Estimado Cliente. Cualquier información que requiera favor comunicarse con los siguientes correos,
|
|
- Rodrigo Bustos Domínguez
- hace 8 años
- Vistas:
Transcripción
1 UP Grade Unysoft ERP Mayo 2014
2 Estimado Cliente A su disposición se encuentra la versión Mayo 2014 de todos los módulos del producto Unysoft ERP, nuestros agradecimientos son siempre extensivos a todos nuestros clientes, que diariamente nos colaboran y mantienen un contrato de soporte técnico personalizado, en forma anual. Qué beneficios tienen estos cambios / mejoras de producto para su empresa? En general, confirman que su proveedor está atento a las necesidades de sus clientes y cumple con el compromiso de una mejora continua del producto. En lo particular de cada cambio / mejora, recomendamos evaluar caso a caso, si es aplicable a los requerimientos de su empresa y ejecutar las pruebas previas, sobre una base de datos de respaldo. Esperamos que analice con detalle los cambio de menú, opciones de configuración, procesos y nuevos informes, pues son miles de horas profesionales las que han sido aplicadas y la inversión compartida con nuestros clientes ha sido significativa. Qué debe hacer su empresa, adicionalmente? Un programa de capacitación por módulo, para las innovaciones y mejoras, pues la información que se entrega en este documento es muy general. Se recomienda no menos de un 10% de las horas de capacitación por módulo. Si la empresa tiene todos los módulos y ya capacito a sus usuarios, en unas 240 Horas, este upgrade obligaría a 24 Horas Cualquier información que requiera favor comunicarse con los siguientes correos, Soporte Técnico Gerencia gerencia@unysoft.cl Ventas ventas@unysoft.cl Capacitación capacitacion@unycap.cl A su servicio, Arturo Sepúlveda Administración y Servicios
3 Agradecimiento especial este año a las siguientes empresas que financiaron / diseñaron gran parte del desarrollo de nuevas opciones y mejoras al producto Clientes colaboradores en el año 2013
4 Detalle de Cambios por Módulo UnyPre Presupuestos, Programación y Control Funcionalidad Recursos con Resumen por Clase Cambios Nuevo Informe de Recursos Imagen Se mejora informe PRP, entregando mayor cantidad de información y mejorando considerablemente la velocidad de emisión Este informe permite realizar comparativo entre lo Presupuestado, Programado, según Avance y real, tanto a nivel se centros de costos o actividades y recursos.
5 PRP por Actividades Detalle de Recursos por Actividad: Muestra el detalle de recursos presupuestado por actividad, y los recursos no presupuestados, además de las cantidades programados, las cantidades previstas según avance y consumo real (consumo de materiales, estados de pago subcontratos, report de maquinarias y mano de obra), recursos proyectados.
6 PRP Centro de Costos Detalle de Recursos por Centro de Costo: Muestra el detalle de recursos presupuestado por centro de costos y los recursos no presupuestados, además de las cantidades programados, las cantidades previstas según avance y consumo real (consumo de materiales, estados de pago subcontratos, report de maquinarias y mano de obra), recursos proyectados.
7 PRP Solo Recursos Se agrega además la opción de ordenamiento de los recursos, pudiendo ordenas por clase como por descripción de los recursos. Adicionalmente se agregan nuevas columnas de Ratios (indicadores) los cuales
8 permiten un mayor análisis Presupuestario, valores expresados en porcentajes. Al revisar el detalle de los recursos, se despliegan ratios para los recursos, comparando Avance vs real en cuanto al consumo. Ratios: indicadores expresados en porcentajes:
9 P. Ppto: : Desviación de Presupuesto versus Proyección Formula: ((Total Presupuesto Total Proyección) / Total Presupuesto) * 100 P. Real : Desviación de Presupuesto versus Real Formula: ((Total Presupuesto Total Real) / Total Presupuesto) * 100 Avan / Ppto (Q) : Avance Real versus Cantidad total Presupuestada Formula: (Cantidad Avance / Cantidad Presupuesto) * 100 Avan / Prog (Q) : Avance Real versus Cantidad Programada a la fecha de emisión del informe. Formula: (Cantidad Avance / Cantidad Programada) * 100 Avan / Proy (Q) : Avance Real versus Cantidad total Proyectada Formula: (Cantidad Avance / Cantidad Proyectada) * 100 Real / Ppto ($) : Costo Real Valorizado / consumo real de recursos versus Costo total Presupuestado Formula: (Total Real / Total Presupuesto) * 100 Real / Prog ($) : Costo Real Valorizado versus Costos programados a la fecha del informe Formula: (Total Real / Total Programado) * 100 Real / Avan ($) : Costo Real Valorizado versus Costos según avance real de la obra. Formula: (Total Real / Total Avance) * 100 Real / Proy ($) : Costo Real Valorizado versus Costo total Proyectado Formula: (Total Real / Total Proyección) * 100 Eficiencia : Porcentaje de consumo Real valorizado versus Avance Valorizado. Formula: (1-(Total Real / Total Avance)) * 100 Real / Avan (Q) : Cantidad Real por recurso versus cantidad del recurso según avance real de la obra. Formula: (Cantidad Real Recurso / Cantidad Recurso Avance) * 100 Real / Avan ($) : Costo Real Valorizado por recurso versus Costos según avance real de la obra por recurso. Formula: (Total Real Recurso / Total Avance Recurso) * 100 Avan / Real : Si en esta columna se presenta el carácter A, informa de avance sin consumo, si se presenta el carácter R, hay consumos, sin avance.
10 UnyPre Presupuestos, Programación y Control Funcionalidad Análisis de Precio Unitario Totalizado Cambios Nuevo Formato de APU Imagen Se incluye nuevo formato de Análisis de Precio Unitario el cual incluye Totales al final de la página, este nuevo informes permite su emisión en formato imprimible y formato Excel. El nuevo informe se encuentra en opción de Informes del Módulo viñeta Presupuesto, Programación y Avance Especiales APU Totalizado
11 Formato Imprimible Para emisión en Excel, seleccionar la opción Formato Excel la cual se habilita al seleccionar el Informe.
12 Formato Excel En ventana existe la opción Usar Agrupamiento, la cual habilita el Icono, este icono permite la creación de agrupadores de recursos para la emisión del Informe.
13 Presionando el Icono, se abrirá una ventana de agrupamientos para informe, para crear nuevos agrupamientos presionar el icono nuevo Datos solicitados: Código Agrupamiento : Código definido por Usuario Ubicación : Ubicación en la cual se desplegara el agrupamiento (aplicable solo en APU) Nombre del Grupo : Nombre que se desplegar en impresión de APU Clase Sub análisis : No aplica para informe por recursos Clase Recursos : Selección de clase (s) de recursos Nota: Si se utiliza agrupamientos, estos deben generarse para todas las clase de recursos, aun cuando estos se quieran mantener con el mismo nombre y una sola clase.
