Fecha de Emisión 1. No. Proceso Nombre del documento controlado
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- Claudia Plaza Juárez
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1 Página 1 de 5 No. Proceso Nombre del documento controlado Fecha de Emisión 1 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Calidad Públicos. 2 Norma para el Sistema de Gestión de la Calidad- Fundamento y Vocabulario. ISO 9000:2005 COPANT/ISO NMX-CC-9000-IMNC Norma para el Sistema de Gestión de la Calidad- Requisitos. ISO 9001:2008 COPANT/ISO NMX-CC-9001-IMNC Norma para Directrices para la auditoría de los Sistemas de Gestión de la Calidad y/o ambiental. ISO 19011:2002 COPANT/ISO NMX-CC-SAA IMNC Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Mayo Calidad Ley Orgánica de la Administración Pública. D.O.F. Junio Calidad Ley de. D.O.F. Junio Calidad Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. 9 Calidad Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública. Diario Oficial de la Federación, Capitulo VII, Artículo 19 Enero 2012 Diciembre 10 Calidad Criterios para la Operación del Proceso de Capacitación Julio Calidad, Ley Federal de los trabajadores al servicio del Estado. Mayo Calidad,,,, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Junio 2012 Clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal. Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los servidores públicos Junio 2012 Lineamientos para el ejercicio y control del gasto de la SEP Manual del Sistema de Ingresos Propios de los Planteles Educativos dependientes de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica. Mayo 2004 Agosto 1991 Ley General de Contabilidad Gubernamental Diciembre 2008 Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública Reglamento de Afiliación y vigencia de Derechos y Cobranza del ISSSTE Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del ISSSTE. Enero 1946 Julio 2000 Mayo 2008
2 Página 2 de Manual de Normas para la Administración de Humanos en la S.E.P. Criterios para la operación del Sistema de Administración de Humanos en la S.E.P. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría Ley Federal del Trabajo Enero 2005 Enero 2005 Circular 40 Agosto 2005 Contratación del Personal. Procedimiento para el Ejercicio del Recurso Federal Abril 2010 Procedimiento para el Movimiento de Personal Formato de Relación de Entrega de Constancias de Nombramiento Formato Reporte de Recepción de Constancias de Nombramiento del Centro de Trabajo Formato de Libro de Control Formato de Reporte de Rechazo de DGEST. Formato de Reporte de Rechazo de DGP. Formato de Oficio de Envío de Constancias Extemporáneas a DGP. Formato de Relación de Constancias que se turnan para su captura en SIAPSEP. Formato de Relación de Constancias de Nombramientos con más de seis meses de retroactividad. Contratación del Personal. Formato de Relación de Constancias de Nombramiento Entregadas al Departamento de Trámite de Incidencias Constancia de Nombramiento Instructivo de Trabajo para la Realización de Adquisiciones de DGEST Oficio No.712.1/012/05
3 Página 3 de 5 42 Requisición de compras de las partidas que integran el MANE 43 Oficio de Notificación de bienes disponibles 44 Reporte de Entrada de Almacén Agosto Agosto 2012 Salida Vale de Almacén 46 Agosto 2012 Existencias de Almacén 47 Reglamento interno de trabajo del personal no docente de los Institutos Tecnológicos. 48 Manual de Administración de Financieros en el Sistema de Institutos Tecnológicos. 49 Oficio de asignación de recursos 50 Procedimiento para la Elaboración, Evaluación, Noviembre Autorización y Seguimiento del PTA 51 Formato para la Integración del PTA de los Noviembre Institutos Tecnológicos y Centros 52 Seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Noviembre Anual de los Institutos Tecnológicos o Centros. Instructivo para Capturar en Línea del Seguimiento Noviembre 53 y Evaluación de las Metas del PTA de los Institutos Tecnológicos y Centros 54 Procedimiento para la Elaboración del Programa Enero 2010 Operativo Anual 55 Desglose de Metas por Proceso Clave Mayo Concentrado por Partida Presupuestal y Proceso Mayo 2011 Estratégico 57 Desglose del Presupuesto de Inversión con Cargo a Mayo 2011 Ingresos Propios 58 Concentrado por Proceso Clave y estratégico Mayo Determinación de la Captación de Ingresos Propios Mayo Formato para Programa de Obra, Documento A Enero Procedimiento para la Capacitación y Desarrollo del Personal Directivo y de apoyo y Asistencia a la Educación de los Institutos Tecnológicos Federales y Centros Especializados del SNEST Programa anual de Capacitación Solicitud de Registro de Curso Contratación del Personal 65 Formato de Criterios para seleccionar Instructor 66 Cédula de Inscripción a la reunión de capacitación Enero 2011
