Informe de Avance Físico y Financiero

Transcripción

1 Secretaría de Finanzas Dirección General de Inversiones Públicas Informe de Avance Físico y Financiero Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) Al Tercer Trimestre, 2012 Tegucigalpa, M.D.C Honduras, C.A. Septiembre, 2012

2 3.1 EJECUCION FISICA - FINANCIERA DE LA INVERSION PÚBLICA La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) al tercer trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L.136,032,370; mismo que está orientado al financiamiento cuatro proyectos estratégicos: PROMECOM, EMPRENDESUR, PROMORCO y ADAMA. La SAG a través del Gabinete de la Producción, coordina la ejecución de políticas sectoriales para el desarrollo agroalimentario y el bienestar rural con instituciones que conforman el Sector Público Agrícola; con énfasis en la tenencia de la tierra, financiamiento rural, comercialización y otros aspectos relacionados a políticas institucionales.(ver cuadro N 13). Cuadro N 13 Programa de Inversión Pública, al Tercer Trimestre del 2012 Descripción Monto Presupuesto Aprobado 134,535,000 Presupuesto Vigente 136,032,370 Congelamiento 55,000,000 Presupuesto Vigente Ajustado 81,032,370 Programado III Trimestre 36,446,442 Ejecutado III Trimestre 18,906,063 % Ejecución III Trimestre 52 Ejecución Acumulada 46,434,940 % Ejecución Anual (/ Vigente) 34 % Ejecución Anual (/ Vigente Ajustado) 57 Disponible (Vigente Ajustado-) 34,597,430 Fuente: SIAFI Anexo 2: Detalle de Proyectos de Ejecución Financiera al III Trimestre del 2012 Destinándose L.25,838,761 para financiar inversión en desarrollo humano; capacitaciones, asistencias técnicas y fortalecimiento institucional y L.110,193,609 a inversión real ejecutando metas institucionales e infraestructura de producción, elevando la competitividad de los productores en el mercado nacional y regional, bajo esquemas de producción favoreciendo la equidad en el acceso a factores productivos, e incentivando la participación comunitaria.(ver cuadro N 14) Resultado 01-FORTALECIDOS 50 GRUPOS EMPRESARIALES RURALES DE YORO CON CAPITAL DE TRABAJO, ACOMPAÑAMIENTO, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES DE NEGOCIO 01-FORTALECIDOS 1000 PRODUCTORES(AS) EN TEMAS DE DESARROLLO HUMANO Y TERRITORIAL Cuadro N 14 Programa de Inversión Pública Ejecución Fisica Unidad de Medida Programación Anexo 3: Detalle de Metas de Ejecución Física al III Trimestre Anual Ejecución Programación Ejecución 3er Trimestre PLAN PRODUCTOR

3 3.2 PRINCIPALES PROYECTOS Entre los principales metas se encuentran el fortalecimiento de 50 grupos empresariales del departamento de Yoro con capital de trabajo, acompañamiento, asistencia técnica y capacitación para la implementación de los planes de negocios. 1. Mejorando la Competitividad de la Economía Rural en Yoro (PROMECOM). BCIE 1947/FIDA-759. El objetivo del proyecto es mejorar las capacidades organizacionales, prácticas de manejo territorial y posicionamiento en el mercado de los productos y de los pobres rurales e indígenas, fortaleciendo las organizaciones de los productores y las comunidades para incrementar la productividad y competitividad de los cultivos facilitando la comercialización de los productos. Como resultado de la implementación del proyecto, se contarán con organizaciones rurales fortalecidas, con una gestión territorial sostenible, mejor acceso a servicios técnicos comerciales y financieros, e insertados y posicionados en el mercado. Cuenta con un presupuesto vigente de L.62,587,452 de los cuales ha ejecutado al tercer trimestre L.32,309,944 representando un 52% de ejecución, entre el 19 y 24 de agosto el FIDA realizó la segunda misión de supervisión. Así mismo el proyecto inició los procesos de capacitación y asistencia técnica a las organizaciones de usuarios/as acompañando las inversiones de campo que en su mayoría están orientadas al equipamiento y adquisición de insumos productivos. Los avances de ejecución física se han realizado las siguientes actividades: Formulación de 5 planes de negocio (71%), 39 Planes de Desarrollo Organizacional (PDO - 100%), 23 Planes de Manejo Comunitario (PMC - 56%); 67 perfiles de inversión que fueron evaluados a planes de inversión (78%); 10 Grupos Empresariales Rurales (GER) con capacitación y asistencia técnica (19%); 7 grupos capacitados y conformados en cajas rurales (17% ) y 10 municipalidades con implementación en su primera fase sobre gestión ambiental. 2. Programa Desarrollo Rural Sostenible para la Región Sur (EMPRENDESUR) FIDA-816 El objetivo principal del programa EMPRENDESUR se basa en incrementar las oportunidades de ingreso y empleo de los usuarios-gestores del programa a través de su vinculación a las cadenas productivas y el acceso a los mercados. Cuenta con un presupuesto vigente de L. 71,947,548 de los cuales ha ejecutado L. 12,638,139 es decir 18% de Ejecución; del 26 al 31 de agosto se realizó por parte del PNUD tercera misión de supervisión al programa; durante el tercer trimestre este programa ha realizado las siguientes actividades: Se está formulando 23 planes de negocios en las siguientes cadenas:8 marañón, 5 hortícolas, 3 apícolas, 3 granos básicos, 2 acuícolas, 1 café y 1 ajonjolí con la cual se beneficiarán a 1,750 beneficiarios de los cuales 626 son mujeres. Así mismo de 23 Planes de Negocios (PNs) formulados se han realizado convenios de cooperación para la formulación e implementación de 12 PNs en la cadena de marañón, ajonjolí y hortalizas.

