INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Instituto Mexicano del Seguro Social

Transcripción

1 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 435

2

3 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Exposición de Motivos El (IMSS) continúa siendo la mayor institución en la atención de la salud y en la protección social de los mexicanos. Atiende a más de 42 millones de población derechohabiente en el régimen ordinario; cubre pensiones a más de 2 millones de personas; recibe en promedio diario cerca de 140 mil niños en guarderías; como autoridad fiscal, a diciembre de 2005 espera recaudar más de 117 mil millones de pesos por concepto de cuotas obrero patronales. La aplicación de las reformas a la Ley del Seguro Social, aprobadas en 2001, ha sido fundamental para el cabal cumplimiento de su compromiso institucional. La asignación de los recursos del Instituto contempla como principales objetivos: mantener la atención médica, los servicios de guarderías y garantizar el pago de las prestaciones económicas. En este orden de ideas, con el presupuesto del IMSS se busca asignar prioritariamente recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de los seis programas institucionales aprobados por el Órgano de Gobierno, los cuales guardan congruencia con las Actividades Institucionales: Administración en general y a los ramos de la Seguridad Social y sus reservas. Proporcionar prestaciones económicas. Proporcionar atención médica a los derechohabientes. Otorgar prestaciones sociales y servicio de guarderías. Otorgar servicios de afiliación y cobranza. Infraestructura. Con el presupuesto de 2005, se continuarán o iniciarán programas a mediano plazo que tienen un costo relativamente bajo de arranque e implantación, pero que representan efectos estratégicos en las operaciones del Instituto. En este sentido destacan los programas de Áreas de Salud de Gestión Desconcentrada, es Médicas de Alta Especialidad, Modernización del sistema contable Programa de Recursos Institucionales, (PREI Milenium), diversos sistemas de incorporación y recaudación y otros, que han empezado a operar desde el 2003 y que sus beneficios sobre la operación se han comenzado a manifestar. El presupuesto 2005 para el programa de inversión física del IMSS se destinará en su mayor parte al pago de obras o programas de equipamiento en proceso (es decir, ya aprobados por el Consejo Técnico), lo que significa que no se incluirán nuevos proyectos, sino que los recursos se utilizarán para la conclusión o continuación de los ya existentes. 437

4 _ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 METAS PRESUPUESTARIAS (EFECTIVO) (pesos) Actividad Institucional: 003 Proporcionar atención médica preventiva 683,212,680 Objetivo: Contribuir al bienestar social de la población derechohabiente a través de la protección, fomento y cuidado en la salud. Incrementar las acciones de prevención y detección de enfermedades. Cobertura de detección de cáncer cérvico uterino en mujeres de 25 a 64 años No. de detecciones de primera vez en mujeres de 25 a 59 años y de 60 a 64 años, más una tercera parte de las detecciones subsecuentes en los mismos grupos de edad x 100 /Población de mujeres de 25 a 64 años adscritas a médico familiar 8,593,393 Detección Cobertura de vacunación con esquemas completos en niños de un año de edad 2,578, No. de niños de un año de edad con esquemas completos x 100 /No. niños de un año de edad registrados en censo nominal Niño Tasa de partos por mil mujeres en edad fértil (régimen obligatorio) 550, Total de egresos de parto (incluye cesárea) x 100 /Mujeres en edad fértil de la población adscrita a la unidad, más eventuales y estacionales del campo. 10,798,323 Egreso de parto 547, Actividad Institucional: 004 Proporcionar atención quirúrgica, hospitalaria y de rehabilitación 88,549,784,371 Objetivo: Contribuir al bienestar social de la población derechohabiente a través del acceso a los servicios médicos de 2do. nivel Disminuir tiempos de espera en el otorgamiento de atención médica en unidades de segundo nivel Oportunidad quirúrgica en unidades de segundo nivel a la segunda semana de la fecha de sus solicitud Total de Interv.quirúrg real. no concertadas en unid. de 2do. nivel, dentro de los 10 días háb. a partir de la sol. del méd. tratante x 100 / Total de pac. con sol. por méd. trat. para cirug. electiva no concertada en unidad. de 2do. Nivel Total de incapacidades permanentes iniciales por accidentes de trabajo al trimestre de reporte x 100 /Total de accidentes de trabajo terminados al trimestre del 763,312 Tasa de incapacidad permanente inicial por cada accidentes de trabajo 291,802 Operación Incapacidad Oportunidad en la consulta de especialidades en unidades de segundo nivel 664, , Número de pacientes de 1a. vez con cita otorgada en consulta de especialidades en unid. de 2do. nivel en un plazo de 10 días hábiles, a partir de la indic. del médico tratante x 100 /Total de cons. espec. de 1a. vez en unid. 2do. nivel 5,979,042 Consulta 5,206,

