Tomo I Información Global y Específica. Formatos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Armonizados

Transcripción

1 Tomo I Información Global y Específica Formatos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Armonizados

2 Tomo I Información Global y Específica

3 Formatos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 Armonizados En términos de lo previsto en el artículo 61, fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como de la Norma para armonizar la presentación adicional del proyecto de presupuesto de egresos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de abril de 2013, a continuación se presenta la información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 con la apertura del Clasificador por Objeto de Gasto a segundo nivel, la Clasificación Administrativa a primer nivel, la Clasificación Funcional a primer nivel y la Clasificación por Tipo de Gasto.

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5 GASTO NETO TOTAL*_/ CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (pesos) IMPORTE TOTAL: 4,746,945,700,000 Servicios personales 765,233,629,558 Remuneraciones al personal de carácter permanente 185,908,064,425 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 17,687,924,188 Remuneraciones adicionales y especiales 170,460,842,972 Seguridad social 78,863,758,346 Otras prestaciones sociales y económicas 261,408,164,324 Previsiones 22,386,885,859 Pago de estímulos a servidores públicos 28,517,989,444 Materiales y suministros 236,359,571,582 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 10,120,046,329 Alimentos y utensilios 8,152,438,357 Materias primas y materiales de producción y comercialización 28,350,304,062 Materiales y artículos de construcción y de reparación 3,780,493,532 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 76,388,586,826 Combustibles, lubricantes y aditivos 99,401,663,865 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 4,764,500,112 Materiales y suministros para seguridad 349,411,332 Herramientas, refacciones y accesorios menores 5,052,127,167 Servicios generales 251,813,347,293 Servicios básicos 29,830,081,301 Servicios de arrendamiento 39,930,379,209 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 89,216,389,559 Servicios financieros, bancarios y comerciales 28,052,840,144 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 28,150,507,887 Servicios de comunicación social y publicidad 3,467,704,096 Servicios de traslado y viáticos 13,229,233,363 Servicios oficiales 1,904,974,473 Otros servicios generales 18,031,237,261 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 1,236,311,525,858 Subsidios y subvenciones 543,266,607,506 Ayudas sociales 19,711,068,480 Pensiones y jubilaciones 568,711,673,484 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos 51,163,946,690 Transferencias a la seguridad social 48,199,410,837 Donativos 1,337,505,112 Transferencias al exterior 3,921,313,749 Bienes muebles, inmuebles e intangibles 51,805,854,493 Mobiliario y equipo de administración 3,437,131,233 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 300,377,431 Equipo e instrumental medico y de laboratorio 6,121,055,204 Vehículos y equipo de transporte 6,729,230,169

6 GASTO NETO TOTAL*_/ CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO (pesos) IMPORTE Equipo de defensa y seguridad 1,184,290,221 Maquinaria, otros equipos y herramientas 13,691,119,855 Bienes inmuebles 20,145,024,222 Activos intangibles 197,626,158 Inversion publica 404,950,085,526 Obra pública en bienes de dominio público 700,000 Obra pública en bienes propios 404,949,385,526 Inversiones financieras y otras provisiones 12,057,955,820 Acciones y participaciones de capital 459,764,200 Concesión de préstamos 2,432,426,650 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 1,617,200,000 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 7,548,564,970 Participaciones y aportaciones 1,282,866,379,691 Participaciones 677,067,299,833 Aportaciones 605,799,079,858 Deuda publica 505,547,350,179 Intereses de la deuda pública 442,867,408,499 Comisiones de la deuda pública 1,760,643,030 Gastos de la deuda pública 6,171,640,653 Costo por coberturas 2,132,557,197 Apoyos financieros 20,566,500,800 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 32,048,600,000 *_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se excluyen: a) Aportaciones al ISSSTE; b) Subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo y empresas productivas del Estado.

