Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Presupuesto, Ejecutado, Disponible 30/06/2017

Transcripción

1 Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Presupuesto, Ejecutado, Disponible 30/06/2017 Programa 01 Presup. Inicial Presup. Vigente Objetal Nombres 2017 Modificaciones 2017 EJECUCION % Disponible 2.1 Servicios Personales 192,305, ,479, ,785, ,195, ,590, Remuneraciones 156,939, ,666, ,605, ,794, ,810, Remuneraciones al Personal Fijo 75,059, ,297, ,356, ,590, ,765, Sueldos Fijos 75,059, ,297, ,356, ,590, ,765, Remuneraciones al Personal Transitorio 69,516, ,916,02 19,600, ,090, ,510, Sueldos Personal Contratado y/o Igualado 69,516, ,916,02 19,600, ,090, ,510, Sueldo Anual No.13 12,346, ,00 13,051, ,051, Sueldo Anual No.13 12,346, ,00 13,051, ,051, Prestaciones Económicas 16, , ,37 113, , Proporción de vacaciones no disfrutadas 16, , ,37 113, , Sobresueldos 13,188,66 6,174, ,363, ,230, ,132, Compensación 13,188,66 6,174, ,363, ,230, ,132, Compensación por Servicio de Seguridad 10,326, ,174, ,500,96 8,230, ,270, Compensación por Resultados 2,862, ,862, ,862, Contribuc. Seguridad Social y R. Laboral 22,177,88 2,638, ,816, ,169, ,646, Contribuc. al Seguro de Salud 10,250, ,112, ,363, ,495, ,867, Contribuc. al Seguro de Salud 10,250, ,112, ,363, ,495, ,867, Contribuc. Seguro de Pensiones 10,264,86 1,806, ,070, ,005, ,065, Contribuc. Seguro de Pensiones 10,264,86 1,806, ,070, ,005, ,065, Contribuc. Seguro de R. Laboral 1,662, , ,382, , , Contribuc. Seguro de R. Laboral 1,662, , ,382, , , Servicios no Personales 72,401, , ,912, ,569, ,342, Servicios Básicos 48,659, ,161, ,498, ,348, ,149, Teléfonos Locales 15,683,64 15,683,64 6,335, ,348, Teléfonos Locales 15,683,64 15,683,64 6,335, ,348, Servicios de Internet y Televisión por Cable 5,729, ,729, ,638, ,090, Servicios de Internet y Televisión por Cable 5,729, ,729, ,638, ,090, Electricidad 27,246, ,183, ,062, ,352, ,710, Energía Eléctrica 14, , , , , Electricidad no Cortable 27,232, ,200,00 21,032, ,336, ,696, Agua 3,72 3,72 3, Agua 3,72 3,72 3, Recolección de Residuos 18, , , Recolección de Residuos 18, , , Publicidad, Impresión y Encuadernac. 9,730, ,990,00 2,740, ,101, ,639, Publicidad y Propaganda 6,135, ,990,00 1,145, , , Publicidad y Propaganda 6,135, ,990,00 1,145, , , Impresión y Encuadernación 3,595, ,000,00 1,595, , ,345, Impresión y Encuadernación 3,595, ,000,00 1,595, , ,345, Viáticos 5,842, ,002, ,840, ,840,739.00

