Plan de calidad para FONDO PYME
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- Ana Isabel Fidalgo Martínez
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1 Clave: PC Fecha de emisión: 19/10/2010 Versión N. 0 Página: 1 de 6 Plan de calidad para FONDO PYME Elaboró Revisó Lic. Silvia Esperanza García Dozal, M.MT. Jefa del Aprobó Lic. Daniel Fierros Ceballos Director de Fomento Económico L.E. Mariano César Gutiérrez Larios Director General de Desarrollo y Fomento Económico
2 1. OBJETIVO Promover el desarrollo económico estatal, a través del otorgamiento de apoyos a proyectos que fomenten la creación, desarrollo consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las MIPYMES y las iniciativas de los emprendedores. 2. ALCANCE Tiene una cobertura estatal con subsidios para la capacitación, consultoría, asesoría elaboración de estudios y proyectos, etc., conforme a las reglas de operación del Fondo Pyme y están dirigidos a: Emprendedores Microempresas Pequeñas y Medianas Empresas. 3. POLÍTICAS 3.1 Los beneficiarios que reciban los apoyos del Fondo Pyme deberán de cumplir con los siguientes requisitos: 3.2 Empresas legalmente constituidas. 3.3 Los apoyos se otorgan a través de organismos intermedios debidamente autorizados y legalmente constituidos. 3.4 El deberá estar al corriente en sus obligaciones de ejercicios anteriores. 3.5 No podrán ser beneficiarios si están recibiendo apoyo por el mismo concepto de otros programas. 4. MARCO NORMATIVO 4.1. Coordinación Fondo Pyme Reglas de operación del Fondo Pyme Manual de procedimientos del Fondo Pyme Norma ISO 9001:2008, Requisito 4.2 Requisitos de la documentación 4.5. Manual de calidad de Fomento Económico, Requisito 4. Sistema de Gestión de la Calidad 5. TERMINOS/DEFINICIONES BENEFICIARIO: Los emprendedores, las micro, pequeñas y medianas empresas, así como los Talleres Familiares. APOYOS. Res Económicos otorgados a los beneficiarios. CEDULA DE APOYO: El formato de presentación de proyectos para solicitar el apoyo al Fondo Pyme. CONSEJO DIRECTIVO: La instancia normativa y órgano máximo de decisión del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. CONVENIO DE ADHESIÓN: Instrumento jurídico que será suscrito entre la por conducto de la Subsecretaría, y/o la Instancia Ejecutora, el Promotor en su caso y el Beneficiario, en el que se establecerá el proyecto a desarrollar y los montos de Apoyo a otorgar por Versión N : 0 Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un Documento no controlado Página 2 de 6
3 parte de ; DELEGACIÓN: Las oficinas de representación de en la entidad federativa del estado ORGANISMO INTERMEDIO: Las personas morales cuyos fines u objeto sean compatibles con al menos uno de los objetivos del Fondo Pyme, así como aquellos que reconozca el Consejo Directivo al momento de dictaminar los proyectos que se someten a si consideración. REGLAS DE OPERACIÓN: El acuerdo por el que se establecen las Reglas de Operación para el otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. SUBCOMITÉ TÉCNICO ESTATAL (STE): Instancia constituida en cada Estado que evalúa, opina y da seguimiento a los proyectos estatales que cuentan con aportación de res del Estado. Versión N : 0 Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un Documento no controlado Página 3 de 6
4 6. DIAGRAMA DEL PLAN DE CALIDAD ENTRADA FLUJO PROCESO RESPONSABLE VINCULACIÓN PUNTOS DE CONTROL SALIDA (Registros, Indicadores) Requerimientos de Salida de Resultados Inicio Oficio de invitación a firmar el Coordinación Reglas de Operación Reglas de Operación Publicación del Manual de Procedimientos Autoriza participar en el Fondo Pyme Publica de convocatoria Secretario de Fomento Económico Ayuntamientos Cámaras empresariales Institutos, Fideicomisos, Consejos Consejo de Fomento Económico Autorización: Gobernador Secretaría General Finanzas SEFOME Oficio Firma secretario Coordinación Oficio de invitación Correos electrónicos Rueda de prensa Antecedentes Declaraciones Clausulas Montos de participación Fechas de vigencia Destinatario Dirección WEB Documentación legal del Cedula de apoyo Documentación soporte Folio de la cédula de apoyo Presentación al Subcomité autorización del STE Acta de sesión Votación en Sistema por el STE Validación de Gestiona del registro de la cédula de apoyo Evalúa el Subcomité Técnico Estatal la Cédula de apoyo Evaluación del Consejo Directivo Ventanilla del Fondo Pyme Dirección Jurídica Dirección de evaluación del área de Delegación de Representante del Sector Privado Dirección de evaluación del área de Aprobación de la documentación legal (SE) Cumplir con el Manual de Procedimientos (de la categoría) Autorización de la cédula de apoyo Votación del STE en el Sistema de transparencia Autorización del Consejo Directivo Validación de Registro de Generación del Folio de la Cédula aprobación de la Cédula de apoyo empresas atendidas empleos conservados aprobación de la Cédula de apoyo Nombre del Validado Folio de la cédula Nombre del proyecto Monto requerido Impactos en empleos y empresas Documentación soporte Cédula completa Número de acuerdo Datos generales del proyecto Acta de la Sesión 2 Versión N : 0 Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un Documento no controlado Página 4 de 6
5 ENTRADA FLUJO PROCESO RESPONSABLE VINCULACIÓN PUNTOS DE CONTROL SALIDA (Registros, Indicadores) Requerimientos de Salida de Resultados 1 aprobación del Comité Directivo Adhesión Firmado Coordinación Firmado Acta de autorización para ejercer el re en Fondo Pyme (Estatal) Proyecto Iniciado instrumentaci ón del documento jurídico Ministración Federal y Estatal Da Seguimiento y Evalua FIN Delegación de Dirección del Área de Fondo Pyme Dirección Jurídica de Dirección Administrativa de Finanzas SEFIDEC Delegación de Dirección del Área de Fondo Pyme Autorización del Consejo Directivo Contrarecibos Federales y Estatales Estados de Cuenta Cumplimiento con requerimientos de cierre del manual de procedimientos Adhesión del Proyecto en gestión Depositos Federal y Estata Cierre del proyecto * Firma de Recibos Pyme empleos generadps o conservados empresas beneficiadas emprendedores beneficiados Datos generales del organismo intermedio Datos del proyecto Montos de apoyo Aportantes y % Clausulas de reintegro Folio Monto Fecha del pago Procedencia del pago Nombre del beneficiario+ Cuenta a depositar Leyenda: Cerrado: Proyecto Conluido en el sistema de transparencia del Fondo Pyme REGISTROS DE CALIDAD Clave Registros Tiempo de retención Responsable de conservarlo Coordinación Adhesión Actas del Subcomité Técnico Estatal del Fondo Pyme Recibo Pyme Versión N : 0 Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un Documento no controlado Página 5 de 6
6 9. SECCIÓN DE CAMBIOS No. de versión Fecha de actualización Descripción del cambio 0 Inicia su uso Versión N : 0 Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un Documento no controlado Página 6 de 6
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