7 GASTO NETO TOTAL*_/ CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (pesos) IMPORTE TOTAL: 4,746,945,700,000 Poder Ejecutivo 4,634,708,278,839 Poder Legislativo 13,926,351,256 Poder Judicial 66,705,312,663 Órganos Autónomos**_/ 21,364,394,096 Otras Entidades Paraestatales y organismos Instituto Nacional de Estadística y Geografía 7,851,984,862 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 2,389,378,284 *_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se excluyen: a) Aportaciones al ISSSTE; b) Subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo y empresas productivas del Estado. **_/ Considera al Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

8 GASTO NETO TOTAL*_/ CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO (pesos) IMPORTE TOTAL: 4,746,945,700,000 Gobierno 330,204,230,720 Desarrollo Social 2,199,538,152,468 Desarrollo Económico 1,114,988,842,654 Otras no clasificadas en funciones anteriores 1,102,214,474,158 *_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se excluyen: a) Aportaciones al ISSSTE; b) Subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo y empresas productivas del Estado.

9 GASTO NETO TOTAL*_/ CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO (pesos) IMPORTE TOTAL: 4,746,945,700,000 Gasto Corriente 2,232,787,494,523 Pensiones y Jubilaciones 616,911,084,321 Gasto de Capital 712,349,557,825 Gasto no Programable 1,184,897,563,331 *_/ Para la consolidación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se excluyen: a) Aportaciones al ISSSTE; b) Subsidios, transferencias y apoyos fiscales a entidades de control directo y empresas productivas del Estado.

10 PRIORIDADES DE GASTO 04 Gobernación Política y servicios migratorios Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación Registro e Identificación de Población Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil Subsidios en materia de seguridad pública Programa Nacional de Prevención del Delito Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones Operativos para la prevención y disuasión del delito Administración del sistema federal penitenciario Plataforma México 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria Programa de Productividad Rural Programa de Fomento a la Agricultura Programa de Fomento Ganadero Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola Programa de Comercialización y Desarrollo de Mercados Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria Programa de Apoyos a Pequeños Productores 09 Comunicaciones y Transportes Proyectos de construcción de carreteras Proyectos de Infraestructura Ferroviaria Reconstrucción y Conservación de Carreteras Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras Programa de Empleo Temporal (PET) Proyectos de construcción de aeropuertos 10 Economía Fondo Nacional Emprendedor 11 Educación Pública Educación para Adultos (INEA) Programa de Cultura Física y Deporte Investigación científica y desarrollo tecnológico

11 PRIORIDADES DE GASTO Educación Inicial y Básica Comunitaria Servicios de Educación Media Superior Servicios de Educación Superior y Posgrado Expansión de la Educación Media Superior y Superior Escuelas de Tiempo Completo Programa de Inclusión Digital Programa de la Reforma Educativa Programa Nacional de Becas PROSPERA Programa de Inclusión Social Proyectos de infraestructura social del sector educativo Programa para el Desarrollo Profesional Docente Subsidios para organismos descentralizados estatales 12 Salud Seguro Popular Seguro Médico Siglo XXI PROSPERA Programa de Inclusión Social Atención a la Salud Prevención y atención contra las adicciones Salud materna, sexual y reproductiva Programa de Atención a Personas con Discapacidad Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS Programa de vacunación 14 Trabajo y Previsión Social Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Programa de Atención de Conflictos Agrarios Modernización del Catastro Rural Nacional Programa de Infraestructura Programa de Apoyo a la Vivienda Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Protección Forestal Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola

12 PRIORIDADES DE GASTO Tratamiento de Aguas Residuales Prevención y Gestión Integral de Residuos Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre Programa de Empleo Temporal (PET) 17 Procuraduría General de la República Investigar y perseguir los delitos del orden federal Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada 20 Desarrollo Social Programa de Fomento a la Economía Social Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) Programa 3 x 1 para Migrantes Programa de Coinversión Social Programa de Empleo Temporal (PET) PROSPERA Programa de Inclusión Social Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras Pensión para Adultos Mayores Seguro de Vida para Jefas de Familia 21 Turismo Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos Promoción de México como Destino Turístico Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico Proyectos de Infraestructura de Turismo 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Becas de posgrado y apoyos a la calidad Sistema Nacional de Investigadores Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación 47 Entidades no Sectorizadas Programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Nota: La información corresponde a los principales programas que se presentan en el Anexo 26 del Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2016.

13 PROGRAMAS Y PROYECTOS De conformidad con lo previsto en el artículo 58, fración IV, inciso i) del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la información de los programas y proyectos de inversión se incluye en el Tomo VIII del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016.

14 ANALÍTICO DE PLAZAS De conformidad con lo previsto en el artículo 58, fración IV, inciso j) del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la información del Analítico de Plazas y Remuneraciones se incluye en el Tomo IX del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016.