/E PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

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1 Hoja No. 1 de /E PRETACIONE OCIOECONOMICA A JUBILADO, PENIONADO Y TRABAJADORE AL ERVICIO DEL ETADO / GOBIERNO REPONABLE Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo M H Total Prestaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales aplicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios. REFERENCIA POTENCIAL OBJETIVO AEGURADO AEGURADO AEGURADO 49,195 49,195 21,432 33,085 33,085 14,288 82,280 82,280 35,720 POTERGADA AEGURADO 27,936 18,624 46,560 Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Recursos del Programa Gasto Variación Presup. Modificado vs Gasto 3,089,501,024 3,090,396,954 3,253,761, ,365,008 ALINEACIÓN Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo Eje E5 ORDEN INTITUCIONAL Tema 04 GOBIERNO REPONABLE ubtema 01 GOBIERNO REPONABLE Objetivo 021 Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía. Estrategia 001 Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública. Línea de Acción 001 Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado Modificado Gasto Variación RECURO DEL ETADO 2014 ETATAL 0 895, ,194, ,298, INGREO PROPIO DE ENTIDADE PARAETATALE 2014 INGREO PROPIO 10 3,089,501,024 3,089,501,024 1,402,818,651 1,686,682, FONDO DE APORTACIONE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDADE FEDERATIVA (FAFEF) 2014 FEDERAL 0 0 1,147,748,675-1,147,748,675

2 Hoja No. 2 de /E PRETACIONE OCIOECONOMICA A JUBILADO, PENIONADO Y TRABAJADORE AL ERVICIO DEL ETADO / GOBIERNO REPONABLE INDICADORE PARA REULTADO Nivel FIN PROPOITO Resumen Narrativo Contribuir a mejorar la seguridad social de los afiliados a la Institución mediante prestaciones económicas. A los afiliados se les otorgan prestaciones económicas con oportunidad Nombre del Indicador / Descripción del Indicador -Porcentaje de prestaciones económicas otorgadas a los afiliados a la institución de un año a otro. -Porcentaje de prestaciones economicas otorgadas a los afiliados a la institución que del año actual contra el año inmediato anterior. -Porcentaje de numero de afiliados que recibieron una prestacion económica respecto al número de total de afiliados a la institución. -Indica el porcentaje de afiliados que recibieron prestaciones económicas, respecto el mtotal de afiliados a la institución. Fórmula / Descripción de la Fórmula ((TPEOt/TPEOt_1)-1)*100 TPEOt = Total de Prestaciones Económicas Otorgadas en el año actual TPEOt_1 = Total de Prestaciones Económicas Otorgadas en el año anterior (TAPE/TAI)*100 TAPE = Total de afiliados que reciben prestaciones económicas TAI = Total de afiliados a la institución Frecuencia Unidad de Medida AFILIADO AFILIADO Valores Variables Programados 23, , , ,37 Meta Programada Cierre Anual Valores Logrados Resultado de la Meta ,95 9, , , C01 Jubilación ó pensión otorgada -Porcentaje de asegurados jubilados y pensionados -Muestra el porcentaje de incremento de jubilados y pensionados respecto al total de asegurados a la institución. (TAJP/TA)*100 TAJP = Total de asegurados jubilados y pensionados JUBILADO. PENIONADO. ORFANDAD Y VIUDEZ 13, , C02 C03 Prestaciones económicas otorgadas Afiliación y vigencia otorgada -Variación porcentual de los préstamos otorgados -El indicador refleja el comportamiento de los préstamos otorgados del año actual contra el año anterior. -Variación porcentual de derechohabientes afiliados y vigentes -Mide la variación porcentual de las afiliaciones y vigencias de los derechohabientes que cumplen con los requisitos de ley del año actual en relación al año anterior. TA = Total de asegurados ((TPOt/TPOt_1)-1)*100 TPOt = Total de préstamos otorgados en el año actual TPOt_1 = Total de préstamos otorgados en el año anterior ((DHAt/DHAt_1)-1)*100 DHAt = Derechohabientes afiliados año actual DHAt_1 = Derechohabientes afiliados del año anterior JUBILADO. PENIONADO. ORFANDAD Y VIUDEZ 36, ,00 10,00 82,50 82, , C0101 Elaboración de nómina de jubilados y pensionados de la institución de manera oportuna. -Tiempo de elaboración de nómina de jubilados y pensionados de un año a otro. -Refleja el tiempo en que se elabora la nómina de jubilados y pensionados respecto a tiempo de elaboración del año inmediato anterior. ((TEN/TENA)-1)*100 TEN = Tiempo de la elaboración de la nómina TENA = Tiempo de la elaboración de la nómina anterior TIEMPO EN DÍA TIEMPO EN DÍA

