Nombre del Programa Presupuestal

Transcripción

1 Nombre del Programa Presupuestal Manejo Eficiente de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO JULIO 2012 Ing. CIP Marco Alcalde C. Ing. Forestal malcalde@minag.gob.pe

2 Tipo de diseño propuesto Propuesta de PP del ejercicio fiscal 2012 ampliación del Diseño. Entidad Rectora del PP Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre DGFFS. Responsable Técnico del PP Blga. Rosario Trinidad Acero Villanes - Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre. racero@minag.gob.pe Coordinador territorial Ing. Jaylli Paredes Gálvez, coordinadora territorial, en representación de la Oficina de Apoyo y Enlace Regional (OAER). jparedes@minag.gob.pe

3 Problema identificado Deficiente manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre Población Objetivo Concesionarios Forestales Comunidades Campesinas Comunidades Nativas Productores agrarios con permisos forestales Zoocriaderos 6. 3 Áreas de manejo de fauna silvestre Titulares de manejo Camélidos Silvestres.

4 Resultado específico Eficiente manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre Ámbito de influencia (precisar los niveles de Gobierno : Nacional, Regional y Local) 1. GR. Loreto 2. GR. Ucayali 3. GR. Madre de Dios 4. GR. San Martín 5. GR. Ayacucho 6. GR. Cusco 7. GR. Piura 8. GR. Puno

5 LÓGICA DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL Resultado específico: EFICIENTE MANEJO DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA SILVESTRE. Producto 1 Productores forestales capacitados y con asistencia técnica, en buenas prácticas de manejo forestal y de fauna silvestre y en temas de gestión empresarial. Actividad 1.1. Implementación de eventos de capacitación en manejo de los recursos forestales (bosques naturales y plantaciones), ecosistemas forestales, y de fauna silvestre y POA s; y de gestión empresarial y planes de negocio Promoción de nuevas tecnologías apropiadas y la facilitación de su adopción para el aprovechamiento de los recursos forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre.

6 LÓGICA DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL Producto 2 Actividad 2.1 Promover y sensibilizar sobre la certificación de productos forestales maderables y no maderables Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre beneficiados con las condiciones favorables que promuevan la inversión y el acceso a mercados. 2.2 Fomentar la producción y exportación de productos forestales (maderables y no maderables) y fauna silvestre 2.3. Promover la obtención de la certificación ambiental en las actividades forestales.

7 LÓGICA DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL Producto 3 Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el Manejo Sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre. Actividad 3.1 Contar con un Sistema Nacional de información Forestal y de Fauna Silvestre articulado a través de los módulos de control, y gestión del conocimiento. Este sistema contaría con software que consolide la información, además de un portal web y otros medios de difusión 3.2 Sistematización de la información de investigación forestal. 3.3 Promoción de la investigación de los recursos forestales y de fauna silvestre 3.4. Desarrollar estudios de prospección de mercado que permitan conocer la demanda actual y potencial de los productos forestales y de fauna silvestre

8 LÓGICA DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL Producto 4 Actividad 4.1. Promoción y capacitación en establecimiento de viveros agroforestales para la producción de plantones de calidad. 4.2 Promover alianzas público privadas con comunidades campesinas para la forestación y reforestación con fines maderables y no maderables Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre 4.3 Seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo forestal (maderable y no maderable) y de fauna silvestre y POA's. 4.4 Promover el uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre 4.5 Promover mecanismos de Gestión Ambiental para el aprovechamiento de recursos forestales 4.6. Promover el manejo de cultivos alternativos agroforestales en áreas deforestadas y degradadas (algarrobos, huarango, palmas aceiteras y otros), con certificación ambiental)

