PROGRAMA 920: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA NAVA- RRA PARA LA DEPENDENCIA

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1 PROGRAMA 920: DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA AGENCIA NAVA- RRA PARA LA DEPENDENCIA Unidad responsable: Agencia Navarra para la Dependencia Objetivos/ Acciones/ Indicadores del programa 01. Desarrollar acciones de apoyo a la familia para favorecer la permanencia de las personas dependientes en su medio Gestionar la demanda existente para la percepción de ayudas para atención de la dependencia y adecuar las mismas a un nuevo modelo organizativo dentro de los programas individuales de atención, con el fin de prestar apoyos, no sólo a las personas mayores, sino también a las familias cuidadoras Beneficiarios En el ejercicio 2011 se ha continuado concediendo ayudas para la permanencia en el domicilio de las personas dependientes. Se ha elaborado una nueva normativa que regula la elaboración de los Programas Individuales de Atención: Ley foral 1/2011, de 15 de febrero. Además, durante el ejercicio 2011 se ha procedido a la elaboración de una nueva normativa que regula las ayudas para la permanencia en el domicilio de las personas dependientes con un nivel de dependencia moderado 2 (O.F. 191/2011, de 25 de noviembre). Esta ha permitido ampliar esta ayuda económica a las personas con un nivel de dependencia moderado 2. Por otro lado se ha publicado la O.F. 103/2011, de 21 de octubre, de la Consejera de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, por la que se establece el régimen de compatibilidad entre diversas prestaciones y servicios en el área de atención a la dependencia. Durante 2011 se ha trabajado en la elaboración de una nueva normativa que regule las ayudas para la permanencia en el domicilio de personas dependientes. En esta nueva normativa se regula de manera más exhaustiva la figura del cuidador. También se hace hincapié en las condiciones de habitabilidad de la vivienda. 02. Realizar acciones que tiendan a prestar apoyos a las familias cuidadoras de personas con dependencia Proporcionar materiales y acceso a formación y consulta a las familias cuidadoras Materiales entregados Acciones de formación 25 0 Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. Programa

2 En el ejercicio 2011 no se ha llevado a cabo ninguna acción en este campo. 03. Consolidar el servicio telefónico de emergencia Formalizar un contrato de asistencia, para la instalación, suministro, mantenimiento, integración y asistencia técnica del equipo técnico necesario para la prestación del servicio de Teleasistencia Estudiar la aplicación de nuevas tecnologías Usuarios del servicio telefónico de emergencia Llamadas anuales del servicio telefónico de emergencia Adjudicación del contrato mediante la Resolución 54/2011, de 25 de febrero, del Director General de Modernización y Administración Electrónica. 04. Apoyar y mantener actividades socio-comunitarias de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia, a través de asociaciones de mayores Convocar subvenciones para funcionamiento y programas dirigidas a entidades de personas mayores Agilizar el proceso de resolución de las subvenciones Consolidar el grupo de trabajo de personas mayores Asociaciones beneficiarias Fecha resolución de las subvenciones abril de de abril o o Subvenciones de fomento del asociacionismo: Convocadas mediante la OF 462/2008, de 30 de diciembre, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. Resolución 1246/2011, de 14 de abril, de la Directora Gerente de la Agencia Navarra para la Dependencia, por la que se resuelve la convocatoria. Subvenciones de programas: Convocadas mediante la OF 369/2010, de 23 de noviembre, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. Resolución 1775/2011, de 25 de mayo, de la Directora Gerente de la Agencia Navarra para la Dependencia, por la que se resuelve la convocatoria. 2 Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2011.