2 Presup. Inicial Presup. Vigente Objetal Nombres 2017 Modificaciones 2017 EJECUCION % Disponible Viáticos Dentro del País 5,842, ,002, ,840, ,840, Viáticos Dentro del País 2,200,00-2,100,00 100,00 100, Viáticos fuera del País 3,642, ,902, ,740, ,740, Transporte y Almacenaje 1,927, ,927, , ,374, Pasajes 1,885, ,885, , ,332, Pasajes 1,885, ,885, , ,332, Peaje 41, , , Peaje 41, , , Alquileres y Rentas 274, ,502, ,776, , ,576, Alquileres de Maquinarias y Equipos 219, , ,16 200, , Alquiler Equipos de Oficinas y Muebles 219, , ,16 200, , Otros Alquileres 54, ,000,00 1,054, ,054, Otros Alquileres 54, ,000,00 1,054, ,054, Seguros 2,808, ,400,00 15,208, ,208, Seguro de Bienes Inmuebles 2,077, ,077, ,077, Seguro de Bienes Inmuebles e Infraestructura 2,077, ,077, ,077, Seguros de Bienes Muebles 731, , , Seguros de Bienes Muebles 731, , , Seguros de Personas 12,400,00 12,400,00 12,400, Seguros de Personas 12,400,00 12,400,00 12,400, Servicios de Conservac. y Reparac. Menores 2,107,35 4,230,40 6,337,75 1,164, ,172, Contratación de Obras Menores 4,200,00 4,200,00 4,200, Obras Menores en Edificaciónes 3,200,00 3,200,00 3,200, Servicios de Pintura y derivados con fines de Igiene y Embelle 1,000,00 1,000,00 1,000, Reparaciones de Maquinarias y Equipos 2,107,35 30,40 2,137,75 1,164, , Manten. y Reparac. De Muebles y Equipos de Oficina 562, , , , Manten. y Reparac. De Maquinaria y Equipos 30,40 30,40 30, Manten. y Reparac. Equipos Transporte Tracción 1,545, ,545, ,035, , Otros Servicios no Personales 1,050, , , , , Comisiones y Gastos Bancarios 1, , , , , Comisiones y Gastos Bancarios 1, , , , , Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene 2, , , , , Fumigación 19, , , Limpieza e Higiene 2, , , Organización de Eventos y Festividades 124, ,00 28, , Eventos Generales 124, ,00 28, , Servicios Técnicos y Profesionales 922, ,37 528, , , Servicios Tecnicos y Profesionales 225, , , , Servicios de Capacitación 872, , , , , Otros Servicios Técnicos y Profesionales 50, , , Impuestos, Derechos y Tasas Impuestos Materiales y Suminístros 33,040, ,930, ,109, ,119, ,990, Alimentos y Productos Agroforestales 1,756,19 1,327, ,084, , ,305, Alimentos y Bebidas para Personas 256,19 1,227, ,484, , , Alimentos y Bebidas para Personas 256,19 1,227, ,484, , , Productos Agroforestales y Pecuarios 100,00 100,00 28, , Productos Forestales 100,00 100,00 28, , Madera, Corxho y sus Manufacturas 1,500,00 1,500,00 1,500, Madera, Corcho y sus Manufacturas 1,500,00 1,500,00 1,500,00