4 Página 4 de 5 67 Enero 2011 Formato para Lista de Asistencia 68 Registro de Encuesta de Opinión de la Reunión de Enero 2011 Capacitación 69 Formato de la Constancia de Participación recursos 70 Formato de Personificador 71 Formato de Gafete 72 Evaluación de seguimiento por el participante 73 Evaluación de seguimiento por el Jefe inmediato 74 Informe detallado del Curso 75 Manual de Procesos de evaluación del desempeño docente y del ingreso de aspirantes a la Educación Superior Tecnológica 76 Circular de Convalidación de Estudios D.A./01/01 Enero Manual de Servicios Escolares 2007 Mayo Manual Administrativo 2007 Mayo Circular N /006/08 Marzo Acuerdo N0. 1/SPC Diario Oficial, 17 de diciembre de 1997 Diciembre Lineamiento para la evaluación y acreditación de las asignaturas versión 1 82 Circular de los lineamientos académicos Septiembre administrativos versión Circular del lineamiento para la evaluación y acreditación versión 1 84 Lineamiento para la resolución de equivalencias de estudio Manual de Procedimientos para la Acreditación de 85 Asignaturas de los Planes de Estudios en los Institutos Tecnológicos (1997) Mayo 2007 Manual de procedimientos para la obtención del 86 título profesional de licenciatura, licenciatura-técnica y técnica superior, diploma de especialista y grados 1997 académicos de maestría y doctorado en el Sistema Nacional de los Institutos Tecnológicos Acuerdo número 287 Junio Formato DGP/DR-01/REV.01. Octubre Formato DGP/DA-05. Octubre Cédula. Octubre Procedimiento para el Diseño, Evaluación y Seguimiento Curricular. 92 Plan del proceso curricular por carrera. 93 Acuerdo No. 1/SPC. Diario Oficial, 17 de diciembre de 1997 Diciembre 1997 Oficio con programa para reuniones de 94 capacitación, diseño, evaluación, consolidación y seguimiento.
5 Página 5 de 5 95 Oficio para convocatoria de reunión, diseño, evaluación o seguimiento curricular. 96 Oficio de invitación para participar en reunión de diseño, evaluación ó seguimiento curricular Oficio de asignación de compromisos adquiridos en 97 Reunión Nacional de diseño, evaluación ó seguimiento curricular. 98 Oficio de invitación para participar en Reunión Nacional de Consolidación. 99 Formato de retícula oficial de plan de estudio 100 Oficio de autorización de carrera 101 Anexo Manual de procedimiento para la acreditación de asignaturas de los planes de estudio en los Institutos Tecnológicos. 103 Planes y programas de estudios (reforma de la educación tecnológica) Planes y programas de estudios Manual de Procedimientos Residencias Profesionales 2002 Manual de procedimientos para la obtención del 106 título profesional de licenciatura, licenciatura-técnica y técnica superior, diploma de especialista y grados académicos de maestría y doctorado en el Sistema Nacional de los Institutos Tecnológicos. 107 Circular CSE/004/ Circular CSE/005/05 Agosto Circular CSE/007/ Circular 01/06 Enero Circular CSE/006/05 Agosto Criterios para la asignación de claves de las asignaturas que integran los planes de estudio de las diferentes carreras que se ofrecen en los institutos tecnológicos. 113 Metodología para las Reuniones Nacionales de Evaluación curricular de las carreras Metodología para las Reuniones Nacionales de Consolidación de las carreras Vinculación Manual de procedimiento para la operación del Servicio Social en el Instituto Tecnológico 116 Vinculación Reglamento e instructivo para los eventos deportivos de los Institutos Tecnológicos 2006 Enero 117 Vinculación Manual de procedimientos para la promoción de visitas a las empresas Subdirección Manual de Organización de la DGIT. 119 Subdirección Reglamento interior de trabajo del personal docente Administrativa de los Institutos Tecnológicos.
Anexo 8 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo
Código:ITMORELIA CA MC 001 Revisión: 0 Página 1 de 5 1. Calidad Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diciembre 1996 2. Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Fundamento
Más detallesFecha de Emisión 1. Calidad Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diciembre 1996
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 5 1. Calidad Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diciembre 1996 2. Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Fundamento
Más detallesAnexo 6 Lista Maestra de Documentos de Origen Externo del SGI
Código: Revisión: 2 Página 1 de 8 No. Nombre del documento controlado actualización o No. de Revisión 1. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diciembre 1996 2. Norma para el Sistema
Más detallesCódigo:ITMORELIA-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 1 de 7
Código: Revisión: 3 Página 1 de 7 actualización o de Revisión 1. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diciembre 1996 2. Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Fundamento
Más detallesANEXO 8 LIST A M AESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO Referencia a la Norma ISO 9001:
Página 1 de 9 1 Calidad Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 09-Abr-2012 2 Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Calidad. Pública Gubernamental. 08-Jun-2012 3 Calidad
Más detallesCódigo: ITR-CA-MC-001 Revisión: 10 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 6 ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 6 1. Calidad Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Fundamento 2. y vocabulario.