4 3. Programa Desarrollo Rural y Agrícola de Santa María del Real (ADAMA). El proyecto ADAMA (que significa Mi Tierra ) tiene como objetivo el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de la región del norte y sur del río Guayape y de la montaña al norte del municipio de la Comunidad de Santa María del Real en el departamento de Olancho de las cuales serán beneficiadas 12,500 personas considerando el mejoramiento de las cadenas de valor de la agricultura y de productos de alto valor para diversos mercados. Es un convenio de desarrollo rural y agrícola firmado entre los Gobiernos de Honduras e Israel, La ejecución tendrá a un costo de $ 7.0 millones en el municipio de Santa María del Real, Olancho. La principal meta es dar una nueva vida a la región y construir una comunidad unida y fuerte que permita generar niveles altos de empleo en la región, exportación de productos de alto valor, mejorando la calidad de vida de los habitantes y el crecimiento económico de la región; para este trimestre cuenta con un presupuesto vigente de L.1,471,625 de los cuales ha tenido una ejecución del 99% mediante la realización de 2 estudios de análisis sobre agricultura, agroindustria, agua, suelo, social, microcréditos, construcción e infraestructura, recursos, salud, marketing en Santa Maria del Real. 3.3 PROBLEMAS QUE AFECTAN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS: La SAG no presenta problemas en la ejecución de sus proyectos; ejecutando al tercer trimestre L. 46,434,940 representando un 57% respecto al Presupuesto vigente ajustado siendo esta normal y satisfactorio. En el caso del Programa de PROMECON a la fecha ha continuado con un ritmo ascendente de ejecución de sus actividades e inversiones mostrando una recuperación de los niveles de ejecución física y financiera. 3.4 INVERSION REGIONAL: De acuerdo al Programa de Inversión Pública regional; el mayor porcentaje de recursos ejecutados acumulados se destina a la región de Valle de Sula L. 23,626,917 representando el 74% y la Región del Valle de Olancho L. 1,461,112 representando el 99% del total programado y en menor proporción la Región del Valle del Aguán con L.700,714 representando el 6% de ejecución acumulada. (Ver Cuadro N 15) Cuadro N 15 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA REGIONAL AL TERCER TRIMESTRE, 2012 Región ANUAL III TRIMESTRE, 2012 Aprobado Vigente Programado (/ Vigente) Trimestre Secretaría de Agricultura y Ganadería 134,535, ,032,370 36,446,442 18,906, ,434, R01 - Valle de Sula 25,737,417 32,123,203 7,907,367 8,012, ,626, R02 - Valle de Comayagua 5,284,868 8,477,761-3,192,893-3,893, R05 - Valle de Aguán 11,639,425 11,639, ,852 70, ,714 6 R06 - Cordillera Nombre de Dios 7,154,171 10,347,063 1,161,604 3,192, ,088, R08 - Valles de Olancho - 1,471, ,461, R11 - El Paraíso 4,390,000 2,460,000 1,245, , , R12 - Distrito Central 19,237,390 16,886,135 5,824,000 1,560, ,873, R13 - Golfo de Fonseca 61,091,729 52,627,158 19,791,619 2,208, ,825, Anexo 4: Detalle de Ejecución Regional al III Trimestre del 2012

5 3.5. INVERSION PÚBLICA- PLAN DE NACION Las inversiones de la SAG están orientadas a contribuir con los objetivos del Plan de Nación y Visión de País, principalmente con el objetivo de: Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleos dignos, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental. Objetivo PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA POR OBJETIVO DEL PLAN DE NACION, AL TERCER TRIMESTRE, 2012 Aprobado Vigente Anual Congelamiento Solicitado Vigente Ajustado Programado III Trimestre-2012 Trimestre ( / Vigente) (/ Vigente Ajustado) Secretaría de Agricultura y Ganadería 134,535, ,032,370 55,000,000 81,032,370 36,446,442 18,906, ,434, Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental 134,535, ,032,370 55,000,000 81,032,370 36,446,442 18,906, ,434, Anexo 5: Detalle de Ejecución Plan de Nación al III Trimestre del 2012 CONCLUSIONES Es importante aplicar lecciones aprendidas de programas y proyectos finalizados para mejorar la eficiencia y eficacia en la planificación de las metas físicas y financieras logrando los objetivos esperados de acuerdo al Plan Operativo Anual (POA) y Plan de Adquisiciones. RECOMENDACIONES Se debe continuar con el seguimiento puntual por trimestre a los proyectos ejecutados por la SAG a fin de verificar y constatar que se estén ejecutando de acorde a su Plan Operativo Anual y así realizar los correctivos a tiempo.

6 Objetivo GOBIERNO DE HONDURAS SECRETARIA DE FINANZAS Anexo 9 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA POR OBJETIVO DEL PLAN DE NACION, AL TERCER TRIMESTRE, 2012 Anual Aprobado Vigente Congelamiento Solicitado Vigente Ajustado Fondo s Nacion ales % Ejec. Trimes tre Secretaría de Agricultura y Ganadería 7,393, ,141, ,535,000 7,393, ,638, ,032,370-55,000,000 55,000,000 7,393,813 73,638,557 81,032,370 2,101,575 34,344,867 36,446,442 5,908,682 12,997,381 18,906, ,393,813 39,041,127 46,434, Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental 7,393, ,141, ,535,000 7,393, ,638, ,032,370-55,000,000 55,000,000 7,393,813 73,638,557 81,032,370 2,101,575 34,344,867 36,446,442 5,908,682 12,997,381 18,906, ,393,813 39,041,127 46,434, Programado III Trimestre-2012 % Ejec. (Deve ngado / Vigent e) % Ejec. (Dev enga do/ Vige nte