Plan de Negocio RESUMEN EJECUTIVO. Competidores. Proveedores

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1 Plan de Negocio RESUMEN EJECUTIVO - Nombre del negocio - Objetivo del negocio Productos o servicios: Clientes Competidores.... Proveedores Resultados económicos: Total inversión tangible : S/.. Inversión fija intangible : S/.. Capital de trabajo : S/.. Costo total de producción : S/.. Costo total unitario : S/. Precio de venta : S/.. Utilidad : S/. Punto de equilibrio :. B/C :. 1

2 I. DATOS GENERALES 1.1. Nombre del negocio Plan de Negocio Ubicación geográfica Región Provincia Distrito Localización del negocio : : : : 1.3. Responsables del plan de negocio. Cargos Nº Nombres y Apellidos DNI Edad Institución Representante 1 Telf. / celular 2 Equipo emprendedor Facilitadores 1.4. Categoría de jóvenes emprendedores Estudiantes de 5to secundaria ( ) Nivel técnico superior ( ) Público joven ( ) 1.5. Sector económico ( donde se enmarca el plan de negocio) Producción/trasformación ( ) Comercio ( ) Servicios ( ) 1.6. Situación actual del negocio Funcionamiento: ( ) Periodo de funcionamiento ( ) Implementación: ( ) Idea: ( ) 2

3 II. JUSTIFICACION DEL PERFIL DEL NEGOCIO II.1. Justificación del negocio Justificación social... Justificación económica... Justificación ambiental... III. ESTUDIO DE MERCADO III.1.Definición del producto y/o servicio III.2.Análisis de la demanda III.2.1. Necesidades y deseos de los consumidores III.2.2. Demanda potencial Lugares localizados Población referencial Total 3

4 III.3. Segmentación del mercado: (público objetivo) Por tipos de clientes (características socioeconómicas, edad, sexo) Cantidad demandada Mensua l Anual III.4.Análisis de oferta III.4.1.Principales competidores de su negocio Nombres de los competidores que ofrecen EL MISMO producto y/o servicio Productos o servicios que oferta Qué cantidad vende mensualmente? Precio unitario (S/.) Total mensual (S/.) 4

5 IV. MERCADEO PRODUCTO Y/O SERVICIO Estrategias del PRODUCTO Y/O SERVICIO Estrategias de PRECIOS PRODUCTO Y/O SERVICIO Estrategias de promoción Estrategias de PLAZA Y/O DISTRIBUCIÓN V. MARCO ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO V.1. Análisis FODA Qué FORTALEZAS identificas para favorecer el inicio de su negocio? Qué OPORTUNIDADES se presentan en el mercado o en el entorno que pueda actuar a favor de iniciar su actividad empresarial? Qué 5

6 DEBILIDADES tiene que superara para hacer más viable tu Qué AMENAZAS tiene que contrarrestar para reducir el impacto negativo al iniciar su negocio? V.2. Estrategias del negocio Estrategia1: como aprovecho mis FORTALEZAS para superar mis DEBILIDADES.. Estrategia2: como aprovecho mis FORTALEZAS frente a las OPORTUNIDADES.. Estrategia3: Como aprovecho mis FORTALEZAS para reducir mis AMENAZAS.. V.3. Visión del negocio. V.4. Misión del negocio. V.5. Objetivos del negocio. V.6. Estructura orgánica del negocio CARGO FUNCIONES 6

7 VI. ESTUDIO TECNICO PRODUCTIVO VI.1. Descripción y diseño del producto o servicios VI.2. Proceso de producción de bienes y/o servicios ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7

8 VII. PLAN DE OPERACIONES. VII.1. Proveedores del negocio Nombre de empresa Producto que provee Cantidad Forma de pago VII.2. Metas de producción Por mes ( ) por año ( ) por campaña ( ) Bienes y/o servicios VII.3. Costo variables (requerimiento de materias primas, insumos, mano de obra directa, materiales directos, otros gastos directos) Descripción Unidad Medida Cantidad a. Materia prima e insumos Precio Unitario(S/.) Importe Total(S/.) 8

9 b. materiales directos c. Mano de obra directa d. otros gastos directos Total Costos Variables (a+b+c+d) 6.2Costos fijos(requerimiento de materiales indirectos, mano de obra indirecta, gastos de venta, otros gastos fijos Descripción a. Gastos administrativos Unidad Medida Cantidad Precio Unitario(S/.) Importe Total(S/.) b. Gastos de venta 9

10 c. Otros gastos fijos Total Costos Fijos (a+b+c) 6.3 Requerimiento de activos tangibles Descripción Unidad Medida Cantidad Precio Unitario Importe Total A. terrenos B. Construcción de obras civiles C. Semovientes D. Maquinaria y equipos 10

11 E. Herramientas F. Muebles enseres Total Inversión Tangibles (a+b+c+d+e+f) VIII. PRESUPUESTO DE NEGOCIO. VIII.1. Inversión fija tangible Descripción a. terrenos b. Construcción de obras civiles c. Semovientes d. Maquinaria y equipos e. Herramientas f. Muebles enseres Total inversión tangibles (a+b+c+d+e+f) VIII.2. Inversión fija intangible Inversión intangibles a. Licencia de funcionamiento b.gastos de constitución legal c. Capacitación d.otros intangibles Unidad medida Monto total (S/.) Cantidad Precio unitario(s/.) Importe total(s/.) 11

12 VIII.3. Inversión en capital de trabajo Total inversión tangibles (A+B+C) Descripción a. Materia prima e insumos b. Materiales indirectos c. Mano de obra directa d. Otros gastos directos e. Gastos administrativos f. Materiales indirectos g. Otros gastos indirectos i. Otros gastos Total capital de trabajo (a+b+c+d+e+f+g+i) Importe total (S/.) VIII.4. Costos total de inversión Costos de inversión a.total inversión tangibles b.total inversión en intangibles c. Total inversión capital de trabajo. Total costo de inversión = (a+b+c) Costo total (S/.) VIII.5. Calculo de depreciación Tipo de maquinaria y equipo Valor Vida útil Depreciación inicial (años) anual 12

13 Total depreciación 13

14 VIII.6. Costo total de producción Costos de operación a. Costo fijos total b. Costo variable total COSTO TOTAL = (a+b) Monto total (S/.) VIII.7. Determinación del precio de venta unitario y punto de equilibrio Producto y/o servicio CFT CFU= CTU CVU Q G PVU PE CVT CVU= Q CTU = CFU+CVU Ganancia = PVU - CVU PV = CTU+G CFT PE = PVU - CVU Leyenda: CFU = Costo Fijo Unitario CFT = costo fijo total CVU = Costo Variable unitario CVT = Costo Variable total Q = Cantidad de unidades producidas PVU = Precio de venta unitario CVU = Costo Variable Unitario PV = Precio de Venta CTU = costo Total Unitario G = Ganancia 14

15 VIII.8. Proyección de ingresos por venta en soles Por mes ( ) por año ( ) por campaña ( ) Bienes y/o servicios Ingreso total por ventas IX. EVALUACION FINANCIERA DEL NEGOCIO O PROYECTO Flujo de caja Mensual ( ) Anual ( ) Campaña ( ) Rubros (+) Ingresos por ventas (-) Costos de producción (-) Depreciación (=) Ganancias gravables (-) Impuesto a la renta * (=) Ganancias netas (+) Depreciación (-) Costos total de inversión (=) Flujo de caja neto FC0 FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 Impuesto a la renta mensual = 2.5% Impuesto a la renta anual = 30% Indicadores económicos 15

16 VAN TIR B/C 16

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