UNIDAD IV: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

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1 Página 1 de 5 UNIDAD IV: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Actividades de auditoría (ISO 19011:2002 pág. 18) INICIO DE LA AUDITORÍA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PREPARACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORIA IN SITU REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA IN SITU Realización de reunión de apertura Comunicación durante la auditoría Papel y responsabilidades de los guías y observadores Recopilación y verificación de la información Generación de hallazgos de auditoría Preparación de las conclusiones de auditoría Realización de reunión de cierre PREPARACIÓN, APROBACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA FINALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LA AUDITORÍA

2 Página 2 de 5 REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE AUDITORÍA IN SITU GENERACIÓN DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA Fuentes de información Recopilación mediante un muestreo apropiado y verificación Evidencia de la auditoría Evaluación frente a los criterios de auditoría Hallazgos de la auditoría Revisión Conclusiones de la auditoría Los métodos para recopilar esta información incluyen: entrevistas, observación de actividades, y revisión de documentos. Ayuda práctica - Fuentes de información Las fuentes de información seleccionadas pueden variar de acuerdo con el alcance y la complejidad de la auditoria y pueden incluir: a) entrevistas con empleados y con otras personas; b) observación de las actividades y del ambiente de trabajo y condiciones circundantes; c) documentos, tales como política, objetivos, planes, procedimientos, normas, instrucciones, licencias y permisos, especificaciones, planos, contratos y pedidos;

3 Página 3 de 5 d) registros, tales como registros de inspección, actas de reunión, informes de auditorías, registros de programas de seguimiento y resultados de mediciones; e) resúmenes de datos, análisis e indicadores de desempeño; f) información sobre los programas de muestreo del auditado y sobre los procedimientos para el control de los procesos de muestreo y medición; g) informes de otras fuentes, por ejemplo, retroalimentación del cliente, otra información pertinente de partes externas y la calificación de los proveedores; y h) bases de datos informáticas y sitios de Internet. Ayuda práctica - Realización de entrevistas Las entrevistas son uno de los medios importantes de recopilar información y se deberían llevar a cabo de manera tal que se adapten a la situación y a las personas entrevistadas. Sin embargo, el auditor debería considerar lo siguiente: a) las entrevistas deberían mantenerse con personas de niveles y funciones adecuadas que desempeñen actividades o tareas dentro del alcance de la auditoría; b) las entrevistas deberían realizarse durante las horas normales de trabajo y, cuando sea práctico, en el lugar de trabajo habitual de la persona entrevistada; c) se debería hacer todo lo posible para tranquilizar a la persona que se va a entrevistar antes y durante la entrevista; d) debería explicarse la razón de la entrevista y de cualquier nota que se tome; e) las entrevistas pueden iniciarse pidiendo a las personas que describan su trabajo; f) deberían evitarse preguntas que predispongan las respuesta (es decir, preguntas inductivas); g) los resultados de la entrevista deberían ser resumidos y revisados con la persona entrevistada; y h) se debería agradecer a las personas entrevistadas su participación y cooperación. 4.5 Generación de hallazgos de la auditoría La evidencia de la auditoría debería ser evaluada frente a los criterios de auditoría para generar los hallazgos de la auditoría. Los hallazgos de la auditoría pueden indicar tanto conformidad como no conformidad con los criterios de auditoría. Cuando los objetivos de la auditoría así lo especifiquen, los hallazgos de la auditoría pueden identificar una oportunidad para la mejora.

4 Página 4 de 5 El equipo auditor debería reunirse cuando sea necesario para revisar los hallazgos de la auditoría en etapas adecuadas durante la misma. La conformidad con el criterio de auditoría debería resumirse para indicar las ubicaciones, las funciones o los procesos que fueron auditados. Si estuviera incluido en el plan de auditoría, se deberían registrar los hallazgos de la auditoría individuales de conformidad y sus evidencias de apoyo. Las no conformidades y las evidencias de la auditoría que las apoyan deberían registrarse. Las no conformidades pueden clasificarse. Éstas deberían revisarse con el auditado, para obtener el reconocimiento de que la evidencia de la auditoría es exacta y que las no conformidades se han comprendido. Se debería realizar todo el esfuerzo posible para resolver cualquier opinión divergente relativa a las evidencias y/o los hallazgos de la auditoría, y deberían registrarse los puntos en los que no haya acuerdo. 4.6 Preparación de las conclusiones de la auditoría El equipo auditor debería reunirse antes de la reunión de cierre para: 1. revisar los hallazgos de la auditoría y cualquier otra información apropiada recopilada durante la auditoría frente a los objetivos de la misma, 2. acordar las conclusiones de la auditoría, teniendo en cuenta la incertidumbre inherente al proceso de auditoría, 3. preparar recomendaciones, si estuviera especificado en los objetivos de la auditoría, y 4. comentar el seguimiento de la auditoría, si estuviera incluido en el plan de la misma. Ayuda práctica - Conclusiones de la auditoría Las conclusiones de la auditoría pueden tratar aspectos tales como: I. el grado de conformidad del sistema de gestión con los criterios de auditoría, II. la eficaz implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión, y III. la capacidad del proceso de revisión por la dirección para asegurar la continua idoneidad, adecuación, eficacia y mejora del sistema de gestión. Si los objetivos de la auditoría así lo especifican, las conclusiones de la auditoría pueden llevar a recomendaciones relativas a mejoras, relaciones comerciales, certificación/registro, o actividades de auditoría futuras.

5 Página 5 de Realización de la reunión de cierre La reunión de cierre, presidida por el líder del equipo auditor, debería realizarse para presentar los hallazgos y conclusiones de la auditoría de tal manera que sean comprendidos y reconocidos por el auditado, y para ponerse de acuerdo, si es necesario, en el intervalo de tiempo para que el auditado presente un plan de acciones correctivas y preventivas. Entre los participantes en la reunión de cierre debería incluirse al auditado y podría también incluirse al cliente de la auditoría y a otras partes. Si es necesario, el líder del equipo auditor debería prevenir al auditado de las situaciones encontradas durante la auditoría que pudieran disminuir la confianza en las conclusiones de la auditoría. En muchos casos, por ejemplo, en auditorías internas en pequeñas organizaciones, la reunión de cierre puede consistir sólo en comunicar los hallazgos de la auditoría y las conclusiones de la misma. Para otras situaciones de auditoría, la reunión debería ser formal y las actas, incluyendo los registros de asistencia, deberían conservarse. Cualquier opinión divergente relativa a los hallazgos de la auditoría y/o a las conclusiones entre el equipo auditor y el auditado deberían discutirse y, si es posible, resolverse. Si no se resolvieran, las dos opiniones deberían registrarse. Si está especificado en los objetivos de la auditoría, se deberían presentar recomendaciones para la mejora. Se debería enfatizar que las recomendaciones no son obligatorias.

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