14 Emisión de Informe con Agrupamiento
15 UnyBod Administración Bodegas y Maquinaria Menor Funcionalidad Borrador contable UnyBod Cambios Glosa por Recursos Imagen Se agrega nueva opción en la centralización del Borrador Contable de Bodega, grabando como glosa de cada línea del comprobante el recurso que origino el movimiento. En Borrador Contable UnyBod, existen dos opciones para mostrar la información en pantalla, una es Mostrar Centro de Costo detalle y la otra Mostrar Recursos, en ambas opciones la glosa de la centralización es el Centro de Costo Al marcar la opción Mostrar Recursos. Se habilita la nueva opción Aplicar glosa de Recurso, la cual permite que la glosa del Comprobante de Contable de Centralización sea según el Recurso que genero el Movimiento y no el Centro de Costo
16 Si esta nueva opción Aplicar glosa de Recurso, no se marca, la centralización de los movimientos de bodega, se realizara de la misma forma actual: Se muestran los recursos y sus cuentas contables
17 En Comprobante contable, la glosa representa el centro de costo de cada movimiento. Si esta nueva opción Aplicar glosa de Recurso se marca, la centralización de los movimientos de bodega, se realizara de acuerdo al recurso que generó el movimiento.
18 En Comprobante contable, la glosa representa al Recurso de cada movimiento.
19 Funcionalidad Archivo Banco BBVA UnyFin Contable Financiero Cambios Se crea nueva opción de pago a proveedores Banco BBVA Imagen Se incorpora nueva funcionalidad para el pago de Proveedores a través el Banco BBVA, con la generación de Archivo plano. Esta opción se encuentra en menú: Contabilidad (C1) Archivo Magnéticos Pago Proveedores vía Banco BBVA.
20 Ventana Pago Proveedores Banco BBVA Selección de Comprobante Contable:
21 Selecionado el Comprobante Contable, se desplegará el listado de los proveedores pagados con el comprobante. Detalle de Ingreso de Información para la Generación de Archivo Plano N de Comprobante Contable : Es el número de comprobante con el cual se contabilizan los pagos a través de las opciones de pago multiple o pago masivo. Fecha de Pago : Fecha en la cual se hará efectivo el pago. Numero de Cta. Cte : Número de cuenta corriente de la empresa con la que efectuara el pago Número de Cta Vista : Número de cuenta Vista de la empresa con la que efectuara el pago Clave Emisor : Clave entregada por el Banco
22 Modalidad de Pago : Selección de Modalidad Pago, en donde existen las alternativas indicadas en imagen anterior, por defecto Vale Vista Solo BBVA. Para las Modalidades de pago Vale Vista, no se require configuración de las formas de pago, en opcion de Pago Proveedores Banco BBVA ni en ficha de Proveedores. Para la Modalidad de pago Transferencia, se debe configurar las formas de pago (Unysoft ERP) a las cinco tipo de Cuentas que incluye el Banco BBVA.
23 Datos a ingresar en Ficha del Proveedor para pago con transferencia: Banco : Banco al cual se realizará el abono N Cuenta : Número de Cuenta del Proveedore Tipo Cuenta : Tipo de Cuenta del proveedor (Cuenta Corriente, Cuenta Vista, Cuenta Ahorro) Generacion de Archivo Una vez ingresado todos los campos, presionar boton Generar para comenzar el proceso de creación de Archivo TXT, finalizado el proceso entregará el siguiente mensaje, indicando el éxito del proceso y nombre del archivo.
24 Archivo TXT Si al momento de generar el archivo, en el proceso de validación se detecta algún dato incompleto, se desplegará una ventana listando los Provedores con problemas. Nota : Los Proveedores que presenten problema de validación serán excluidos de la nómina.
25 Funcionalidad Contabilización de Facturas UnyFin Contable Financiero Cambios Nueva opción para contabiliza facturas según Código de Bodega en recepción Imagen Se incorpora nueva funcionalidad que permite contabilización de Facturas según código de Bodega de Recepción, cuando esta cuanta con V B de Facturación. Para habilitar esta opción se requiere marcar en Parametros UnyFin la opción Contabilizar según Código Bodega (V B Facturación), según imagen.
26 Orden de Compra Recepción de Ordenes de Compra Se realizan recepciones de la Orden de compra en distintas bodegas, para luego contabilizar factura de acuerdo a los codigos de Bodega. Recepción 1
27 Recepción 2 Recepción 3
28 Recepción 4 V B de Facturación En este proceso se asocian los documentos: Orden de Compra, Recepciones, y Factura
29 Contabilización de Factura En el proceso anterior se asocian todas las recepciones de la orden de compra sin importar la bodega para la cual fue recepcionada. Posteriormente en proceso de contabilización de factura esta será asociada al código de centros de costo de las bodegas de Recepciones. Comprobante contable
30 Si en parametros UnyFin No se encuentra marcada la opción Contabilizar según Código Bodega (V B Facturacion), la contabilización de la factura se realizará al centro de costo de la Orden de Compra.
31 UnyRem Administración Remuneraciones y Personal Funcionalidad Archivo Banco Security Cambios Se crea mejora opción de pago Remuneraciones Banco Security Imagen Se realiza mejora en funcionalidad para el pago de Remueraciones a través el Banco Security, con la generación de Archivo Excel Esta opción se encuentra en menú: Remuneraciones (R1) Auxiliares Chile Archivo Banco Security Depósito. Ventana Abono y Pagos de Banco Security
32 En donde se deben ingresar los siguientes datos: Tipos de Cuenta : Asignación de Formas de pago (Unysoft ERP) a los cinco tipo de Cuentas que incluye Security, esta forma de pago es la ingresada en las fichas de los trabajadores. Concepto de Abono : Selección de concepto que se incluiran para el pago de nóminas. Unidad de Negocio : Unidad de Negocio con la cual se filtrará los trabajares a incluir en la nómina de pago, de quedar en blanco esta casilla, se incluirá la totalidad de los trabajadores de la empresa. Excluir trabajadores Finiquitado. Incluir Trabajadores de Otros Bancos : Check que permite excluir de la nómina de pago a los trabajadores finiquitados, por defecto marcado. : Check que permite incluir en la nomina a trabajadores cuyas cuentas sean de otros Bancos. Nombre Nomina Nombre con el cual se creara la nomina en Excel para pago de Remuneraciones. Al no marcar la opción Incluir trabajadore de Otros bancos, se generará la nomina solos con aquellos trabajadores cuya cuenta sea del Banco Security.