9 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTO S DEL PP Producto 1.- Productores forestales capacitados y con asistencia técnica, en buenas prácticas de manejo forestal y de fauna silvestre y en temas de gestión empresarial. Unidad de medida Quién es el beneficiario? Cuál es la población a intervenir? Qué bienes y/o servicios específicos - recibirá la población intervenida? Qué bienes y/o servicios (específicos) recibirá el beneficiario? 1) Número de productores y manejadores forestales y de fauna silvestre 2) % de morosidad de los productores y manejadores forestales y de fauna silvestre respecto al pago del DAF /año. 482 Concesionarios; 1345 Comunidades Nativas;4,303 Comunidades Campesinas;76 Zoocriaderos; 3 Áreas de manejo;344 Titulares de manejo de camélidos silvestres 77 Concesionarios; 57 Comunidades Nativas; 1660 Comunidades Campesinas;76 Zoocriaderos; 3 Áreas de manejo; 344 Titulares de manejo de camélidos silvestres. Es un servicio de transferencia de conocimientos en materia técnica, para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, materia de gestión empresarial, para un manejo de objetivos a corto, mediano y largo plazo, estrategias y manejo de costos; y de transferencia tecnológica para el mejoramiento de semillas en plantaciones. Dicho servicio será brindado en el ámbito de los productores y manejadores de fauna identificados (concesionarios, manejadores de fauna y comunidades nativas y campesinas que realizan actividades de aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna), considerando los siguientes tipos de intervención. (1) Eventos de capacitación; (2) Pasantías; (3) Establecimiento de pilotos de parcelas demostrativas; (4) Difusión de manuales para el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre; (5) Formación de promotores forestales locales; (6) Formación de empresas productoras de semillas forestales garantizadas; (7) Identificación, evaluación e instalación de rodales semilleros. Dónde le serán entregados? 08 Regiones focalizadas. Cuál es la modalidad de entrega del producto? Es un servicio de transferencia de conocimientos en materia técnica, para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, materia de gestión empresarial, para un manejo de objetivos a corto, mediano y largo plazo, estrategias y manejo de costos; y de transferencia tecnológica para el mejoramiento de semillas en plantaciones. Quién realiza la entrega del producto? Pliego 13 Ministerio de Agricultura; 001 Administración Central - Ministerio de Agricultura / Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios; 011 AGRORURAL; Pliego 163 INIA Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los bienes y servicios?

10 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTO S DEL PP Producto 2.- Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre beneficiados con las condiciones favorables que promuevan la inversión y el acceso a mercados Unidad de medida 1) Número de productores y manejadores forestales y de fauna silvestre beneficiados con las condiciones favorables que promuevan la inversión y el acceso a mercados. Quién es el beneficiario? 482 Concesionarios; 1345 Comunidades Nativas;4,303 Comunidades Campesinas;76 Zoocriaderos 3 Áreas de manejo;344 Titulares de manejo de camélidos silvestres Cuál es la población a intervenir? 77 Concesionarios; 57 Comunidades Nativas; 1660 Comunidades Campesinas;76 Zoocriaderos; 3 Áreas de manejo; 344 Titulares de manejo de camélidos silvestres. Qué bienes y/o servicios específicos - recibirá la población intervenida? Es un servicio que facilitará el mejoramiento de la productividad de los productores forestales y manejadores de fauna silvestre, mediante la elaboración de políticas que promuevan la asociatividad, el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre mediante la certificación, así como la promoción de productos no maderables con alta demanda en los mercados actuales. El servicio será orientado a los productores y manejadores forestales y de fauna silvestre (concesionarios, manejadores de fauna y comunidades nativas y campesinas que realizan actividades de aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna) identificados por el programa; considerando los siguientes tipos de intervención. Qué bienes y/o servicios (específicos) recibirá el beneficiario? Dónde le serán entregados? Cuál es la modalidad de entrega del producto? Quién realiza la entrega del producto? Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los bienes y servicios? (1) Eventos de sensibilización; (2) Elaboración de una propuesta de compras responsables;(3) Elaboración y difusión de estudios diagnóstico de 3 productos no maderables; (4) Convenios de colaboración interinstitucional; (5) 3 Planes piloto de asociatividad. 08 Regiones focalizadas. Es un servicio que facilitará el mejoramiento de la productividad de los productores forestales y manejadores de fauna silvestre, mediante la elaboración de políticas que promuevan la asociatividad, el manejo sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre mediante la certificación, así como la promoción de productos no maderables con alta demanda en los mercados actuales. Pliego 13 Ministerio de Agricultura;001 Administración Central - Ministerio de Agricultura / Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios; 011 AGRORURAL;Pliego 163 INIA.