3 05. Desarrollar la Ley Foral de voluntariado Aprobar el Decreto Foral de desarrollo de la Ley Foral 2/1998, de 27 de marzo, del Voluntariado de Navarra Crear la Comisión Interdepartamental del Voluntariado y del Consejo Navarro del Voluntariado Convocar subvenciones para el desarrollo de programas en el área de voluntariado social Agilizar resolución de la subvención Entidades beneficiarias Fecha resolución de la subvención abril de de julio Continúa la elaboración del Decreto Foral de desarrollo de la Ley Foral de Voluntariado. Subvenciones de voluntariado social convocadas por la Orden Foral 396/2010, de 21 de diciembre, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. Resolución 2302/2011, de 5 de julio, de la Directora Gerente de la Agencia Navarra para la Dependencia, por la que se resuelve la convocatoria. 06. Apoyar y mantener actividades de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia a través de asociaciones de personas con discapacidad Convocatoria anual de subvenciones para funcionamiento y programas para entidades de personas con discapacidad Creación grupo de trabajo de entidades de personas con discapacidad Impulsar programas de Buenas Prácticas Aprobar el Decreto Foral que regula el Consejo Navarro de Personas con Discapacidad Agilizar la resolución de las subvenciones Asociaciones subvencionadas Fecha resolución de las subvenciones abril de de abril Subvenciones de fomento del asociacionismo: Convocadas mediante la OF 463/2008, de 30 de diciembre, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. Resolución 1135/2011, de 5 de abril, de la Directora Gerente de la Agencia Navarra para la Dependencia, por la que se resuelve la convocatoria. Subvenciones de programas: Convocadas mediante la OF 392/2010, de 17 de diciembre, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. Resolución 1963/2011, de 13 de junio, de la Directora Gerente de la Agencia Navarra para la Dependencia, por la que se resuelve la convocatoria. Mediante el DF 28/2011, de 4 de abril, se crea el Consejo navarro de la discapacidad. Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. Programa

4 07. Establecer criterios comunes de organización y funcionamiento de los Centros Ocupacionales Elaboración definitiva del documento marco de Centros Ocupacionales Instauración progresiva de los programas de desarrollo personal y social Establecer criterios de copago Agilizar la resolución de los acuerdos de colaboración Plazas en centros ocupacionales Fecha resolución acuerdos de colaboración abril de 2011 Mayo de 2011 Continúa la tramitación del documento marco que permitirá establecer criterios de copago. Los acuerdos de colaboración con las Entidades que gestionan los centros ocupacionales se suscribieron en mayo de Fomentar medidas de eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y la comunicación Consolidar procedimiento de valoración y adjudicación de recursos de transporte adaptado y asistido Reforzar el servicio en zonas rurales Seguimiento mensual de su realización Beneficiarios No existen listas de espera Apoyar a las personas con ayudas técnicas o instrumentos necesarios para el normal desenvolvimiento de su vida ordinaria y facilitar la accesibilidad y adaptaciones en el hogar que contribuyan a mejorar su capacidad de desplazamiento en la vivienda Revisión de conceptos subvencionables Agilizar proceso de resolución de expedientes Ayudas concedidas Mediante la Orden Foral 208/2011, de, de la Consejera de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud, por la que se deja sin efecto en todos sus términos la Orden Foral 186/2011, de 2 de junio, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la que se aprueba la 4 Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2011.

5 convocatoria de ayudas técnicas y para la movilidad de personas dependientes, motivado por el necesario ajuste presupuestario llevado a cabo en el ejercicio 2011 en todo el Gobierno de Navarra. 10. Potenciar la atención en servicios de atención a personas en situación de dependencia Incremento de plazas de atención residencial a personas con enfermedad mental con derecho a plaza garantizada según la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General Incremento de plazas de atención residencial psicogeriátrica a personas con derecho a plaza garantizada según la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General Incremento de plazas de atención diurna psicogeriátrica a personas con derecho a plaza garantizada según la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General Creación de unidad de atención residencial a personas mayores con discapacidad intelectual con derecho a plaza garantizada según la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General Creación de Plazas residenciales de enfermedad mental En la Residencia Hogar Félix Garrido se crean 25 plazas residenciales junto con 30 plazas de Centro de Día y 35 plazas de Centro de Rehabilitación Psicosocial de Programas 11. Poner en marcha los procesos que conduzcan a nuevo sistema de atención a personas con dependencia Establecer los programas individuales de atención (PIA) Adecuar los procesos, sistemas y normativa PIAS establecidos Consolidación del proceso de valoración de la dependencia Estabilización plantilla de profesionales Mantener plazos resolución de valoración Personas valoradas Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. Programa