33 Marcando la opción Incluir trabajadore de Otros bancos, se generará la nomina con aquellos trabajadores cuya cuenta correspondan a las formas de pagos definidas sin importar que estas correspondan a otros Bancos. Generacion de Archivo Para generar el Archivo Excel, Presionar el Boton Exportar Archivo Archivo Excel
34 UnyRem Administración Remuneraciones y Personal Funcionalidad Contratos y Traslados Cambios Selección de conceptos para impresión de Contrato de Trabajo. Imagen Se crea nueva funcionalidad que permite seleccionar desde la ventana de contrato de Trabajo Viñeta Colación Movilización y Otros los conceptos que deben ser incluidos en la impresión del Contrato de Trabajo. En esta viñeta se incluyen todos los conceptos fijos del trabajador, de los cuales no todos deben pasar a la Impresión del Contrato de Trabajo, para lo cual se agrega nueva columna, la que permite seleccionar aquellos conceptos que serán incluidos en al impresión.
35 Contrato Impreso En la Impresión del Contrato de Trabajo, solo se muestran los conceptos seleccionados anteriormente, el campo a utilizar en la combinación de Correspondencia es Otros Haberes.
36 Funcionalidad Parámetros UnyAdq UnyAdq Abastecimiento y Logística Cambios Nuevo parametro de exigencia de Cuentas Contable Imagen Se crea nuevo parámetro que permite exigir el ingreso de cuenta contable al momento de realizar una Orden de Compra, no permitiendo continuar si esté campo se encuentra vacío. El llenado de esta cuenta puede ser con la cuenta configurada en el recurso Cuenta 1 o directamente al momento de realizar la Orden de Compra con F1.
37 Al no completar la columna Cuenta contable, entregara el siguiente mensaje.
38 UnySub Administración Subcontratos Funcionalidad Recursos en Actividad Subcontrato Cambios Busqueda de recursos de actividad de Subcontrato Imagen Se habilita maestro de recursos completo, permitiendo seleccionar cualquier clase de recurso en actividades de la orden de subcontrato.
39 Funcionalidad Firmas UnySub Administración Subcontratos Cambios Imagen de firmas Imagen Se incluye nueva funcionalidad que permite incluir en la configuración de Firmas, la imagen de esta, para la impresión de Estados de Pago, agregando además: Cargo, Fecha y Hora del V B. Configuración de Firmas Esta opción se encuentra en el menú Subcontrato (S1) Firmas. Con doble click en cuadro destacado, se habilitara la opción de búsqueda de la imagen de la forma, de forma que esta pueda ser incorporada en la impresión de los Estados de pago.
40 Configuradas las Firmas estas aparecerán en la Impresión de Estado de Pago dependiendo de la configuración ingresada en los parámetros del Módulo. En parámetros UNYSUB al NO tener marcada la Opción En estado de Pago solo mostrar Firmas de V B, aparecerán en la impresión de Estados de Pago, las cuatro primeras firmas configuradas. NOTA: Esta firmas aparecerán incluso si el estado de pago se encuentra sin V B, no mostrando fecha ni hora.
41 En parámetros UNYSUB al marcar la Opción En estado de Pago solo mostrar Firmas de V B, en la impresión de Estados de Pago, aparecerán las firma a medida que los usuarios de dan V B a los estados de pago y dependiendo de la cantidad de V B solicitados para cada estado de pago. Para el ejemplo se configuran 4 V B. Estado de Pago Antes de V B
42 Primer V B Segundo V B
43 Tercer V B Cuarto V B
44 De no configurar firmas, se mantiene las firmas estándar actuales. NOTA: Esta nueva funcionalidad se encuentra disponible para los formatos de Estados de Pago Estándar, Multas antes de Retenciones y Estándar Horizontal.
45 UnySub Administración Subcontratos Funcionalidad Informe Resumen de Estado de Pago por Facturación Cambios Nuevo Filtro Imagen Se agrega nuevo filtro en Informe Resumen de Estado de Pago por Facturación, el cual permite desplegar la información ya sea por Fecha de Estado de Pago o por Fecha de Contabilización de la factura asociada al estado de Pago. Filtro por Estado de Pago
46 Filtro por Contabilización
47 UnyVen Venta y Post Venta Inmobiliaria Funcionalidad Registro de cambio de Precios Cambios Nueva Funcionalidad para el Registro de cambio de Precios Masivos (importación) Imagen Se incluye nueva funcionalidad que permite cambiar los precios y/o topes de descuentos de bienes de un conjunto y etapa. Permitiendo exportar a Excel la plantilla para el cambio de precios y topes de descuentos para posteriormente importarla a Unysoft ERP, permitiendo además consultar un historial de cambios de precios. Esta opción se encuentra en menú: Ventas (V1) Auxiliares y otros Traspasos Registro de Cambio de Precios.
48 Proceso de generación de plantilla. Seleccionar opción Generar Plantilla Datos obligatorios: Conjunto y Etapa
49 Datos opcionales: Unidad y Modelo, lo que permitirá acotar la búsqueda de los bienes a modificar su precio y/o tope descuentos. Seleccionado los filtros de búsqueda, presionar el icono de buscar
50 Esto desplegará los bienes de acuerdo a los filtros aplicados, mostrando el precio y tope de descuento vigente, permitiendo exportar a Excel el listado de los bienes para su modificación y posterior importación a Unysoft ERP. NOTA: Los bien que se mostraran son solo aquellos con estado Disponible. Para exportar a Excel presionar el icono Archivo Excel
51 Proceso de Cargar Cambios. En la plantilla Excel se deben modificar los precios y/o tope descuentos para importarlos al Unysoft ERP. Selección de opción Cargar Cambios En ventana Registro de Cambio de Precios se incluirá Usuario, Fecha y Hora de la modificación. Datos obligatorios: Conjunto y Etapa
52 Presionar icono, para búsqueda de archivo Excel de importación de Precios y/o topes de descuentos. Seleccionar el Archivo Excel RegistroCambioPrecio, desde explorador
53 Una vez seleccionado el Archivo Excel, se desplegaran las líneas del Excel en pantalla de Registro de Cambio de Precios. Revisada la información importada presionar el icono grabar para comenzar con el proceso de cambio de precios y/o topes de descuentos.
54 Al presionar el icono grabar aparecerá una ventana de Observaciones, en donde deberá ingresar alguna observación referente a esta modificación (campo obligatorio). Una vez terminada la importación se desplegará el siguiente mensaje el cual indicara el éxito de la operación y cuantos bienes fueron actualizados. Revisión del proceso, se muestra los cambios realizados.