3 Hoja No. 3 de /E PRETACIONE OCIOECONOMICA A JUBILADO, PENIONADO Y TRABAJADORE AL ERVICIO DEL ETADO / GOBIERNO REPONABLE INDICADORE PARA REULTADO Nivel C0102 C0201 C0202 C0203 C0301 Resumen Narrativo Integración de expedientes para jubilaciones ó pensiones(edad,inca p.viudez y orfandad). Los asegurados realizan trámite para obtener préstamo a corto plazo. Los asegurados realizan trámite para obtener préstamo hipotecario Los asegurados realizan trámite para obtener préstamo productivo. Actualizacion de datos de los derechohabientes. Nombre del Indicador / Descripción del Indicador -Porcentaje de solicitudes recibidas respecto del numero de altas de jubilados y pensionados. -Muestra el porcentaje de las solicitudes de jubilaciones y pensiones procedentes respecto de las solicitudes recibidas. -Porcentaje de prestamos otorgados a los asegurados de un año a otro. -Porcentaje de todos los prestamos a corto plazo otorgados a los asegurados de un año a otro. -Porcentaje de los derechohabientes actualizados de un año a otro. -De todo el padrón de derechohabientes, que porcentaje se ha actualizado. Fórmula / Descripción de la Fórmula (TP/TR)*100 TP = Total de olicitudes Procedentes TR = Total de olicitudes Recibidas ((POCPt/POCPt_1)-1)*100 POCPt = Préstamos Otorgados a Corto Plazo año actual POCPt_1 = Préstamos Otorgados a Corto Plazo año anterior -Prestamos hipotecarios otorgados a los asegurados de un año a otro. (PHO/PHOA)*100 -Obtener el porcentaje de prestamos PHO = Préstamos Hipotecarios hipotecarios otorgados del año actual otorgados respecto del año inmediato anterior. PHOA = Préstamos hipotecarios otorgados año anterior. -Préstamos productivos otorgados a los asegurados de un año a otro. (PPO/PPOA)*100 -Obtener el porcentaje de préstamos PPO = Préstamos productivos productivos otorgados a los asegurados de otorgados año respecto al año inmedito anterior. PPOA = Préstamos productivos otorgados del año anterior (DA/PD)*100 DA = ACTUALIZADO Frecuencia Unidad de Medida OLICITUDE OLICITUDE Valores Variables Programados , ,00 8,20 1, ,28 Meta Programada ,50 1, Cierre Anual Valores Logrados Resultado de la Meta , , ,95 9, , C0302 C0303 Realizar estudios socioeconomicos a posibles beneficiarios. Los jubilados y pensionados realizan trámite para recibir su cheque quincenal a domicilio. -Porcentaje de estudios socioeconomicos realizados de un año a otro. -Del total de estudios socio economicos solicitados en un periodo de un año a otro. -Porcentaje de cheques entregados a jubilados y pensionados de un mes a otro. -Del total de solicitudes recibidas de jubilados y pensionados para emtrega de cheques a domicilio, que porcentaje de jubilados de atiende. PD = PADRON DE (ER/E)*100 ER = ETUDIO OCIOECONOMICO REALIZADO E = ETUDIO OCIOECONOMICO OLICITADO (CHE/CH)*100 CHE = CHEQUE ENTREGADO CH = CHEQUE OLICITADO ETUDIO OCIOECONOMICO ETUDIO OCIOECONOMICO CHEQUE CHEQUE 83, ,80 3, , , ,

4 Hoja No. 4 de /E PRETACIONE OCIOECONOMICA A JUBILADO, PENIONADO Y TRABAJADORE AL ERVICIO DEL ETADO / GOBIERNO REPONABLE Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

5 Hoja No. 5 de /E ERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA ALUD / ALUD Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo M H Total Ofrecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones encomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su calidad, seguridad y calidez. POTENCIAL REFERENCIA OBJETIVO AFILIADO CIUDADANO 49,973 68,722 45,000 33,315 45,816 30,000 83, ,538 75,000 Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Recursos del Programa Gasto Variación Presup. Modificado vs Gasto 1,896,234,000 1,820,540,533 1,572,127, ,412,685 ALINEACIÓN Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo Eje E1 DEARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA Tema 02 ALUD ubtema 01 ALUD Objetivo 001 Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. Estrategia 002 Diseñar programas de salud que permitan mejorar la salud materna y de las mujeres en las diferentes etapas de su vida. Línea de Acción 001 Implementar un programa específico para la detección oportuna y tratamiento del cáncer cervicouterino y del cáncer de mama en las mujeres. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado Modificado Gasto Variación RECURO DEL ETADO 2014 ETATAL 0-75,693, ,321,632-1,073,015, INGREO PROPIO DE ENTIDADE PARAETATALE 2014 INGREO PROPIO 10 1,896,234,000 1,896,234, ,806,215 1,321,427,785