11 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTO S DEL PP Producto 3.- Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre informados sobre el manejo sostenible de recursos forestales y de fauna silvestre. Unidad de medida Nº de manejadores y productores forestales y de fauna silvestre informados. Quién es el beneficiario? 482 Concesionarios; 1345 Comunidades Nativas; 4,303 Comunidades, Campesinas; 76 Zoocriaderos; 3 Áreas de manejo; 344 Titulares de manejo de camélidos silvestres. Cuál es la población a intervenir? Qué bienes y/o servicios específicos - recibirá la población intervenida? Qué bienes y/o servicios (específicos) recibirá el beneficiario? Dónde le serán entregados? Cuál es la modalidad de entrega del producto? Quién realiza la entrega del producto? Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los bienes y servicios? 77 Concesionarios; 57 Comunidades Nativas; 1660 Comunidades Campesinas; 76 Zoocriaderos; 3 Áreas de manejo; 344 Titulares de manejo de camélidos silvestres. Esta actividad consiste en implementar el diseño del Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS). El SNIFFS es un conjunto de elementos materiales y tecnológicos así como interrelaciones y otros elementos que conjugados de manera armoniosa persiguen el objetivo de integrar, sistematizar, analizar y poner a disposición datos e información nacional de los recursos forestales y de fauna silvestre de manera fiable y oportuna. El Sistema permitirá gestionar adecuadamente los recursos forestales y de fauna silvestre, controlar la extracción y comercio de los productos forestales, promover el desarrollo del sector, incentivar la investigación aplicada en el sector y otros fines específicos de interés para cada uno de los usuarios. (1) Módulo de Gestión del Conocimiento Forestal y de Fauna Silvestre Proyecto SIGEC. (2) Módulo de Control Forestal y de Fauna Silvestre Proyecto SNIC. 08 Regiones focalizadas. Esta actividad consiste en implementar el diseño del Sistema Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SNIFFS). El SNIFFS es un conjunto de elementos materiales y tecnológicos así como interrelaciones y otros elementos que conjugados de manera armoniosa persiguen el objetivo de integrar, sistematizar, analizar y poner a disposición datos e información nacional de los recursos forestales y de fauna silvestre de manera fiable y oportuna. Pliego 13 Ministerio de Agricultura;001 Administración Central - Ministerio de Agricultura / Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios; 011 AGRORURAL;Pliego 163 INIA.

12 DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTO S DEL PP Producto 4.- Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre Unidad de medida Quién es el beneficiario? Cuál es la población a intervenir? Qué bienes y/o servicios específicos - recibirá la población intervenida? Proporción y Número de áreas reforestadas por año. 482 Concesionarios; 1345 Comunidades Nativas; 4,303 Comunidades, Campesinas; 76 Zoocriaderos; 3 Áreas de manejo; 344 Titulares de manejo de camélidos silvestres. 77 Concesionarios; 57 Comunidades Nativas; 1660 Comunidades Campesinas; 76 Zoocriaderos; 3 Áreas de manejo; 344 Titulares de manejo de camélidos silvestres. Es un servicio que ayudará a reducir la deforestación y degradación, mediante la reposición del recurso forestal en estas áreas, así como mediante la concientización de la población sobre el uso adecuado de los recursos forestales y de fauna silvestre. Dicho servicio considera las siguientes modalidades de intervención. Qué bienes y/o servicios (específicos) recibirá el beneficiario? Dónde le serán entregados? Cuál es la modalidad de entrega del producto? Quién realiza la entrega del producto? (1) Establecimiento de plantones forestales; (2) Alianzas público privadas con comunidades campesinas; (3) Verificaciones a concesiones forestales maderables, de fauna y permisos; (4) Elaboración de un plan de comunicación nacional; (5) Material gráfico. 08 Regiones focalizadas. Es un servicio que ayudará a reducir la deforestación y degradación, mediante la reposición del recurso forestal en estas áreas, así como mediante la concientización de la población sobre el uso adecuado de los recursos forestales y de fauna silvestre. Pliego 13 Ministerio de Agricultura;001 Administración Central - Ministerio de Agricultura / Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios; 011 AGRORURAL; Pliego 163 INIA. Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los bienes y servicios?

13 INSTRUMENTO DE ARTICULACIÓN A NIVEL DE PRODUCTOS Modelo operativo del Producto 1: Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia técnica, en buenas prácticas de manejo forestal y de fauna silvestre y temas de gestión empresarial Información general Sector Pliego 13 Ministerio de Agricultura Responsable del producto 001 Administración Central - Ministerio de Agricultura / Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre Dirección General de Asuntos Ambientales 011 AGRORURAL Pliego 163 INIA Responsables de la ejecución GN X GR X GL Unidad de medida Número de productores y manejadores y de fauna silvestre capacitados y asistidos en buenas prácticas de manejo forestal y de fauna silvestre y temas de gestión empresarial.

14 INSTRUMENTO DE ARTICULACIÓN A NIVEL DE PRODUCTOS Definición operacional Beneficiarios Beneficiarios directos 77 Concesionarios; 57 Comunidades Nativas; 1660 Comunidades Campesinas; 76 Zoocriaderos; 3 Áreas de manejo; 344 Titulares de manejo de camélidos silvestres. Población objetivo 482 Concesionarios; 1345 Comunidades Nativas; 4,303 Comunidades, Campesinas; 76 Zoocriaderos; 3 Áreas de manejo; 344 Titulares de manejo de camélidos silvestres. Descripción Es un servicio está referido a la transferencia de conocimientos que será brindado en el ámbito de las siete regiones identificadas a razón de cinco eventos durante el primer año de ejecución del programa, que serán descritos en el plan de producción anual organizados por en coordinación con INIA, y los GORES en cada una de las regiones, por otro lado AGRORURAL realizará tres eventos por región donde se encuentra su población objetivo (08 Regiones) El servicio será orientado a los productores y manejadores forestales, productores y, manejadores de fauna silvestre (concesionarios, comunidades nativas y campesinas) que realizan actividades de aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna identificadas por el programa.

