BOLETÍN DE CONTROL INTERNO

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1 BOLETÍN DE CONTROL INTERNO PERIODO ENERO 2016 ENERO 2017

2 FUNDAMENTOS INHERENTES AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Capacidad de evaluar nuestro trabajo, valorarlo y aplicar correcciones para mejorar procesos, tareas o acciones. COMITÉ DE CONTROL INTERNO PERIODO JORGE KANEKO LILIANA GUERRERO EDILBERTO IPARRAGUIRRE OSCAR ARCE CARMEN SANTALLA VILMA SEBASTIÁN DIANA GARCÍA MARÍA DEL CARMEN RATTO Competencia que tiene la institución para interpretar, coordinar y desarrollar la correcta gestión administrativa delegada por la Constitución o las Normas Legales. Facultad que tiene toda la institución para reglamentar y evaluar sus procesos y tareas con la finalidad de mejorar y hacer más transparente sus acciones. MIEMBROS PERIODO ACTUAL JORGE KANEKO NICOLÁS ZEGARRA VIRGILIO PAZ VILMA SEBASTÍAN FELIPE FONSECA EDILBERTO IPARRAGUIRRE OSCAR ARCE HERY CABALLERO CLAUDIA SAAVEDRA FERNANDO CORREA

3 FOMENTA LA PRÁCTICA DE LOS VALORES LOGRA OBJETIVOS Y METAS PLAN ESTRATEGICO Y OPERACIONAL DE LA CPMP GENERA UNA CULTURA DE PREVENCIÓN ANTE RIESGOS OPERATIVOS ASEGURA EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS VALORES INSTITUCIONALES COMO: HONRADEZ, PRODUCTIVIDAD, BUEN TRATO, RESPONSABILIDAD, TRABAJO EN EQUIPO E IDENTIDAD GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS Y LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO PROMUEVE EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD INTEGRACIÓN ENTRE LOS ORGANOS NORMATIVAS PROPIAS DE LA ENTIDAD Y NORMATIVAS EXTERNAS APLICADAS A LA CPMP PROMUEVE LA RENDICIÓN DE CUENTAS REPORTE DE LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS PROTEGE LOS RECURSOS Y BIENES DE LA ENTIDAD SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ARCHIVOS FISICOS Y ARCHIVOS ELECTRONICOS PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA CPMP GESTIÓN DE INFORMACIÓN CONFIABLE Y OPORTUNA LOGRA LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LAS OPERACIONES

4 QUE ES EL CONTROL INTERNO? El Control Interno es un proceso integral de gestión efectuado por el titular, funcionarios y servidores de una entidad, diseñado para enfrentar los riesgos en las operaciones de la gestión y para dar seguridad razonable de que, en la consecución de la misión de la entidad, se alcanzaran los objetivos de la misma, es decir, es la gestión misma orientada a minimizar los riesgos. CUAL ES EL OBJETIVO DEL CONTROL INTERNO? El objetivo principal es impulsar una gestión pública más eficiente y transparente a través del cumplimiento de los objetivos y metas trazados por las instituciones, lo que incidirá positivamente en la calidad de los servicios, bienes y obras que brindan a la población. Objetivos de la gestión propia de la entidad QUE ES EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO? El Sistema de Control Interno (SCI) es el conjunto de elementos organizacionales (Planeación, Control de Gestión, Organización, Evaluación de Personal, Normas y Procedimientos, Sistemas de Información y Comunicación) interrelacionados e interdependientes, que buscan sinergia y alcanzar los objetivos y políticas institucionales de manera armónica. 5 Componentes del Sistema de Control Interno AMBIENTE DE CONTROL Son el conjunto de normas, procesos y estructuras que sirven de base para llevar a cabo el adecuado Control Interno en la entidad. Un buen ambiente de control tiene un impacto en todo el sistema general de Control Interno. EVALUACION DEL RIESGO El riesgo es la posibilidad de que un evento ocurra o afecte adversamente el cumplimiento de objetivos. La evaluación del riesgo se refiere a un proceso permanente a fin de que la entidad pueda prepararse para enfrentar dichos eventos. ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL Son aquellas políticas y procedimientos establecidos para disminuir los riesgos que pueden afectar el logro de objetivos de la entidad. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN La administración obtiene, genera y utiliza la información relevante y de calidad a partir de fuentes internas y externas para apoyar el funcionamiento de los otros componenetes del Control Interno SUPERVISIÓN Es el conjunto de actividades de autocrontrol incorporadas a los procesos y operaciones de supervisión de la entidad con fines de mejora y evaluación.