6 Hoja No. 6 de /E ERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA ALUD / ALUD INDICADORE PARA REULTADO Nivel FIN Resumen Narrativo Impulsar los procesos de acreditación y certificación de las unidades medicas y administrativas bajo reconocidos sistemas de calidad nacionales e internacionales. Nombre del Indicador / Descripción del Indicador Fórmula / Descripción de la Fórmula -Número de áreas médicas con procesos certificados en IO9002 NACER/TACEN -Definir el número total de las áreas que se NACER = Definir el número certificaran con el estándar de calidad total de las áreas que se IO9002 en un lapso de un año, se deberán certificaran con el estándar tomar en cuenta tanto áreas administrativas de calidad IO9002 en un como médicas. lapso de un año, se deberán tomar en cuenta tanto áreas administrativas como médicas. Frecuencia Unidad de Medida CERTIFICACIONE Valores Variables Programados Meta Programada 0.25 Cierre Anual Valores Logrados Resultado de la Meta PROPOITO Los derechohabiente de Pensiones Civiles del Estado reciben los servicios médicos proporcionados mejorados. -Promedio de atenciones por derechohabiente -Identificar el promedio de servicios proporcionados a cada afiliado TACEN = Total de áreas censadas (TA/TDH) TA = Total de atenciones proporcinadas TDH = Total de derechohabients afiliados CENO ATENCIONE ,930,00 82, ,439, , C01 Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben sus consultas. -Porcentade de derechohabientes satisfechos con los servicios recibidos -Muestra el porcentaje derechohabientes atendidos satisfactoramente en las áreas de servicios de atención. (NDH/NEA)*100 NDH = Numero de derechohabientes satisfechos con los servicios NEA = Número de encuestas aplicadas ENCUETA C02 Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben sus medicamentos. -Promedio de medicamentos prescritos por receta expedida -Informa el número de piezas incluidas en cada receta TP / NRE TP = Total de piezas surtidas NRE = Número de recetas expedidas 4,900,00 794, ,686,10 834, C03 C04 Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben el ervicio Hospitalario requerido. Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben el ervicio ubrogado requerido. -Oportunidad del internamiento no programado -Identificar el porcentaje de internamientos que ingresan en calidad de urgencia -Variacion de derechohabientes atendidos -Indica el numero de derechohabientes atendidos de acuerdo al numero de estudios solicitados en relacion al ejercicio inmediato anterior (TOTINP/TIRE)*100 TOTINP = Total de internamientos no programados TIRE = Total de internamientos realizados ((NDHAt/NDHAt_1)-1)*100 NDHAt = Número de derechohabientes atendidos en el año NDHAt_1 = Número de derechohabientes atendidos el año anterior PACIENTE INTERNADO PACIENTE INTERNADO 3, ,25 82,00 68, , , , ,

7 Hoja No. 7 de /E ERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA ALUD / ALUD INDICADORE PARA REULTADO Nivel C0101 C0102 C0103 C0201 Resumen Narrativo Consultas a derechohabientes en medicina general o con médico especialista. Elaboración de diagnósticos médicos en el istema Médico de Familia. El derechohabiente cuenta con medios de identificación para el uso de los servicios que ofrece la Institución. Realizar licitaciones oportunas y formalizar contratos con proveedores. Nombre del Indicador / Descripción del Indicador -Porcentaje de consultas otorgadas a los derechohabientes -Calcular el porcentaje de consultas que se otorgan a los derechohabientes en relación a las solicitadas para identificar que la demanda sea cubierta. -Número de consultas por derechohabiente en el istema Médico de Familia -Identificación del número de consultas por derechohabiente en el área de médico de familia, para medir la eficiencia, el cual busca hacer más eficaz la atención médica -Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino -Mide el porcentaje de la población femenina que se realizó el exámen de detección oportuna de cáncer cervicouterino. -Cobertura de derechohabientes hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata -Porcentaje de población masculina que se realiza el exámen (antígeno prostático) de deteccíón oportuna de cáncer de próstata. -Porcentaje de derechohabientes mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama -Porcentaje de derechohabientes mujeres en el rango de edad de 20 años o más susceptibles a la revisión y capacitación para la detección oportuna del cáncer de mama -Número de derechohabientes verificados por los controles de identificación establecidos en la Insti -Identificar el número de derechohabientes que utilizan los servicios médicos de PCE sin tener derecho a ellos ocasionando un gasto extra para la Institución. -Disponibilidad de claves en almacén -Nos determina el número de claves disponibles de acuerdo al cumplimiento de los contratos emanados de las licitaciones correspondientes, en relación al catalogo de artículos autorizado por la Institución Fórmula / Descripción de la Fórmula (CODH/CDH)*100 CODH = Consultas otorgadas a los derechohabientes CDH = Consultas solicitadas por los derechohabientes TOTCONUL/ NUMDH TOTCONUL = Total de consulta médica proporcionada NUMDH = Total de derechohabientes afiliados (DRECU/DCU)*100 DRECU = Derechohabientes que se realizan el exámen cervicouterino DCU = Derechohabientes susceptibles del exámen cervicouterino (NER/TPM)*100 NER = Nùmero de exàmenes de antigeno prostàtico realizados TPM = Total de derechohabientes hombres mayores de 45 años (NER/TDM)*100 NER = Número de exámenes realizados a DH mayores de 20 años TDM = Total de DH mujeres mayores de 20 años (RF / RV)*100 RF = Registro fallido RV = Registro válido (CE / CCB)*100 CE = Claves existentes CCB = Claves del cuadro básico Frecuencia CONULTA CONULTA CONULTA MEDICO FAMILIAR PORCENTAJE PORCENTAJE EXAMENE APLICADO MUJERE Unidad de Medida REGITRO REGITRO Valores Variables Programados 987, , , ,28 15,00 25, , , , , , , , , Meta Programada Cierre Anual Valores Logrados Resultado de la Meta ,044, ,029, , , , , , , , , , , ,