55 NOTA: Si al momento de cargar los nuevos precios, algún bien cambio de estado Disponible después de la exportación, este se presentará de color Rojo, destacando que este bien no podrá ser importado. Al intentar grabar, entregara el siguiente mensaje indicando Existen datos con Error en la lista. No permitiendo continuar con el proceso de cambio de Precios, por lo que deberá corregir el archivo Excel y volver a cargar.
56 Proceso de Consulta de Historial Selección de opción Cargar Cambios Datos obligatorios: Conjunto y Etapa
57 Para seleccionar Historial de Modificaciones a consultar presionar el icono En donde se desplegará una ayuda con el listado de modificaciones realizadas al conjunto y etapa seleccionada.
58 Seleccionado el Historial de modificaciones a consultar presionar el icono para cargar la información de actualización realizada en la fecha indicada. En donde se mostrará el listado de bienes modificados, indicando : - Valor UF antes del Cambio - Tope Descuentos antes del Cambio - Valor UF después del Cambio - Tope Descuento después del Cambio - Valor UF Actual - Tope Descuento Actual
59 Para consultar las observación dejada al momento de realizar el cambio presionar el Botón Observación, esto mostrará una ventana emergente con los comentarios ingresados. Para exportar a Excel presionar el icono Archivo Excel
Estimado Cliente. Cualquier información que requiera favor comunicarse con los siguientes correos,
UP Grade Unysoft ERP Diciembre 2013 Estimado Cliente A su disposición se encuentra la versión Diciembre 2013 de todos los módulos del producto Unysoft ERP, nuestros agradecimientos son siempre extensivos
Más detallesContenido. Email: capacitacion@u cursos.cl / Teléfono: 9782450
GMI Contenido PUBLICAR AVISO... 3 CREAR PROCESO DE SELECCIÓN... 6 VER/ELIMINAR AVISOS PUBLICADOS... 8 ETAPAS DE UN PROCESO DE SELECCIÓN... 10 SECCIONES DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN (GPS)... 21 PERSONALIZAR
Más detallesGERENCIA DE COMPRAS Y LOGISTICA DEPARTAMENTO DE GESTION Y SOPORTE MANUAL DE USUARIO: PORTAL DE PROVEEDORES SRM
GERENCIA DE COMPRAS Y LOGISTICA DEPARTAMENTO DE GESTION Y SOPORTE MANUAL DE USUARIO: PORTAL DE PROVEEDORES SRM Manual de Usuario- Noviembre de 2013 1. Objetivo El presente documento tiene por objeto instruir
Más detallesSIIGO PYME PLUS. Cierres Anuales. Cartilla I
SIIGO PYME PLUS Cierres Anuales Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Cierres? 3. Cuáles son los Tipos de Cierres que se Pueden Ejecutar en SIIGO? 3.1 Cierre Parcial 3.2 Cierre Definitivo
Más detallesHaga clic en los recuadros donde indica la mano y regrese al inicio del capítulo al hacer clic en el título de la sección donde se encuentra
Cómo gestiono el Plan Anual de Adquisiciones de mi Entidad en el SECOP II? Crear equipo Crear Plan Anual de Adquisiciones Publicar Plan Anual de Adquisiciones Modificar Plan Anual de Adquisiciones Buscar
Más detallesGPS Colaboración PERSONALIZAR PROCESOS DE SELECCIÓN
GPS Colaboración PERSONALIZAR PROCESOS DE SELECCIÓN PERSONALIZAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN (GPS) Antes de crear un proceso de selección, debemos personalizar estos procesos según las necesidades que tengamos.
Más detallesManual de Usuario Comprador. www.iconstruye.com. Módulo Reportes
Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Reportes Descripción General Toda transacción realizada a través de Iconstruye queda registrada y puede ser consultada por los usuarios para un posterior
Más detallesManual del Sistema Extranet de Proveedores. Extranet de Proveedores. Versión 3.0. Manual de Usuario
Extranet de Proveedores Versión 3.0 Manual de Usuario 1 Tabla de Contenido Introducción.. 3 Ingreso al Sistema.. 4 Definición de las Opciones Del Menú.. 4 FACTURAS.. 5 Anticipos Otorgados.. 5 Facturas
Más detallesSIIGO Pyme. Elaboración Documentos Compras de Inventarios y Activos Fijos. Cartilla I
SIIGO Pyme Elaboración Documentos Compras de Inventarios y Activos Fijos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Compra? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento
Más detallesEurowin 8.0 SQL. Manual del módulo TALLAS Y COLORES
Eurowin 8.0 SQL Manual del módulo TALLAS Y COLORES Documento: me_tallasycolores Edición: 05 Nombre: Manual del módulo Tallas y Colores de Eurowin 8.0 SQL Fecha: 30-04-2012 Tabla de contenidos 1. Introducción...
Más detallesManual de Usuarios Contratistas y Consultores
Departamento de Registros y de Consultores del MOP Manual de Usuarios Contratistas y Consultores Registro de Contratistas y Consultores Versión 6.0 Versiones del Manual Versión Mejora Fecha 1.0 Versión
Más detallesMANUAL DE USUARIO SISTEMA DE ALMACEN DIF SONORA
MANUAL DE USUARIO SISTEMA DE ALMACEN DIF SONORA DICIEMBRE 2007. El Sistema de Almacén fue desarrollado con la finalidad de facilitar a los usuarios el proceso de entradas y salidas del almacén mediante
Más detallesCertificado Cumplimiento de Obligaciones en línea.
Certificado Cumplimiento de Obligaciones en línea. Manual de Usuario DIRECCIÓN DEL TRABAJO TABLA DE CONTENIDOS Introducción... 3 Menú... 4 Mis Empresas... 6 Detalle Empresa... 8 Detalle Obra... 11 Nueva
Más detallesManual de Usuario Comprador
Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Subcontrato Descripción General El Módulo de Subcontrato es una herramienta que permite llevar un control de los subcontratos generados por obras,
Más detallesCarta Técnica VS Control Total Versión 2014
Carta Técnica VS Control Total Versión 2014 Introducción Las Cartas Técnicas tienen como finalidad mantenerlo informado sobre el alcance de la última versión del sistema VS Control Total, así como de la
Más detallesGuía Registro Cuentas de Custodia Registro y Consulta de Operaciones de Custodia
Guía Registro Cuentas de Custodia Registro y Consulta de Operaciones de Custodia Índice General Sitio del Depositante 1. Como Ingresar al Menú Temático. 4 2. Mandantes: 2.1. Como Ingresar al menú Mandantes.
Más detallesGuías _SGO. Gestione administradores, usuarios y grupos de su empresa. Sistema de Gestión Online
Guías _SGO Gestione administradores, usuarios y grupos de su empresa Sistema de Gestión Online Índice General 1. Parámetros Generales... 4 1.1 Qué es?... 4 1.2 Consumo por Cuentas... 6 1.3 Días Feriados...