6 Se han solicitado valoraciones. Se han realizado un 97,7% (5.908). El tiempo medio de resolución ha sido de 32 días y han generado PIA valoraciones. 13. Potenciar la atención ocupacional/laboral para personas con enfermedad mental Consolidación del modelo de centro ocupacional para personas con enfermedad mental Eliminación progresiva de listas de espera Realizar Acuerdo de colaboración Personas beneficiarias Los acuerdos de colaboración con las Entidades que gestionan los centros ocupacionales se suscribieron en mayo. 14. Atender con carácter gratuito a toda la población infantil entre 0 y 3 años con trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos en toda la comunidad Consolidar el Programa de desarrollo infantil y atención temprana en toda la comunidad Desarrollo y puesta en marcha de la Orden Foral que lo regula Revisión de procedimientos de actuación Elaboración Carta de servicios Personas beneficiarias El programa de Atención Temprana se encuentra consolidado. A lo largo del año 2011 se han atendido a 242 personas en Pamplona y comarca y a 145 en el resto de Navarra (Tudela, Tafalla, Estella, Alsasua, Sangüesa y Baztán-Bidasoa). Está pendiente del desarrollo de la Orden Foral la constitución de la Comisión Directora y la Comisión Técnica. La cartera de servicios contempla el compromiso de dar respuesta a la demanda en el plazo de un mes, este objetivo se ha cumplido al 55 % y una sesión mínima en plazo de quince días (100 % cumplimiento). 6 Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2011.

7 15. Mejorar las instalaciones en centros de servicios sociales propios mediante la construcción y equipamiento de nuevos centros necesarios y reforma y rehabilitación de los ya existentes Obras en centros propios Ejecución del presupuesto de inversiones 90% 49% El gasto realizado en los diferentes centros en la mejora de instalaciones ha sido el siguiente: 1 Discapacidad. CAIDIS LAS HAYAS ,76 2 Discapacidad. CAIDIS ONCINEDA ,95 3 Discapacidad. CAIDIS SAN JOSÉ ,11 4 Discapacidad. CAIDIS VALLE RONCAL ,42 5 Discapacidad. CAIDIS INFANTA ELENA ,47 6 Enfermedad mental. FÉLIX GARRIDO ,24 7 Enfermedad mental. TMG ESTELLA ,02 8 Familia y menor. Centro menores IlLUNDAIN ,66 9 Familia y menor. Escuela Infantil IZARRA ,58 10 Residencia SANTO DOMINGO ,95 11 Residencia EL VERGEL ,18 12 Residencia SAN ISIDRO 7.533,79 13 Edificio GÓNZALEZ TABLAS ,59 14 Discapacidad. Resto Centros propios. Reformas 6.459,91 15 Familia y menor. Resto centros propios. Reformas ,05 16 Personas mayores. Centros propios. Reformas 4.486,95 17 Otros Centros propios. Reformas ,45 18 Otros Centros propios. Equipamiento ,65 El indicador del porcentaje de ejecución del presupuesto de inversiones se ha calculado respecto al crédito inicial. Teniendo en cuenta los ajustes necesarios debido a las medidas de estabilidad presupuestarias el porcentaje respecto al consolidado es de 65%. Las líneas engloban pequeñas adecuaciones en los restantes centros propios, como Escuelas Infantiles, centros discapacitados, residencias mayores, etc. La línea 18 corresponde al equipamiento de todos los centros no especificados en líneas anteriores. Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte. Programa

8 Ejecución presupuestaria GASTOS Inicial Consolidado Realizado 1- Gastos de personal , , ,29 2- Gastos corrientes en bienes y servicios , , ,26 3- Gastos financieros 10,00 10,00 0,00 4- Transferencias corrientes , , ,27 6- Inversiones reales , , ,73 7- Transferencias de capital , , ,46 8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 TOTAL , , ,01 INGRESOS Inicial Consolidado Realizado 1- Impuestos directos 0,00 0,00 0,00 2- Impuestos indirectos 0,00 0,00 0,00 3- Tasas y otros ingresos , , ,15 4- Transferencias corrientes , , ,99 5- Ingresos patrimoniales 0,00 0,00 0,00 6- Enajenación inversiones reales 0,00 0,00 0,00 7- Transferencias de capital 0,00 0,00 0,00 8- Activos financieros 0,00 0,00 0,00 9- Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 TOTAL , , ,14 8 Cuentas Generales de Navarra. Ejercicio 2011.