8 Hoja No. 8 de /E ERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA ALUD / ALUD INDICADORE PARA REULTADO Nivel C0202 Resumen Narrativo Mantener el stock requerido para la demanda de medicamentos. Nombre del Indicador / Descripción del Indicador -Promedio de costo de medicamento por derechohabiente -Indica el promedio de medicamento consumido por cada afiliado a la institución Fórmula / Descripción de la Fórmula (CTM + CMU - CMT) / TDH CTM = Costo total de medicamento Frecuencia Unidad de Medida Valores Variables Programados 699,945,90 Meta Programada 8, Cierre Anual Valores Logrados Resultado de la Meta 7, ,624, CMU = Costo de medicamento subrogado 105,000,00 32,067, CMT = Costo del medicamento en stock 100,000,00 3,228, C0301 C0302 C0401 C0402 Que se planifiquen los internamientos para garantizar el servicio Planificar las incidencias de los médicos para garantizar su disponibilidad Atención al derechohabiente y entrega de orden de servicio subrogado Negocación con Prestadores de ervicio ubrogado -Porcentaje de incidencias de médicos registradas -Identificar el porcentaje de incidencias (vacaciones, permisos e incapacidades) registradas fuera de tiempo, es decir cuando las consultas ya estén programadas y confirmadas, así como guardia hospitalaria asignada, dicha medición deberá hacerse trimestralmente. TDH = Total de derechohabientes -Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente TDEH / TPI -Nos indica la estancia hospitalaria por TDEH = Total de días de estancia derechohabiente independientemente de la hospitalaria causa que lo motive TPI = Total de pacientes internados (NUMINCIDENCIAFUERATIEM/TOTINCIDENCIA REG)*100 NUMINCIDENCIAFUERATIEM = Número de incidencias registradas TOTINCIDENCIAREG = Total de incidencias registradas y resueltas en tiempo -Variación del número de autorizaciones de servicios subrogados ((Ot/Ot_1)-1)*100 -Este indicador muestra la demanda de Ot = ervicios ubrogados servicios subrogados en relación al año Otorgados en el año anterior Ot_1 = ervicios ubrogados Otorgados en el año anterior -Porcentaje de servicios subrogados formalizados (NF/F)*100 -Del total de servicios que se subrogan se NF = servicios subrogados no pretende validar cuantos disponen de un formalizados contrato vigente DIA PACIENTE INTERNADO INCIDENCIA INCIDENCIA AUTORIZACIONE EXPEDIDA AUTORIZACIONE EXPEDIDA CONTRATO CONVENIO Y ACUERDO 82,28 34,80 8, ,80 200,00 170, ,00 34, , , , , C0403 upervisión de la prestación de servicios subrogados -Porcentaje de proveedores con mayor demanda supervisados -Mide la oportunidad del servicio proporcionada por los proveedores F = servicios subrogados formalizados (NP/NPMD)*100 NP = Numero de proveedores supervisados CONTRATO CONVENIO Y ACUERDO ERVIDORE NPMD = Numero de proveedores con mayor demanda ERVIDORE 15 36

9 Hoja No. 9 de /E ERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA ALUD / ALUD Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas El Indicador a nivel Fin, la certificación se encuentra en proceso de auditoria interna, por lo tanto no presenta avance. Los datos actuales de la población objetivo del tipo derechohabientes está conformado de la siguiente manera: Hombres 30,321 Mujeres 49,471 Total derechohabientes 79,792 Informacìón actualizada al 24 de abril de 2014 proporcionada por dirección Médica

10 Hoja No. 10 de 10 Titular de Dependencia Lic. ergio Martínez Garza Director