Más detallesContabilidad. Tablas Básicas. El Sistema UEPEX está integrado directamente con el Módulo Contable.
Contabilidad El Sistema UEPEX está integrado directamente con el Módulo Contable. A través de este módulo se realiza la Administración del plan de cuentas y utilizando un esquema de partida doble se generan
Más detallesGUIA DE MODIFICACIONES
Ministerio de Salud Comisión de Desarrollos GUIA DE MODIFICACIONES Integración Bienestar Sistema Contable (Nombre de la Solicitud) Bienestar (Especificar Módulos involucrados) Usuario Solicitante: Alejandro
Más detallesManual de Usuario Comprador www.iconstruye.com. Módulo de Bodega
Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo de Bodega Descripción General El módulo Bodega permite a los usuarios compradores administrar eficientemente su stock de materiales y productos, gracias
Más detallesInstructivo para el uso de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal)
Página1 Instructivo para el uso de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal) Página2 Contenido 1. Introducción 2. Ingreso a la aplicación 3. Uso de los servicios de Mis Cuentas (Sistema de Registro Fiscal)
Más detallesAspel-COI 6.0 Nuevas Funciones y Características
Aspel-COI 6.0 Nuevas Funciones y Características 1. Introducción Aspel-COI 6.0 es un sistema que permite procesar, integrar y mantener actualizada la información contable y fiscal de la empresa en forma
Más detallesSIIGO Pyme. Informes de Saldos y Movimientos de Inventarios. Cartilla I
SIIGO Pyme Informes de Saldos y Movimientos de Inventarios Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué son Inventarios? 3. Qué son Informes? 4. Qué son Informes de Saldos y Movimientos en Inventarios?
Más detallesPago a Proveedores. Instructivo
Pago a Proveedores Instructivo Instructivo de acceso a la Consulta Para ingresar al Módulo Pago a Proveedores, podrá hacerlo desde nuestra página web www.macro.com.ar y seleccionar desde el menú la opción
Más detallesManual PARA EL ADMINISTRADOR DE LA WEB DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y PASANTÍAS
Manual PARA EL ADMINISTRADOR DE LA WEB DE PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES Y PASANTÍAS UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ Dirección General de Vinculación con la Sociedad FLUJOGRAMA DE PROCESOS USADOS EN LA WEB
Más detallesManual Usuario GNcys Contabilidad Electrónica 2015. Gncys Contabilidad Electrónica. Manual de usuario. Version: Draft 0.001.
Gncys Contabilidad Electrónica Manual de usuario Version: Draft 0.001 gncys 1 Contenido Introducción... 3 Inicio de sesión... 4 Pantalla de Inicio... 5 Cuentas contables... 6 Captura de cuentas... 6 Importación
Más detallesMANUAL PARA EL PROCESO DE VERIFICACION LABORAL PLATAFORMA WEB CERILAPCHILE S. A. V 3.0
MANUAL PARA EL PROCESO DE VERIFICACION LABORAL PLATAFORMA WEB CERILAPCHILE S. A. V 3.0 I N D I C E 1. Objetivo... 3 2. Pasos del Proceso de Verificación... 3 3. Modalidad de Pago... 4 3.1 La empresa principal
Más detallesManual de Usuario SMS Inteligente
Manual de Usuario SMS Inteligente 1 Contenido 1. Introducción... 3 2. Características y requerimientos del equipo de cómputo... 3 3. Requerimientos previos... 3 4. Cómo utilizar el portal... 4 Ingreso
Más detallesINSTRUCTIVO DE TRABAJO MANUAL DE USO
Código: PG15ITR001 Página 1 de 110 INSTRUCTIVO DE TRABAJO MANUAL DE USO Aplicación: Sistema de Logística Versión: 2.0 Fecha Versión: 08/2012 Nombre/ cargo Firma Elaboró Carlos Valenzuela Encargado de Desarrollo
Más detallesGUIA DE USO MEJORAS AGENCIA VIRTUAL EMPRESAS
GUIA DE USO MEJORAS AGENCIA VIRTUAL EMPRESAS Para CONFIAR Cooperativa Financiera es muy importante mantener una constante comunicación con las empresas que cuentan con nuestro servicio de Agencia Virtual
Más detallesManual del Usuario CLIENTES y PROVEEDORES
Manual del Usuario CLIENTES y PROVEEDORES Pantalla de Ingreso de Clientes (RESUMIDA) Ya entendido el manejo de la botonera de controles, que sirve para que el Usuario pueda controlar los modos de: Alta,
Más detallesManual de Usuario Comprador Presupuesto
Manual de Usuario Comprador Presupuesto Servicio de Atención Telefónica: 5300569/ 5300570 Descripción General El módulo Presupuesto tiene la finalidad de ayudar a las empresas a tener un control de gestión
Más detallesCómo Facturar Electrónicamente con Aspel-SAE 4.6
Cómo Facturar Electrónicamente con Aspel-SAE 4.6 Aspel-SAE 4.6 está capacitado para generar Comprobantes Fiscales Digitales (CFD), de acuerdo a las especificaciones técnicas previstas en el rubro C del
Más detallesRegistro y consulta de clientes según la ley para la prevención de lavado de dinero en Neodata ERP.
Registro y consulta de clientes según la ley para la prevención de lavado de dinero en Neodata ERP. Contenido Permisos...2 Agregar cuentas a las opciones del sistema...3 Registro de clientes con operaciones
Más detallesDirección General de Asuntos Económicos y Administrativos Dirección de Finanzas. APERTURA/RENDICION FONDOS FIJOS Anexo Manual Ventanilla Única
Dirección General de Asuntos Económicos y Administrativos Dirección de Finanzas APERTURA/RENDICION FONDOS FIJOS Anexo Manual Ventanilla Única Unidad de Sistemas Unidad de Control de Gestión Sistema Ventanilla
Más detallesTRÁFICO DE PISO 2. Rev. 1 15/04/09
TRÁFICO DE PISO 2 Manual de Usuario Rev. 1 15/04/09 Manual del Usuario. Tráfico de Piso 2. Qué es Tráfico de Piso? Se denomina Tráfico de Piso a la afluencia de personas al showroom del concesionario,
Más detallesINTEGRACION CONTABLE
INTEGRACION CONTABLE A través de esta guía, usted obtendrá los lineamientos necesarios para la implementación de la parametrización contable, reutilizando información del módulo Procesos generales. Esta
Más detallesHBE MANUAL DEL USUARIO PAGO DE SUELDOS
HBE MANUAL DEL USUARIO PAGO DE SUELDOS Versión 1.0 20131127 Página 1 de 24 1-PAGO DESDE ARCHIVO 3 a) Acreditación a través de TXT diseñado por la empresa con el Diseño de Archivo suministrado por Banco
Más detallesManual Operativo Sistema de Postulación Online
Manual Operativo Sistema de Postulación Online Este Manual está diseñado en forma genérica para apoyar el proceso de postulación en línea, las Bases de cada Concurso definen los requerimientos oficiales
Más detallesINDETEC MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET
MANUAL DE GASTOS POR COMPROBAR SAACG.NET 2014 CONTENIDO Información General... 3 GASTOS POR COMPROBAR DESDE TESORERÍA... 4 Nuevo Gasto por Comprobar... 5 Modificar Gasto por Comprobar... 10 Cancelar Gasto
Más detallesManual Agencia Virtual Empresas
Manual Agencia Virtual Empresas 1. CÓMO SOLICITO LA AGENCIA VIRTUAL?...2 2. CÓMO DESBLOQUEO UN USUARIO DE LA AGENCIA VIRTUAL?...2 3. CÓMO INGRESO A LA AGENCIA VIRTUAL?...2 4. SOLICITUDES Y SERVICIOS...4
Más detallesManual de Usuario Comprador Módulo de Almacén
Manual de Usuario Comprador Módulo de Almacén Descripción General El módulo Almacén permite a los usuarios compradores administrar eficientemente su stock de materiales y productos, gracias a que permite
Más detallesSociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional. Sistema de Pignoraciones Web. Manual de Usuario. Marzo, 2012.
Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional Sistema de Pignoraciones Web Manual de Usuario Marzo, 2012. Elaborado por: Ing. Isaías Chavarría Mora. 1 Contenido 2 Introducción... 4 3 Consideraciones
Más detallesBuscar: Permite buscar registros por medio de catálogos. Procesar: Permite ejecutar una operación que involucra varios procesos.
1 de 92 Nuevo: Permite incluir un nuevo registro en el sistema. Guardar: Permite almacenar un registro nuevo o actualizar si proviene de un catálogo. Buscar: Permite buscar registros por medio de catálogos.
Más detallesSOFTWARE INVENTARIO MOBILIARIO INSTITUCIONAL (SIMI v3.5)
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES ESTATALES GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO (JEFATURA DE SISTEMAS) SOFTWARE INVENTARIO MOBILIARIO INSTITUCIONAL (SIMI v3.5) - MANUAL DE USUARIO - 1 INDICE I. INTRODUCCIÓN...
Más detallesCon esta nueva versión, si un artículo que está incluido dentro de un Paquete de Ventas tiene precio 0,00, significará gratis.
NOVEDADES Y MEJORAS Continuando con nuestra política de mejora, innovación y desarrollo, le presentamos la nueva versión 9.50 de datahotel que se enriquece con nuevas funcionalidades que aportan soluciones
Más detallesRecuperador datos externos
Recuperador datos externos La opción Recuperar Datos Externos en la opción de Conectividad de la barra de herramientas de Senior, permite realizar importaciones masivas de datos desde ficheros externos..
Más detallesCONSTRUCCIÓN DEL PROCESO PAGO DE FACTURAS. BizAgi Process Modeler
CONSTRUCCIÓN DEL PROCESO PAGO DE FACTURAS BizAgi Process Modeler TABLA DE CONTENIDO 1. DIAGRAMA DEL PROCESO... 3 1.1 SUB PROCESO DEVOLVER FACTURA AL PROVEEDOR... 4 2. MODELO DE DATOS... 5 2.1 TABLAS PARAMÉTRICAS...
Más detallesManual de Usuario Comprador. Módulo Administración de Presupuesto. www.iconstruye.com. Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11
Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Administración de Presupuesto Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11 Índice ÍNDICE...1 DESCRIPCIÓN GENERAL...2 CONFIGURACIÓN...3
Más detallesBolsa de Cereales. Manual del Usuario EXTRANET
Buenos Aires, 20 de Marzo de 2008. TABLA DE CONTENIDO PRESENTACION 3 1 ACCESO A LA 4 2 OPCION CERTIFICACIONES 7 2.1 Obleas Emitidas 7 2.2 Obleas Pendientes de Registración 8 3 OPCION SELLADOS 10 3.1 Consulta
Más detallesManual de usuario Contabilidad Electrónica
Manual de usuario Contabilidad Electrónica Control de versiones Versión Responsable Fecha de elaboración Descripción de la versión 1.0 Jorge Robles Elaboración del documento Autorización Versión Responsable
Más detallesMANUAL DE USUARIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
MANUAL DE USUARIO FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Proveedores PLATAFORMA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA PROVEEDORES DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA. Índice 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. ACCESO A LA PLATAFORMA
Más detallesMultiperíodo: No tiene límite de períodos contables en línea. Posibilidad de trabajar con más de un período al mismo tiempo.
Asociación nacional de funcionarios de impuestos internos Características Principales Características de Edi-Contabilidad Multiempresa (999 Empresas). Multiperiodos Multiusuarios (Opcional). Consolidado
Más detallesSistema Integrado de Negocio
Sistema Integrado de Negocio Estos sistemas han sido desarrollados para satisfacer los requerimientos de información y control en lo relativo a la administración de los recursos administrativos contables
Más detallesDCISERVICIOS, SA DE CV
DCISERVICIOS, SA DE CV MANUAL DE OPERACIÓN WEB. PERFIL ADMINISTRADOR. SISTEMA DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA GENERACIÓN DE CFDI Enlace para accesar al sistema de facturación electrónica y generación de
Más detallesMINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA
MINISTERIO DE HACIENDA VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURÍA UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA PÚBLICA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y MODERNIZACION
Más detallesCONFIANZAPDI MANUAL DE USO PARA EL PORTAL DE INTERMEDIARIOS: MÓDULO SOLICITUDES PORTAL DE INTERMEDIARIOS
PARA EL : MÓDULO ES CONTENIDO 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 1 2 3 Ingreso a la aplicación Creación de solicitud Inclusión de adjuntos Estados de solicitudes Visualizar el histórico de cambios de estado
Más detallesProyecto Web de Proveedores
Proyecto Web de Proveedores Portal con acceso a información de la trazabilidad de las facturas de los proveedores. PROY.WEB_PROVEEDORES IMP-020-Manual de Usuario Fecha última Modificación: 13/11/2014 Versión
Más detallesSistema de Gestión Integral STI NETWORK
Sistema de Gestión Integral STI NETWORK Nota: El presente documento pretende presentar solo algunas características principales del software y de la empresa proveedora. Para mayor información serán provistos
Más detallesManual de Usuario Sistema PMU EN:LÍNEA Versión 1.0
Manual de Usuario Sistema PMU EN:LÍNEA Versión 1.0 http://subonline.subdere.gov.cl Índice 1. Acceso al Sistema....3 2. Pantalla Inicial - Proyectos.... 4 3. Ingreso, Edición y Visualización de un Proyecto...6
Más detalles28.- Manejo de los Feriados
28.- Manejo de los Feriados El feriado anual o vacaciones pagadas es el derecho del trabajador con más de un año de servicios a hacer uso de un descanso anual de 15 días hábiles, con remuneración íntegra,
Más detallesEstimado usuario. Tabla de Contenidos
Estimado usuario. El motivo del presente correo electrónico es mantenerle informado de las mejoras y cambios realizados en el software Orathor (Athor/Olimpo) en su versión 5.7.041 la cual ha sido recientemente
Más detallesConciliación bancaria en CheqPAQ Cargado de estado de cuenta
Conciliación bancaria en CheqPAQ Cargado de estado de cuenta Introducción Con la finalidad de mantenerte informado respecto a todos los cambios y mejoras de los productos de CONTPAQ i, ponemos a tu disposición
Más detallesSistema Clínico Módulo Activo Fijo MasterKey S.A SISTEMA ACTIVO FIJO
SISTEMA ACTIVO FIJO 1 MAESTROS Este menú nos permitirá poblar o gestionar los diferentes tipos de maestros existentes para el sistema Activo Fijo, por ejemplo podremos crear las familias de bines, ubicaciones,
Más detallesEn tal sentido, hemos desarrollado un nuevo sistema Web que les permitirá realizar diferentes tareas vía on line.