5 PRINCIPIOS DEL SISTEMA CONTROL INTERNO 2.1 Objetivos claros. 2.2 Gestión de riesgos que afectan los objetivos. 2.3 Identificación de fraude en la evaluación de riesgos. 2.4 Monitoreo de cambios que podrían impactar al SCI. 4.1 Información de calidad para el Control Interno. 4.2 Comunicación de la información para apoyar el Control Interno. 4.3 Comunicación a terceras partes sobre asuntos que afectan el Control Interno. 2. EVALUACIÓN DEL RIESGO 4. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 1. AMBIENTE DE CONTROL 3. ACTIVIDADES DE CONTROL GERENCIAL 5. SUPERVISIÓN 1.1 Entidad comprometida con integridad y valores. 1.2 Independencia de la supervisión del Control Interno. 1.3 Estructura organizacional apropiada para objetivos. 1.4 Competencia profesional. 1.5 Responsable del Control Interno. 3.1 Definición y desarrollo de actividades de control para mitigar riesgos. 3.2 Controles para las TIC para apoyar la consecución de los objetivos institucionales. 3.3 Despliegue de las actividades de control a través de políticas y procedimientos. 5.1 Evaluación para comprobar el Control Interno. 5.2 Comunicación de deficiencias de Control Interno.

6 ELEMENTOS ORGANIZACIONALES DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Tomado de la página del Marco Conceptual del Control Interno, Contraloría General de la República, Agosto 2014

7 MACRO PROCESOS DEL SISTEMA CONTROL INTERNO # Macro Proceso Tipo Código Descripción 1 Planeamiento y presupuesto E Corresponde a la formulación y evaluación del plan estratégico, de los planes operativos y del E-01 s presupuesto. 2 Dirección t E-02 Corresponde a la toma de decisiones que dirigen la gestión de la entidad hacia sus objetivos. 3 Estudios actuariales y económicos r Corresponde a la realización de estudios sobre la solvencia de los regímenes de los fondos de pensiones E-03 a administrados, así como estudios económicos. 4 Control de gestión t E-04 Corresponde a la evaluación de la gestión. 5 Sistemas de gestión é E-05 Corresponde a la administración de los sistemas de gestión (calidad, seguridad y salud, medio ambiente) g Corresponde a la implementación de la gestión integral de riesgos. Incluye el Sistema de Gestión de 6 Gestión de riesgos i E-06 Continuidad del Negocio (SGCN). c Corresponde a la gestión de la seguridad de la información, sobre todos los medios de almacenamiento 7 Gestión de seguridad de la información o E-07 (SGCI). Corresponde al control de los ingresos correspondientes a los aportes y a las transferencias para el pago 8 Recaudación C-01 de beneficios. 9 Inversión C l a C-02 Corresponde a la administración de los fondos de pensiones administrados con la finalidad de que sean incrementados. Corresponde a las actividades de recepción, registro y procesamiento de la información referida a los beneficiarios. Corresponde a la verificación de los requisitos legales que acreditan el derecho para percibir los v beneficios. e 10 Gestión de la información de beneficiarios C Verificación de requisitos C Pago de beneficios C-05 Corresponde a la generación de la planillas beneficios y a su pago 13 Atención de requerimientos C Gestión documentaria Corresponde a la gestión de los requerimientos referidos a los beneficios y que son efectuados por los afiliados, demás clientes y entidades. S-01 Corresponde a la gestión, archivo y digitalización de la documentación externa e interna. 15 Gestión de tecnologías de la información S-02 Corresponde a la administración de la infraestructura informática. 16 Gestión de recursos humanos S-03 Corresponde a la administración y desarrollo de los colaboradores. 17 Adquisición y contratación S S-04 Corresponde a las actividades relacionadas a la adquisición de bienes y contratación de servicios. 18 Gestión de servicios generales 19 Gestión de tesorería o Corresponde a la administración de los servicios de comunicaciones, transporte, vigilancia, y S-05 p mantenimiento de mobiliario y equipos. o Corresponde al registro y control de las operaciones de gestión de recursos financieros de corto plazo y a S-06 la administración de los documentos de títulos valores. r t Corresponde a las actividades referidas a las operaciones contables y tributarias, y a la emisión de los EE 20 Gestión contable y financiera S-07 FF. e Corresponde al diseño, implementación y evaluación de la estructura organizacional y a la formulación 21 Desarrollo organizacional S-08 de normativa interna. 22 Gestión de activos S-09 Corresponde al registro y control de los activos (fijos e inmuebles). 23 Asesoría legal S-10 Corresponde a la asesoría legal para la toma de decisiones y a gestión de los procesos judiciales.

