MANUAL DE FUNCIONES Y DESCRIPCION DEL CARGO

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1 Página 1 de 5 I. IDENTIFICACION DEL CARGO Denominación: Auditor de Soporte Superior Inmediato: Auditor Interno Personal a Cargo: Ninguno Dependencia: Auditoria Interna II. NATURALEZA DEL CARGO Servir de soporte en todas las operaciones realizadas por auditoria interna promoviendo y facilitando la correcta aplicación de la documentación estandarizada dentro del Sistema de Gestión de la Calidad y la normatividad vigente, protegiendo los recursos de la III. FUNCIONES 1. Ejercer auditorias integrales basadas en la administración de los riesgos de la Corporación y determinar hallazgos y proponer recomendaciones para la toma de acciones correctivas y efectuar seguimiento a las auditorias integrales practicadas en las diferentes dependencias de la Corporación, determinar hallazgos y proponer recomendaciones. 2. Participar en programas de orientación dirigidos el personal de las distintas áreas para generar cultura de autocontrol. 3. Elaborar programas de auditoria para la verificación del cumplimiento de los procesos, procedimientos y demás normatividad existente de la 4. Preparar los cuestionarios para las diferentes investigaciones que se adelanten en la 5. Participar activamente en la elaboración del plan de gastos e inversiones de la oficina. 6. Orientar y apoyar a las diferentes dependencias de la Corporación en el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades, facilitándoles análisis, apreciaciones, recomendaciones y comentarios pertinentes, relacionado con la actividad revisada. 7. Preparar y presentar al Auditor Interno de la Corporación los informes generados de las auditorias practicadas, indicando los hallazgos encontrados y las recomendaciones requeridas. 8. Preparar los informes requeridos para las diferentes dependencias y órganos gubernamentales. 9. Verificar los avances de las acciones correctivas correspondientes a las recomendaciones formuladas por la Superintendencia del Subsidios Familiar y Revisoría Fiscal, presentando los informes respectivos. 10. Revisar las conciliaciones bancarias y apoyar al Auditor Interno en la revisión y análisis de las cuentas del balance general de la Caja y el estado de resultado de la Corporación, cuando lo estime pertinente. 11. Efectuar arqueos mensuales a los responsables del manejo de fondos de efectivo y títulos valores existentes en la 12. Informar al Auditor Interno sobre las irregularidades que se presenten en el desarrollo de sus labores. 13. Verificar el ingreso de elementos y activos fijos al Almacén de suministros de la

2 Página 2 de Participar activamente en las reuniones, comités, mesas de trabajo, eventos y demás actividades a las que sea citado. 15. Participar en la continua identificación de los peligros, reportar los actos y condiciones inseguras de la Corporación y los incidentes sin lesión y con lesión. 16. Cumplir con las normas, requisitos, procedimientos en materia de SST y adoptar comportamientos seguros de trabajo y buenas prácticas. 17. Presentar sugerencias en la gestión de cambios, y en la elaboración de normas y procedimientos seguros de trabajo. 18. Y las funciones inherentes a la naturaleza del cargo que le sean asignadas por su Jefe inmediato. IV. AUTONOMIA - No tiene autonomía V. RESPONSABILIDAD 1. Responsabilidades por proceso Proceso Responsabilidad Compras internas - Verifica bienes y servicios para el ingreso a la Asignación y pago del subsidio al desempleo FONEDE Postulación y adjudicación de subsidios de vivienda FOVIS Cobro y desembolso del subsidio de vivienda FOVIS - Verifica los soportes para el pago. Postulación de subsidios de vivienda FONVIVIENDA Otorgamiento de becas - Verifica los soportes para su designación. - Cumple lo establecido en los procesos, procedimientos y demás normatividad establecida por el Sistema de Gestión de la Gestión de Calidad Calidad. - Propone acciones correctivas, preventivas y de mejora a los procesos, procedimientos y demás normatividad. - Cumple con todas las normas, proceso y Gestión Documental procedimientos del Sistema de Gestión Documental. -Es responsable de adoptar comportamientos de autocuidado y autoprotección en el desarrollo de sus

3 Página 3 de 5 actividades y procurar el cuidado integral de su salud. -Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud y cumplir las normas, reglamentos, e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Seguridad y Salud en el Trabajo -Responsable de cumplir los reglamentos, procedimientos, requisitos legales y normas en materia de SST y participar en las actividades de capacitación. - Informar oportunamente todo accidente de trabajo y acerca de los peligros y riesgos latentes en su puesto de trabajo. -Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST Gestión por Competencias - Asiste a las capacitaciones a las que sea convocado según el Programa de formación anual, Plan de inducción y Cronograma de Salud Ocupacional. - Facilita la evaluación de la eficacia de las capacitaciones recibidas. - Participa en las acciones orientadas a aumentar el desarrollo de sus competencias incluyendo la valoración de las mismas y cumple con sus acuerdos relacionados en el Plan individual de desarrollo. 2. Comités en los que participa Comité Objetivo Frecuencia No Aplica 3. Informes que reporta Informes Dirigido a: Frecuencia Informe de auditoria Auditor Interno Según aplique Internas Externas 4. Relaciones con el entorno Auditor Interno Analista de Cuentas Todos los trabajadores de la Corporación No Aplica

4 Página 4 de 5 5. Responsabilidades implícitas a. Material, herramientas o equipos: - Equipo de computo b. Dinero, títulos o documentos - Documentos generados de su actividad c. Nivel de Confidencialidad Alto VI. REQUISITOS DEL CARGO EDUCACION FORMACION EXPERIENCIA CONOCIMIENTOS ESENCIALES Título Profesional en Ciencias administrativas, Contador Público o Ingeniería de sistemas - Procesos, procedimientos y reglamentos relacionados al área - Servicios de la Corporación - Sistema de subsidio familiar - Reglamento Interno de trabajo - Manual de convivencia - Código de Buen Gobierno - Convención Colectiva - Sistema Gestión de la Calidad COFREM - Auditoría Interna de Calidad Un (1) año de experiencia profesional - Normas de auditoria - Manuales de funciones y Descripción de cargos - Redacción y Ortografía - Contabilidad Básica - Office - Internet Nota: Por disposición del Consejo Directivo, las equivalencias anexas al presente documento tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012 y aplicaran exclusivamente para los trabajadores que ingresaron con posterioridad al 25 de junio de 1999.

5 Página 5 de 5 COMPETENCIAS POND. NIVEL DE DESARROLLO D C B A Orientación al servicio 10 X Adaptabilidad al cambio 10 X Orientación a resultados 15 X Trabajo en equipo 10 X Comunicación efectiva 10 X Planeación y organización del trabajo 15 X Auditoria de soporte 30 X ELABORO REVISO APROBÓ Director Administrativo Cargo: Auditor Interno Jefe de División de Gestión Humana Jorge Arturo Leyva Pedraza Germán Giovany Peñón Niño Héctor Orlando Solano Novoa AUTORIZÓ Consejo Directivo Presidente: Gregory Enrique Martínez Solís. Acta: DOCUMENTO CONTROLADO Firma: Firma: Firma: Firma: (SELLO)