INSTRUCTIVO DE USO Estimado Cliente, Nos es grato comunicarnos con Ustedes para compartir un nuevo proyecto de Energy Traders, el cual aportará agilidad en aquellas gestiones relacionadas con nuestra relación
Más detallesManual de usuario Administrador de Refacciones y Administrador de Centro de garantías de Centros de Servicio Contenido
Manual de usuario Administrador de Refacciones y Administrador de Centro de garantías de Centros de Servicio Contenido Consulta de requerimientos de pieza... 2 Autorización de piezas... 4 Embarque de solicitud
Más detallesInstructivo Postulación en Línea Admisión Año Académico 2015 Escuela de Postgrado
Instructivo Postulación en Línea Admisión Año Académico 2015 Escuela de Postgrado A partir del día 15 de octubre de 2014 se encuentra disponible el proceso de postulación para el año académico 2015 del
Más detallesMANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO
MANUAL DE AYUDA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO Fecha última revisión: Junio 2011 INDICE DE CONTENIDOS HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO... 3 1. QUÉ ES LA HERRAMIENTA DE APROVISIONAMIENTO... 3 HERRAMIENTA
Más detallesSIIGO Pyme. Elaboración Documentos de Activos Fijos. Cartilla I
SIIGO Pyme Elaboración Documentos de Activos Fijos Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. DOCUMENTO TIPO I - REQUISICION 2.1 Qué es una Requisición de Activos Fijos? 2.2 Qué Aspectos se Deben
Más detallesEn la siguiente imagen se muestra la pantalla principal del portafolio de un usuario que será utilizado para explicar cada aspecto del mismo.
Manual Portafolio El portafolio digital provee a los usuarios de herramientas para crear y mantener su propio portafolio digital en su proceso de formación en moodle en el cual podrán enviar sus trabajos,
Más detallesefactura Online La fibra no tiene competencia
Manual efactura Online La fibra no tiene competencia ÍNDICE efactura Online Interface de efactura Online Barra Superior Área de Trabajo. Pestañas Empresas Personalizar factura Clientes Facturar Crear una
Más detallesMANUAL DE USO APLICACION FORMULARIO 1904 PARA EL SII
MANUAL DE USO APLICACION FORMULARIO 1904 PARA EL SII El informe solicitado corresponde a una consulta estadística del detalle de alumnos de acuerdo a un % de asistencia dado por el usuario. El informe
Más detallesManual De Usuario Módulo De Control De Pago De Planillas - SIAF
Manual De Usuario Módulo De Control De Pago De Planillas - SIAF Para uso de: Gobiernos Nacionales y Regionales. Versión: 14.06.00 Fecha: 18/09/2014-1- INDICE 1. INTRODUCCIÓN 3 2. ACCESO AL MÓDULO DE CONTROL
Más detalleswww.sandiego.com.uy Soluciones Innovación Respaldo Comunicación unidireccional vía SMS - Programa SMS2U Manual de Usuario
www.sandiego.com.uy Soluciones Innovación Respaldo Comunicación unidireccional vía SMS - Programa SMS2U Manual de Usuario San Diego SoftWorks, 2010 TABLA DE CONTENIDO INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 3
Más detallesMANUAL ENVÌA ON LINE
Pág. 1 de 20 MANUAL ENVÌA ON LINE Versión N 1 Vigencia Agosto 10 de 2.006 VERSIÓN No. MODIFICACIONES FECHA CAMBIO SOLICITÓ EFECTIVO DESDE 01 05/08/2006 Elaboración Dirección Comercial 10/08/2006 Emitido
Más detallesFactura Electrónica Simple
I. INFORMACION GENERAL II. III. IV. EMISION FACTURA ELECTRONICA GENERACION LIBROS ELECTRÓNICOS FACTORING Y CESION DE CREDITO V. CONTABILIDAD Calle del Arzobispo 0721, Providencia, (Metro Salvador). Santiago
Más detallesGuía Operativa. Introducción y Módulo Administrador de Seguridad Plataforma WEB
Guía Operativa Introducción y Módulo Administrador de Seguridad Plataforma WEB Índice Introducción 3 Como registrarse 3 Como designar Administradores de Seguridad 5 Como completar Anexo 3 5 Como deshabilitar
Más detallesESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN MODULO ALMACENES - OPERATIVO TABLA DE CONTENIDO
[Estructura de Navegación] ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN MODULO ALMACENES - OPERATIVO TABLA DE CONTENIDO FUNCIONALIDAD PÁG. PROCESOS PÁG. Realizar Movimientos de Entradas a Almacén 3 Movimientos de Almacén
Más detallesMANUAL DE USUARIO COMPROBANTE ELECTRÓNICO APLICACIÓN GRATUITA
2015 MANUAL DE USUARIO COMPROBANTE ELECTRÓNICO APLICACIÓN GRATUITA ÍNDICE Manual de operación para la elaboración de CFDI 1. Introducción... 3 2. Requerimientos para utilizar Comprobante Electrónico...