8 PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI El proceso de Implementación del Sistema de Control Interno (SCI) consta de 3 fases: Planificación, Ejecución y Evaluación. La CPMP finalizó la fase de Planificación del SCI en Enero de 2015, es decir realizaron las actividades preliminares, el diagnóstico, la identificación de las brechas y las iniciativas para el tratamiento de las brechas; a partir de las iniciativas elaboradas, se estableció el Plan de Trabajo para la Implementación del SCI. A partir de febrero 2015 se puso en marcha la ejecución del citado plan. En enero 2017 se ha presentado un proyecto de actualización al plan para adecuarse a la RC CG. Para el período 2014, en la aplicación desarrollada por la CGR, se registró un nivel de cumplimiento de 76.38%. Con este puntaje la CPMP alcanza un nivel de madurez óptimo con respecto a la implementación del SCI. RANGO DE CLASIFICACIÓN NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO (CPMP) PROMEDIO NACIONAL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO PUNTAJE (SCI ÓPTIMO) PUNTAJE 25.6 HECHOS RELEVANTES PERIODO: Con fecha 28 de enero de 2016 el Comité de Control Interno (CCI) aprobó el contenido del informe sobre el estado de Implementación del Sistema de Control Interno a Enero 2016, el cual fue remitido al Consejo Directivo de la CPMP. Con fecha 21 de abril de 2016, el CCI aprobó los Macro Procesos de la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP) y acordó remitirlo a la Administración para su validación. Con fecha 14 de mayo de 2016 la Contraloría General de la Republica emite la Resolución CG (Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado), el cual impacta en los plazos para la ejecución del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno vigente, con ello se obliga a la CPMP a reducir el plazo para la Implementación del Sistema de Control Interno de 5 años a 2 años, para ello se actualizaron las brechas e iniciactivas, tomando en cuenta aquellas que fueran viables y que estuvieran enmarcadas dentro de la mejora de la gestión por procesos y la gestión de los riesgos. Con fecha 22 de junio de 2016 la Administración aprueba los Macro Procesos y su priorización. Con fecha 22 de noviembre de 2016 se remite a la Administración la actualización a las brechas del Sistema de Control Interno. Con fecha 28 de diciembre de 2016 la Administración culmina el proceso de validación de las brechas y las iniciativas. Con fecha 17 de enero de 2017 el CCI aprueba el proyecto actualización del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno, el mismo que se remite al titular de la entidad (Gerente General) con fecha 23 de enero de 2017 para su aprobación. CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL

9 LA CAJA Te invita a: Participar activamente en la ejecución del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno. Día: Desde el 02/01/2017 hasta el 30/04/2018 Lugar: Caja de Pensiones Militar Policial. Confirma tu participación, escríbenos a cci@lacaja.com.pe.

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