Más detallesFecha de Emisión 1. Calidad Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diciembre 1996
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 5 1. Calidad Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diciembre 1996 2. Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Fundamento
Más detallesFecha de Emisión 1. Calidad Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diciembre 1996
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 6 1. Calidad Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diciembre 1996 2. Calidad. Norma para el Sistema de Gestión de la calidad-
Más detallesCódigo: ITCJ-CA-MC-001 Revisión: 3 Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 7 ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 7 Nombre l documento Manejo 1. Ley Feral Responsabilidas los Servidores Diciembre Calidad Públicos. 1996 Norma para el Sistema Gestión la calidad- 2.
Más detalles2002. Diciembre 2005 7. Calidad Ley de Planeación. D.O.F. Enero 1983.
1. Calidad 2. Calidad. 3. Calidad. 4. Calidad. 5. Calidad. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Norma para el Sistema de Gestión de la calidad- Fundamento y vocabulario. ISO 9000:2005
Más detallesProceso Nombre del Documento Controlado Fecha de Emisión
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Página 1 de 6 No. Proceso Nombre del Documento Controlado Fecha de Emisión 1. Calidad Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Diciembre 1996
Más detallesAnexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos. Controlados. Referencia a la Norma ISO 9001: , Página 1 de 7
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 7 No Nombre del documento controlado Código No. de revisi ón Fecha de autorización 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad. ITM-CA-MC-001
Más detallesANEXO 9 LISTA MAESTRA PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD DEL SGC. Referencia a la norma ISO 9001:
1 Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos. ITCJ-CA-PG-001-01 Listado Carpeta y gaveta Permanente Archivo Histórico Controlador de Documentos 2 Tabla de Control de Cambios. ITCJ-CA-RC-014
Más detallesAnexo 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS Referencia a la Norma ISO 9001: , 4.2.3
Página 1 de 9 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITA-CA-MC-001 1 30-Ene-2013 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITA-CA-MC-001 1 30-Ene-2013 3. 2. Organigrama del Programa de
Más detallesTiempo de Retención. Fecha de autorización. No. de revisión. Código: ITT-CA-MC-001 Revisión: 14
Página 1 de 10 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITT-CA-MC-001 10 03-Nov-09 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITT-CA-MC-001 09 18-Sep-09 3. 2. Responsabilidad y Autoridad
Más detallesLista Maestra de Control de la Información Documentada. Código: ITD-IG-PG Revisión: 1
1. Manual del Sistema Integrado de Gestión ITD-IG-MI-001 2 06-Abr-17 2. Comprension de la Organización ITD-IG-DO-001 2 06-Abr-17 3. Comprension de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Más detallesANEXO 9 LISTA MAESTRA PARA EL CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD DEL SGC. Revisión: 1 Referencia a la norma ISO 9001:
Referencia a la norma ISO 9001:2008 4.2.4 Página 1 14 No Nombre l Registro Código Manejo 1. Formato para el Control Instalación Documentos s 513-PG-01-R01 Listado Carpeta y gaveta 2. Tabla Control Cambios
Más detallesFecha de autorización
Página 1 de 7 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITI-CA-MC-001 9 ENERO-2011 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITI-CA-MC-001 9 ENERO-2011 3. 2. Responsabilidad y Autoridad
Más detallesMAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.1, 4.2.2 Página 1 de 7 MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO PROCESO ESTRATEGICO DE PLANEACION REQUISITOS DEL ESTUDIANTE PROCESO ESTRATEGICO ACADÉMICO PROCESO DE VINCULACIÓN
Más detallesAnexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos Controlados
Código:ITMORELIA CA MC 001 Revisión: 0 Página 1 de 7 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITMORELIA-CA-MC-001 0 18-Sep-09 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITMORELIA-CA-MC-001
Más detallesRevisión: 12 Referencia a la Norma ISO 9001: ,4.2.2 Página 1 de 6
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.1,4.2.2 Página 1 de 6 La nomenclatura de Procesos Estratégicos en el SGC (los cinco en los cuales se divide el Proceso Educativo) del Instituto Tecnológico de Chihuahua