3 Presup. Inicial Presup. Vigente Objetal Nombres 2017 Modificaciones 2017 EJECUCION % Disponible Textiles y Vestuarios 5,163, ,698,80 464, , Hilados y Telas 1,20 1,20 1, Hilados y Telas 1,20 1,20 1, Prendas de Vestir 5,163, ,700,00 463, , Prendas de Vestir 5,163, ,700,00 463, , Productos Papel, Cartón e Impresos 765, ,50 1,271, , , Papel de Escritório 688, , , , Papel de Escritório 688, , , , Productos de Papel y Cartón 77, ,50 517, , , Productos de Papel y Cartón 77, ,50 517, , , Productos de Artes Gráficas 50,00 50,00 29, , Productos de Artes Gráficas 50,00 50,00 29, , Libros, Revistas y Periódicos 15,00 15,00 14, Libros, Revistas y Periódicos 15,00 15,00 14, Productos Farmacéuticos 30, , , Productos Medicinales para uso Humano 30, , , Productos Medicinales para uso Humano 30, , , Productos de Cuero Caucho y Plástico 146, ,54 354, , , Llantas y Neumáticos 136, ,00 213, , , Llantas y Neumáticos 136, ,00 213, , , Articulos de Plástico 10, ,54 140, , , Articulos de Plástico 10, ,54 140, , , Productos de Minerales, Metálicos y no Met. 11, , , Productos Metálicos y sus Derivados 11, , , Herramientas Menores 11, , , Combustibles, Lubric. y Productos Quim. 9,615, ,000,00 7,615, ,600, ,015, Combustibles y Lubricantes 9,560, ,000,00 7,560, ,600, ,960, Gasolina 9,246, ,000,00 7,246, ,600, ,646, Gasoil 105, , , Aceites y Grasas 8, 8, 8, Lubricantes 200,00 200,00 200, Productos Quimicos y Conexos 54, , , Insecticidas, Fumigantes y Otros 54, , , Productos y Utiles Varios 15,562, , ,278, ,189, ,089, Material para Limpieza 6,137, ,672, ,465, , ,390, Material para Limpieza 6,137, ,672, ,465, , ,390, Utiles de Escrit., Ofcina, Informat. y Enseñanza 8,417, ,417, ,154, ,263, Utiles de Escritorio, Oficina, Informat. y Enseñanza 8,417, ,417, ,154, ,263, Utiles de Cocina y Comedor 27, , , Utiles de Cocina y Comedor 27, , , Productos Eléctricos y Afines 821,02-11, , , , Productos Eléctricos y Afines 821,02-11, , , , Otros Repuestos y Accesorios Menores 7, , , Otros Repuestos y Accesorios Menores 7, , , Productos y Utiles Varios no Identificados Precedent. 150, ,400,00 3,550, ,400, , Productos y Utiles Varios n.i.p. 150, , , Bonos para Útiles Diversos 3,400,00 3,400,00 3,400, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 27,756, ,950,00 42,706, ,693, ,012, Mobiliarios y Equipos 9,124,09 14,269, ,394, ,528, ,865,296.42

4 Presup. Inicial Presup. Vigente Objetal Nombres 2017 Modificaciones 2017 EJECUCION % Disponible Muebles de Oficina y Estantería 969, , , , , Muebles de Oficina y Estantería 969, , , , , Equipos Computacional 7,154, ,818, ,973, ,304, ,669, Equipos Computacionales 7,154, ,818, ,973, ,304, ,669, Electrodomésticos 41, , , , Electrodomésticos 41, , , , Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Preced. 1,000,00-949,75 50,25 20, , Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados Preced. 1,000,00-949,75 50,25 20, , Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 1,393, ,393, , , Equipos y Aparatos Audiovisuales 1,393, ,87 867, , , Equipos y Aparatos Audiovisuales 1,393, ,87 867, , , Cámaras Fotográficas y de Video 526,87 526,87 526, Cámaras Fotográficas y de Video 526,87 526,87 526, Equipo e Instrumental, Científico y Laboratorio 3,177, ,698,50 478, , Equipo Médico y de Laboratorio 3,177, ,698,50 478, , Equipo Médico y de Laboratorio 3,177, ,698,50 478, , Veh. y Equipos de Transp., Tracc. Y Elevac. 939, ,977,00 6,916, ,916, Automoviles y Camiones 939, ,977,00 6,916, ,916, Automoviles y Camiones 939, ,977,00 6,916, ,916, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 3,000,00-2,919,76 80,24 57, , Sistemas de Aire Acondicionado, Cal. y Refrig. Ind. 3,000,00-2,919,76 80,24 57,23 23, Sistemas de Aire Acondicionado, Cal. y Refrig. Ind. 3,000,00-2,919,76 80,24 57,23 23, Equipos de Defenza y Seguridad 2,000,00 2,000,00 2,000, Equipos de Seguridad 2,000,00 2,000,00 2,000, Equipos de Seguridad 2,000,00 2,000,00 2,000, Bienes Intangibles 10,121, ,678, ,442, ,400, ,041, Programas de Informáticas y Base de Datos 2,000,00 2,000,00 2,000, Programas de Informáticas 2,000,00 2,000,00 2,000, Licencias Informaticas e Intelectuales, Ind. y Com. 10,121, ,678, ,442, ,400, ,041, Informáticas 10,121, ,678, ,442, ,400, ,041, Obras 7,000,00-7,000, Obras en Edificaciones 7,000,00-7,000, Obras para Edificacion de Otras Estruct. 7,000,00-7,000, Obras para Edificacion de Otras Estructuras 7,000,00-29,999,48-7,000,00 Subtotal Destinado Ejecutórias Propias FONDOS PROPIOS 332,504, ,009, ,513, ,578, ,935, Servicios Personales 815, , , , Remuneraciones 815, , , , Prestaciones Económicas 815, , , , Prestación Laboral por Desvinculación 70,00 70,00 60, , Proporción de Vacaciones no Disfrutadas 745, , , , Servicios no Personales 6,122, ,226, ,348, ,748, ,599, Servicios Basicos 78, , , Servicios Telefónico de Larga Distancia 78, , , Servicios Telefónico de Larga Distancia 78, , , Publicidad Impresión y Encuadernación 2,959, , ,494, ,869, ,692.39

