA 01 Capítulo 1000 (Recursos Humanos) FPOA 02 Capítulo 2000 (Adquisiciones de materiales) FPOA 03 Capítulo 3000 (Servicios generales) FPOA 04 Capítulo 5000 (Adquisiciones.- registro patrimonial)

4 Además deberán de tener como respaldo los siguientes formatos: FPOA /A Árbol de problemas. FPOA/B Árbol de objetivos. FPOA/C MIR (Matriz de Indicadores de Resultados) FPOA/D Hoja de vida de indicadores. Los formatos del POA deberán ser llenados conforme se especifica en cada recuadro. Para ello, se describen los conceptos clave que sirven de apoyo en su registro: Proyecto. Es un conjunto de actividades programadas y presupuestadas para el cumplimiento de las líneas de acción, metas y objetivos. Un proyecto debe atender en primera instancia las necesidades que requieren la prestación del servicio de la dependencia o entidades de la Administración Pública a través de propuestas de mejora para el fortalecimiento y desarrollo de la misma. Programa. Es una planificación ordenada de proyectos que están ligados a una política pública y atienden a una población determinada. Acción. Son un conjunto de tareas que contribuyen a generar bienes y servicios públicos. Meta. Son los resultados expresados en términos cuantitativos que se pretenden alcanzaren un periodo de tiempo determinado.

5 POLÍTICAS GENERALES 1. El POA se integra con los proyectos autorizados para ser ejercidos en el período del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. 2. Se requiere que los reportes de avance y seguimiento se elaboren atendiendo a los lineamientos que se den a conocer para su elaboración en cada ejercicio fiscal. 3. Los proyectos integrados en los POA deben contribuir al cumplimiento de los ejes rectores, objetivos estratégicos y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo. 4. Las metas del proyecto deben contribuir al cumplimiento de las metas institucionales. 5. La metodología aprobada para dar soporte técnico a la elaboración de los POA es la Metodología del Marco Lógico. 6. El proceso de capacitación y la realización de talleres prácticos para transmitir la Metodología a las dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal será una herramienta clave para instruir, asesorar y transferir los conocimientos a cada enlace de planeación de las dependencias o entidades. 7. La Secretaría de Finanzas pondrá a disposición de las Dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal los montos presupuestales autorizados (Techo financiero).