5 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL METAS PRESUPUESTARIAS (EFECTIVO) (pesos) Actividad Institucional: 005 Realizar servicios de afiliación y cobranza 3,249,713,957 Objetivo: Fortalecer las acciones de afiliación y cobranza, para obtener los recursos necesarios a fin de garantizar el derecho a la salud, el otorgamiento de pensiones, el servicio de guarderías y la prestación de los servicios sociales. Aumentar los ingresos por concepto de cuotas obrero patronales Ampliación de la Cobertura de cotizantes (Cotizantes al cierre de 2005 / Cotizantes al cierre de 2004) - 1 x ,198,516 Incrementar la recaudación de cuotas obrero patronales Cotizantes 12,418, (Recaudación total / recaudación total 2004) - 1 x ,543 millones Pesos 119, Actividad Institucional: 007 Otorgar prestaciones económicas y sociales 97,983,695,993 Objetivo: Contribuir a elevar el nivel de vida de la población asegurada, a través del otorgamiento de pensiones y demás prestaciones económicas, asi como proporcionar el servicio de guarderías y las prestaciones sociales que establece la Ley del Seguro Social. Otorgar con oportunidad las prestaciones económicas Oportunidad en la resolución de los trámites para el pago de las nuevas pensiones en curso de pago (Ley 1973). Casos tramitados en siete días hábiles x 100 /Casos tramitados Casos tramitados en catorce días calendario x 100 /Casos tramitados 148,708 Oportunidad en la resolución de los trámites para el pago de las rentas vitalicias y ayudas de matrimonio 71,134 Caso Caso 145, , Oportunidad en la resolución de los trámites para el pago de subsidios y ayudas de funeral Casos tramitados en siete días calendario x 100 /Casos tramitados 3,766,745 Caso Facilitar el desarrollo laboral de la mujer a través de los servicios de guardería. 3,691, Expandir los servicios de guardería (capacidad instalada del mes de reporte en 2005 menos capacidad instalada a diciembre de 2004) x 100 /(Capacidad instalada de meta 2005 menos capacidad instalada a diciembre de 2004) 189,928 Sitio 200,

6 _ EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2005 METAS PRESUPUESTARIAS (EFECTIVO) (pesos) Actividades Institucionales No Asociadas a Metas: 14,241,192,999 TOTAL ENTIDAD: 204,707,600,

7 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL RESUMEN ECONÓMICO (EFECTIVO) (pesos) C o n c e p t o Importe TOTAL GASTO PROGRAMABLE GASTO CORRIENTE 204,707,600, ,169,199,270 Servicios Personales 81,210,000,000 Materiales y Suministros 21,616,000,000 Servicios Generales 14,924,000,000 Mantenimiento Proyectos Productivos Combustibles Proyectos Productivos Pidiregas Cargos Fijos y Variables Pensiones y Jubilaciones 85,419,199,270 Otros de Corriente GASTO DE CAPITAL 1,538,400,730 INVERSIÓN FÍSICA 1,162,400,730 Bienes Muebles e Inmuebles Obras Públicas 297,396, ,003,891 Mantenimiento Capitalizable Proyectos Productivos Pidiregas y BLTS Otros de Inversión Física INVERSIÓN FINANCIERA OTROS DE CAPITAL 376,000,

8