5 Presup. Inicial Presup. Vigente Objetal Nombres 2017 Modificaciones 2017 EJECUCION % Disponible Publicidad y Propaganda 2,263, , ,657, ,631, , Publicidad y Propaganda 2,263, , ,657, ,631, , Impresión y Encuadernación 695, , , , , Impresión y Encuadernación 695, , , , , Viáticos 39, , , Viáticos dentro del País 39, , , Viáticos dentro del País 7, , , Viáticos fuera del País 31, , , Transporte y Almacenaje 294, ,00 714, , Pasajes 294, ,00 714, , Pasajes 294, ,00 714, , Alquileres y Rentas 72,48 72,48 72, Alquileres y Rentas de Edificios y Locales 30,00 30,00 30, Alquiler y Rentas de Edificios y Locales 30,00 30,00 30, Otros Alquileres 42,48 42,48 42, Otros Alquileres 42,48 42,48 42, Seguros 886, , , Seguro de Bienes Muebles 886, , , Seguro de Bienes Muebles 886, , , Servicios de Conservacion, Rep. Menores 1,410, , ,610, , , Contratación de Obras Memores 747, ,00 404, , , Obras Menores en Edificaciones 747, , , , Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles en Instalaciones 30,00 30,00 30, Instalaciones Electricas 250, , , Reparaciones de Maquinarias y Equipos 663, , ,206,29 552, , Mantenimiento y Reparación de Muebles y Eq. de Of. 35, ,80 520, , , Mantenimiento y Rep.de Equipos de Trans., Trac. 627, , , , , Otros Servicios no Personales 1,339, , , , , Fumigación, Lavandería, Limpieza e Higiene 268, , , , Fumigación 100,00 100,00 100, Limpieza e Higiene 168, , , Servicios Técnicos Profesional 1,339, ,156, ,67 20, , Servicios Jurídicos 120, , , , Servicios de Capacitación 1,316, ,277,00 39, , Otros Servicios Técnicos Profesionales 23,41 23,41 23, Materiales y Suminístros 10,443, ,049, ,394, ,458, ,936, Alimentos y Productos Agroforestales 418, , ,340, , , Alimentos y Bebidas para Personas 418, , ,340, , , Alimentos y Bebidas para Personas 418, , ,340, , , Textiles y Vestuarios 51, , , , Hilados y telas 51, , , , Hilados y telas 51, , , , Productos Papel, Cartón e Impresos 312, , ,017, , , Papel de Escritório 80, , ,81 268, Papel de Escritório 80, , ,81 268, Productos de Papel y Cartón 231, , , , , Productos de Papel y Cartón 231, , , , , Productos de Artes Gráficas 55, , , Productos de Artes Gráficas 55, , ,635.00