Más detallesMAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.1, 4.2.2 Página 1 de 6 MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO PROCESO ESTRATEGICO DE PLANEACION REQUISITOS DEL ESTUDIANTE PROCESO ESTRATEGICO ACADÉMICO PROCESO DE VINCULACIÓN
Más detallesCONTROL DE EMISIÓN. Nombre y Cargo.: M.C. Prima Osorno Guadarrama Representante de la Dirección, RD
CONTROL DE EMISIÓN ELABORÓ AUTORIZÓ Nombre y Cargo.: M.C. Prima Osorno Guadarrama Representante de la Dirección, RD Nombre y Cargo.: M.C. Margarita Contreras Mata Directora de Programación Presupuestal
Más detallesMAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO
Página 1 de 6 MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO PROCESO ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN REQUISITOS DEL ESTUDIANTE PROCESO ESTRATÉGICO ACADÉMICO PROCESO ESTRATÉGICO DE VINCULACIÓN SERVICIO EDUCATIVO PROCESO ESTRATÉGICO
Más detallesAnexo 7 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS CONTROLADOS DEL SGI
Página 1 de 10 No. Nombre del documento controlado Código 1 2 3 Manual del Sistema de Gestión Integral ANEXO 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGI ANEXO 2. Responsabilidad y Autoridad del SGI
Más detallesMAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO
Página 1 de 7 MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO PROCESO ESTRATEGICO DE PLANEACION REQUISITOS DEL ESTUDIANTE PROCESO ESTRATEGICO ACADÉMICO PROCESO DE VINCULACIÓN SALIDA SATISFACCIÓN DEL ESTUDIANTE PROCESO
Más detallesFecha de autorización
Página 1 de 6 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITCC-CA-MC-001 12 7-Ene-14 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITCC-CA-MC-001 12 7-Ene-14 3. 2. Responsabilidad y Autoridad
Más detallesAnexo 7 Lista Maestra de Documentos Internos
Código:ITMORELIA-CA-MC-001 Revisión: 2 Página 1 de 8 1. Manual del Sistema de Gestión Integral ITMORELIA-CA-MC-001 2 2. Anexo1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGI. ITMORELIA-CA-MC-001 2 3. Anexo2.
Más detallespara Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional Revisión: 1 Referencia a la Norma ISO : Página 1 de 6
para Registro de Título y Expedición de Cédula Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 7.5.1 Página 1 de 6 1. Propósito Asegurarse del registro del Título y la expedición de la cédula profesional, para facultar
Más detallesFecha de autorización. No. de revisión. No. Nombre del documento controlado Código. 1 Manual del Sistema Integrado de Gestión ITC-SIG-MI-001 4
Página 1 de 12 1 Manual del Sistema Integrado de Gestión ITC-SIG-MI-001 4 2 Matriz de Responsabilidades. ITC-SIG-MI-001 2 3 Plan de calidad del servicio Educativo ITC-CA-FO-02 1 4 Plan Rector de la Calidad
Más detallesPROCESO ESTRATEGICO DE CALIDAD
Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.2, 4.2.3 Página 1 de 6 1. Manual del Sistema de Gestión de la Calidad ITLP-CA-MC-001 15 14/ago/2015 2. 1. Organigrama de la Alta Dirección para el SGC. ITLP-CA-MC-001
Más detallesN/A 1 ITC-SIG-PG ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC Controlador de Documentos ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC ITC-SIG-RC-001 1
Página 1 de 15 NO. NOMBRE DE PROCEDIMIENTO CÓDIGO REVISIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN Tiempo de conservación Responsable de conservarlo 1 2 3 4 la identificación de cambios Lista para el control de Instalación
Más detallesRevisión: Código: Página 15 ITCHINÁ-CA-MC de 6
15 ITCHINÁ-CA-MC- 1 de 6 No Nombre del documento controlado Código Revi sión 1 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad 2 1 Organigrama de la Alta Dirección para el SGC 3 2 Responsabilidad y Autoridad
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Página 1 de 6 1. Propósito Asegurarse del registro del título y expedición de la cédula, para facultar al profesionista al ejercicio legal de su profesión ante la sociedad mexicana. 2. Alcance s de licenciatura
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Más detallesNombre del documento: Procedimiento del SGC para Registro de Título y Expedición de Cédula Profesional Referencia a la Norma ISO 9001:
Página 1 de 7 1. Propósito Asegurarse del registro del Título y la expedición de la cedula profesional, para facultar al profesionista al ejercicio legal de su profesión ante la sociedad mexicana 2. Alcance
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