Más detallesManual de Usuario Sistema SIGESP. Módulo: Solicitudes de Ejecución Presupuestaria
1 de 24 INFORMACIÓN GENERAL DEL MÓDULO DE SEP Objetivos: Registra los pre-compromisos referentes a la adquisición de bienes y servicios y asignaciones de obras o servicios que así lo requieran por la complejidad
Más detallesManual de Usuario. Cuenta bancaria Pagadora y Beneficiaria. Versión 3.0
Manual de Usuario Cuenta bancaria Pagadora y Beneficiaria Tabla de contenido 1. Introducción...1 1.1. Descripción general del Ajuste al SGF-QUIPU...2 2. OPERACIÓN...3 2.1. Crear orden de pago con cuenta
Más detallesMANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE
MANUAL DE TESORERÍA / COMPROBACIÓN DE GASTOS SAACG.NET 2014 CONTENIDO Información General... 3 COMPROBACION DE GASTOS DESDE TESORERÍA... 4 Nueva Comprobación de Gastos... 5 Modificar una Comprobación de
Más detallesManual Sistema de Planillas
Manual Sistema de Planillas Ingrese al sistema de planillas haciendo doble clic sobre el icono. Seguidamente mostrará la información de la licencia, datos como el número de serie y versión instalada. La
Más detallesMANUAL MONITOR EMISOR
MANUAL MONITOR EMISOR Contenido Contenido... 1 Introducción... 2 Ingreso... 3 Búsqueda de documentos... 5 Paginación... 5 Ordenar documentos... 6 Descarga documentos... 6 Detalle de columnas... 7 Formatos
Más detallesDepartamento de Soporte Occidente. Módulo Procesos. Constantes Periódicas:
1 Constantes Periódicas: Esta opción le permite colocar los valores a dichas constantes periódicas. Al darle doble click o Enter ésta abrirá una nueva ventana de los trabajadores en la cual se cargaran
Más detallesManual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN. Factura99 FACTURA 99
Factura99 Manual de Usuario FACTURA99 FACTURACIÓN FACTURA 99 CONTENIDO 1 Asistente de Registro Paso a Paso... 4 1.1 Paso 1... 4 1.2 Paso 2... 5 1.3 Paso 3... 5 1.4 Paso 4... 6 1.5 Paso 5... 6 2 Tablero
Más detallesCompras Diapositiva 1
Módulo de COMPRAS con importaciones Módulo de compras e importaciones Ciclo de compras Puesta en marcha del módulo Parámetros generales y parámetros de retención Talonarios Tipos de comprobantes Agrupaciones
Más detallesTesorería. Tesorería Diapositiva 1
Tesorería Módulo de Tesorería Puesta en marcha del módulo Clases de Transacciones Tipos de cuentas Circuito de cheques Cuentas de Tesorería Tipos de comprobantes Chequeras Movimientos de Tesorería Modificación
Más detallesManual de Usuario Comprador Módulo de Compras
Manual de Usuario Comprador Módulo de Compras Descripción General El módulo de Compras es un medio confiable, cómodo y de fácil manejo para gestionar sus adquisiciones. Este servicio permite desarrollar
Más detallesUNIVERSIDAD DE JAÉN Servicio de Gestión Académica. Nuevo proceso en la tramitación de las devoluciones de precios públicos a través de UXXI-AC
Nuevo proceso en la tramitación de las devoluciones de precios públicos a través de UXXI-AC PROCEDIMIENTO EN LA GESTIÓN DE LAS DEVOLUCIONES El sistema generará recibos negativos sobre la base de los importes
Más detallesManual de Usuario Comprador
Manual de Usuario Comprador Módulo Recepción Descripción General El módulo de Recepciones permite a los compradores registrar las recepciones de los materiales correspondientes a las órdenes de compra
Más detallesLisa/ERP+IFRS Integrado a las Normas Internacionales de Contabilidad NICS NIC NIFF NIIF
Lisa/ERP+IFRS Integrado a las Normas Internacionales de Contabilidad NICS NIC NIFF NIIF LISA/ERP+IFRS Integrado a las Normas Internacionales de Contabilidad Como ya es de conocimiento de las empresas,
Más detallesSIIGO Pyme. Elaboración Documentos Ventas de Inventarios. Cartilla I
SIIGO Pyme Elaboración Documentos Ventas de Inventarios Cartilla I Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es una Factura de Venta? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta al Momento de Elaborar una
Más detallesIntroducción al Software
Manual de Instalación Fast Track Introducción al Software FastTack ERP, es un software de gestión contable y facturación, orientado principalmente a satisfacer las necesidades de administración en las
Más detallesCód. M-COM-UPPW-135 USUARIO PRINCIPAL PAGINA WEB ICERTIFICA. Aprobado por la Gerencia General, con fecha 09.04.2015
Cód. M-COM-UPPW-135 USUARIO PRINCIPAL PAGINA WEB ICERTIFICA Aprobado por la Gerencia General, con fecha 09.04.2015 Aplicación: a partir del 09.04.2015 Página 2 de 23 INDICE 1.0 OBJETIVO...3 2.0 ALCANCE...3
Más detallesSanta Fe Empresas. Transferencias Electrónicas de Fondos. Manual del Usuario Funciones del Cliente Marzo de 2009. Página 1 de 19
Santa Fe Empresas Transferencias Electrónicas de Fondos Manual del Usuario Funciones del Cliente Marzo de 2009 Página 1 de 19 1. Contenido 2. Descripción general del procedimiento... 3 3. Funciones del
Más detallesManual de Usuario Proveedor Módulo Monitor de Obras
Manual de Usuario Proveedor Módulo Monitor de Obras Servicio de Atención Telefónica: 5300569/ 5300570 Índice ÍNDICE... 1 DESCRIPCIÓN GENERAL... 2 CONFIGURACIÓN... 3 FUNCIONALIDADES... 3 1. CONSULTA DE
Más detallesManual de Usuario Comprador. Módulo Compra Express. www.iconstruye.com. Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11
Manual de Usuario Comprador www.iconstruye.com Módulo Compra Express Iconstruy e S.A. Serv icio de Atención Telefónica: 486 11 11 Índice ÍNDICE...1 DESCRIPCIÓN GENERAL...2 CONFIGURACIÓN...3 FUNCIONALIDAD...4
Más detallesCONFIDENCIAL. Sistema (software) de Gestión de Compras, Ventas, Inventario y producción.
Sistema (software) de Gestión de Compras, Ventas, Inventario y producción. 1.1.- Módulos del Sistema: El software esta implementado en Visual Foxpro para Windows. Se compone de los módulos o funciones
Más detallesProcedimiento para realizar el proceso de cierre anual (Ajuste anual) en CONTPAQ i Nóminas.
Procedimiento para realizar el proceso de cierre anual (Ajuste anual) en CONTPAQ i Nóminas. Antecedentes Debido a que los empleadores, están obligados a determinar cada año, el ajuste anual del impuesto
Más detalles