6 Presup. Inicial Presup. Vigente Objetal Nombres 2017 Modificaciones 2017 EJECUCION % Disponible Productos Farmaceuticos 14,99-10,50 4,49 4, Productos Medicinales 14,99-10,50 4,49 4, Productos Medicinales para uso Humano 14,99-10,50 4,49 4, Productos de Cuero, Caucho y Plástico 137, , , Llantas y Neumáticos 132, , , Llantas y Neumáticos 132, , , Articulos de Plástico 4, , , Articulos de Plástico 4, , , Productos de Minerales, Metalicos y No Metalicos 115,00 115,00 115, Productos Metálicos y sus Derivados 115,00 115,00 115, Herramientas Menores 7,00 7,00 7, Accesorios de Metal 108,00 108,00 108, Combustibles, Lubric. y Productos Quim. 68, , , , , Combustibles y Lubricantes 332, , , Gasoil 301,98 301,98 301, Aceites y Grasas 30, , , Productos Químicos y Conexos 68, , , Insecticidas, Fumigantes y Otros 68, , , Productos y Utiles Varios 9,629, ,303, ,326, , ,343, Material para Limpieza 818, , , , , Material para Limpieza 818, , , , , Utiles de Escrit., Ofcina, Informat. y Enseñanza 8,581, ,734,91 3,846, , ,769, Utiles de Escritorio, Oficina, Informat. y Enseñanza 8,581, ,734,91 3,846, , ,769, Utiles de Cocina y Comedor 72,16 35,00 107,16 107, Utiles de Cocina y Comedor 72,16 35,00 107,16 107, Productos Eléctricos y Afines 156, , , , , Productos Eléctricos y Afines 156, , , , , Productos y Utiles Varios n.i.p. 600,00 600,00 600, Bonos para Útiles Diversos 600,00 600,00 600, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 7,241, ,00 7,964, , ,632, Mobiliarios y Equipos 1,547, , ,315, , ,081, Muebles de Oficina y Estantería 613, , , , Muebles de Oficina y Estantería 613, , , , Equipo de Computos 666, , , , Equipo Computacional 666, , , , Electrodomésticos 17,00 17,00 17, Electrodomésticos 17,00 17,00 17, Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados P. 267, , ,88 18, Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados P. 267, , ,88 18, Mobiliarios y Equipo Educacional y R. 23, , Equipos y Aparatos Audiovisuales 23, , Equipos y Aparatos Audiovisuales 23, , Equipo e Instrumental, Cientifico y Lab. 1,235, ,235, Equipo Médico y de Laboratorio 1,235, ,235, Equipo Médico y de Laboratorio 1,235, ,235, Vehículos y Equipo de Transporte, T. y E. 5,000,00 5,000,00 5,000, Automóviles y Camiones 5,000,00 5,000,00 5,000, Automóviles y Camiones 5,000,00 5,000,00 5,000, Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 101, , , , Equipo de Comunic. Telecomunicaciones y señalam. 101, ,936.00

7 Presup. Inicial Presup. Vigente Objetal Nombres 2017 Modificaciones 2017 EJECUCION % Disponible Equipo de Comunic. Telecomunicaciones y señalam. 101, , Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y A. E. 97, , , Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y A. E. 97, , , Equipos de Defensa y Seguridad 600,00 600,00 600, Equipos de Seguridad 600,00 600,00 600, Equipos de Seguridad 600,00 600,00 600, Bienes Intangibles 4,333, ,381, , , Equipo de Generación Electrica, Aparatos y Accesorios E 800,00 800,00 800, Equipo de Generación Electrica, Aparatos y Accesorios Eléctr 800,00 800,00 800, Programas de Informática y Base de Datos 4,333, ,181, , , Informáticas 4,333, ,181, , , Subtotal Destinado Ejecutórias Propias 23,807, , ,522, ,626, ,896, Total Destinado Ejecutórias Propias 356,311, ,724, ,036, ,204, ,831, Total Programa ,311, ,724, ,036, ,204, ,831,857.61

8 % ojo # REF!

9 % ojo # REF! ojo # REF! ojo # REF!

10 % ojo # REF! 59.27

11 %

12 %

13 %

14 %