15 INSTRUMENTO DE ARTICULACIÓN A NIVEL DE PRODUCTOS Criterios de programación Identificación del beneficiario directo Concesionarios: Se considera a aquellos que cuenten con título habilitante, cuya superficie de concesión este dentro del rango de 10,000 Has, y además su Rendimiento sea menor a 4.3 m3/ha/año, siendo la población total a intervenir de 77 concesionarios en la regiones de San Martín, Huánuco, Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Organizaciones Campesinas (Plantaciones forestales): Se considera a aquellas cuya superficie se encuentra dentro del rango de y de y que además que cuenta con un índice de rendimiento de especies forestales para plantaciones según lo siguiente: o Índice de masa arbórea (IMA) mínimo: eucalipto por ha por año ; pino por ha por año o Cultivos de hongo 100 kilos secos por ha por año o Cultivo de tara 15 kilos por árbol por año Considerando estos criterios la población a atender será un total de 1,660 Comunidades Campesinas, en las Regiones indicadas. Comunidades Nativas: Se considera a aquellas que cuentan con Permisos de Aprovechamiento Forestal, las cuales son en total 142 Comunidades Nativas, y que además cuentan con una superficie en el rango de 5,000 Has, las cuales hacen un total de 57 Comunidades Nativas ubicadas en San Martín, Junín, Loreto, Madre de Dios, Amazonas, Pasco y Ucayali. Manejadores de Fauna Silvestre: Se considera todos los zoocriaderos, los cuales suman 76 en total. Considerados también los titulares de manejo de camélidos ubicados en los Gobiernos Regionales de Lima, Puno, Moquegua, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Pasco, Junín, Abancay,, Ica, Ancash, Tacna. Meta física (criterios) Las metas físicas han sido programadas de acuerdo a la ubicación geográfica de los eventos a realizar. Se han programado para ello, considerando los siguientes criterios: Para concesionarios y Comunidades Nativas: Ubicación geográfica, factores climatológicos, mayor densidad de beneficiarios directos. Para manejadores de fauna: Crianza de especímenes con mayor demanda comercial, ubicación geográfica según la mayor densidad de beneficiarios directos. La fuente de información es Forestal y de Fauna Silvestre

16 INSTRUMENTO DE ARTICULACIÓN A NIVEL DE PRODUCTOS Sección III: Organización para la entrega del producto Proceso 1. Implementación de eventos de capacitación en manejo de recursos forestales (bosques naturales y plantaciones), ecosistemas forestales y de fauna silvestre, y de gestión empresarial y planes de negocio. Responsable: DGFFS, DGFFS-ATFFS,, INIA, AGRORURAL, GORES. 2. Promoción de nuevas tecnologías apropiadas y la facilitación de su adopción para el aprovechamiento de los recursos forestales maderables, no maderables y de fauna silvestre. Responsable: DGFFS, INIA, AGRORURAL, GORES

17 PROGRAMACIÓN DEL GASTO ACTIVIDADES

18 Conclusiones Para el desarrollo del proceso de análisis de focalización del ámbito de intervención del presente Programa Presupuestal Forestal, se emplearon los siguientes criterios: Criterio 1: el indicador específico del programa presupuestal, relacionado con el rendimiento del aprovechamiento anual de los recursos forestales maderables en bosques naturales y plantaciones forestales en m 3 por Hectárea. (ANUARIO PERÚ FORESTAL 2010) Criterio 2: la variable intensidad en el uso del bosque la cual se expresa por el número de concesiones, usuarios y explotadores de los bosques naturales. (ANUARIO PERÚ FORESTAL 2010) Criterio 3: la población potencial agroforestal de cada departamento el mismo que se relacionó con la superficie forestal (bosques naturales) presente en cada departamento. (EDAHO 2010) Criterio 4: la superficie reforestada por departamento, en Has, Criterio 5: el índice de desarrollo humano (IDH) a nivel nacional del 2007, con el cual se puede calcular el nivel de alfabetismo, escolaridad, ingreso familiar, logro educativo y esperanza de vida, así como la población de cada departamento; permitiendo entender el proceso de desarrollo personal de las poblaciones potenciales agroforestales. Criterio 6: la superficie deforestada en cada departamento en Has.(INEI 2010) Criterio 7: las regiones que presentan fauna silvestre, tales como vicuñas, guanacos, etc.(dgfss). Perfil del productor Agrario-INEI

19 Muchas Gracias