ANALISIS FUNCIONAL PROGRAMATICO ECONOMICO
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- José Francisco Muñoz Vidal
- hace 6 años
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1 PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DESARROLLO ECONOMICO 283,414, TURISMO 283,414, DESPACHO DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO TURISTICO 14,476, G102 PROGRAMA DE MANDO 14,476, SERVICIOS PERSONALES 6,625, SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,886, PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 4, PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 747, COMPENSACIONES 1,853, APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 494, APORTACIONES PARA SEGUROS 127, PRESTACIONES CONTRACTUALES 857, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 540, ESTIMULOS 5, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 109, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,060, MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 107, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION 56, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES 416, MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL 19, MATERIAL DE LIMPIEZA 32, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 10, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 2, CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 2, MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 2, VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO 2, MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 16, ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 2, MATERIALES COMPLEMENTARIOS 33, OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION 4, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 2, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 329, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 19, SERVICIOS GENERALES 6,790, ENERGIA ELECTRICA 254, AGUA 22, TELEFONIA TRADICIONAL 480, TELEFONIA CELULAR 108, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 1,288, ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 45, ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 353, SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 680, SERVICIOS DE CAPACITACION 188, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 130, SERVICIOS DE VIGILANCIA 232, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 1,674, SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 2, SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 75, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 150, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOY EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECR 25, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 1
2 3530 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 31, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 251, SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 29, DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA 50, DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS 200, PASAJES AEREOS 60, PASAJES TERRESTRES 50, VIATICOS EN EL PAIS 150, VIATICOS EN EL EXTRANJERO 60, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 25, GASTOS DE REPRESENTACION 135, IMPUESTOS Y DERECHOS 30, OTROS SERVICIOS GENERALES 3, DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TURISTICO 94,977, E057 EMPLEOS DIGNOS 6,144, SERVICIOS PERSONALES 5,680, SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,695, PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 3, PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 641, COMPENSACIONES 1,473, APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 495, PRESTACIONES CONTRACTUALES 725, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 550, ESTIMULOS 1, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 93, MATERIALES Y SUMINISTROS 163, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 2, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 161, SERVICIOS GENERALES 299, TELEFONIA CELULAR 41, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 10, SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 25, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 118, PASAJES AEREOS 10, PASAJES TERRESTRES 15, VIATICOS EN EL PAIS 30, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 10, GASTOS DE REPRESENTACION 37, OTROS SERVICIOS GENERALES 1, K911 IMPULSO A LA CAPACITACION,CERTIFICACION Y CULTURA TURISTICA 6,860, SERVICIOS PERSONALES 739, HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 724, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 14, MATERIALES Y SUMINISTROS 100, OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA 100, SERVICIOS GENERALES 1,333, SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 10, SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 300, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 2
3 3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 65, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 222, DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA 100, DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS 132, PASAJES AEREOS 50, PASAJES TERRESTRES 63, VIATICOS EN EL PAIS 71, CONGRESOS Y CONVENCIONES 208, EXPOSICIONES 75, GASTOS DE REPRESENTACION 20, IMPUESTOS Y DERECHOS 10, OTROS SERVICIOS GENERALES 5, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4,687, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES CULTURALES SIN FINES DE LUCRO 4,687, KB84 PROGRAMAS DE PROMOCION Y PROYECTOS DE DESARROLLO TURISTICO 30,000, SERVICIOS PERSONALES 968, HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 949, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 18, SERVICIOS GENERALES 1,265, SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 30, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 847, DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS 150, PASAJES AEREOS 55, PASAJES TERRESTRES 30, VIATICOS EN EL PAIS 50, VIATICOS EN EL EXTRANJERO 50, GASTOS DE REPRESENTACION 48, OTROS SERVICIOS GENERALES 5, INVERSION PUBLICA 27,766, EDIFICACION NO HABITACIONAL 27,766, KC03 GUANAJUATO, CIUDAD LUZ 10,000, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,000, TRANS. OTORGADAS PARA ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA GASTO DE CAPITAL 10,000, KF81 PARADORES (PIC) 4,470, INVERSION PUBLICA 4,470, EDIFICACION NO HABITACIONAL 4,470, KF82 DESARROLLO TURISTICO EXPRESO DEL BAJIO (PIC) 2,928, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,095, TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PARA GASTO DE CAPITAL 1,095, INVERSION PUBLICA 1,833, EDIFICACION NO HABITACIONAL 1,833, KF83 DESARROLLO TURISTICO DE MINERAL DE POZOS (PIC) 11,300, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 11,300, TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA GASTO DE CAPITAL 11,300, KF84 SEÑALETICA (PIC) 765, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 3
4 6000 INVERSION PUBLICA 765, EDIFICACION NO HABITACIONAL 765, KH71 SANEAMIENTO DE LA LAGUNA DE YURIRIA PIC 22,509, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,380, TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA GASTO DE CAPITAL 9,380, INVERSION PUBLICA 13,128, DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION 13,128, SUBSECRETARIA DE PROMOCION TURISTICA 96,848, E057 EMPLEOS DIGNOS 28,800, SERVICIOS PERSONALES 5,842, SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,738, PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 2, PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 663, COMPENSACIONES 1,561, APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 491, PRESTACIONES CONTRACTUALES 744, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 540, ESTIMULOS 2, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 97, MATERIALES Y SUMINISTROS 372, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 2, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 370, SERVICIOS GENERALES 683, TELEFONIA CELULAR 66, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 86, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 10, SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 28, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 25, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOY EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECR 25, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 224, PASAJES AEREOS 10, PASAJES TERRESTRES 20, VIATICOS EN EL PAIS 40, VIATICOS EN EL EXTRANJERO 60, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 10, GASTOS DE REPRESENTACION 76, OTROS SERVICIOS GENERALES 1, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8, JUBILACIONES 8, INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 21,892, EROGACIONES COMPLEMENTARIAS 21,892, K754 APOYO A EVENTOS E IMPULSO AL TURISMO DE CONGRESOS, CONVENCIONES Y 20,000, EXPOSICIONES 1000 SERVICIOS PERSONALES 944, HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 925, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 4
5 1810 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 18, SERVICIOS GENERALES 19,055, SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 9, ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 860, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 13,582, PASAJES AEREOS 335, PASAJES TERRESTRES 110, VIATICOS EN EL PAIS 1,635, VIATICOS EN EL EXTRANJERO 940, CONGRESOS Y CONVENCIONES 320, EXPOSICIONES 800, GASTOS DE REPRESENTACION 455, OTROS SERVICIOS GENERALES 8, K755 DESARROLLO DE EMPRESAS Y PRODUCTOS TURISTICOS 35,147, SERVICIOS PERSONALES 616, HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 604, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 12, SERVICIOS GENERALES 1,991, SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 5, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 1,924, PASAJES TERRESTRES 10, VIATICOS EN EL PAIS 14, GASTOS DE REPRESENTACION 34, OTROS SERVICIOS GENERALES 3, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 32,540, SUBSIDIOS A LA INVERSION 16,680, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES CULTURALES SIN FINES DE LUCRO 15,860, K913 COMERCIALIZACION Y DIFUSION DE RUTAS, CIRCUITOS Y PRODUCTOS 12,900, TURISTICOS 1000 SERVICIOS PERSONALES 698, HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 684, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 13, SERVICIOS GENERALES 5,276, SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 100, SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 500, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 1,600, DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y PRENSA 1,000, DIFUSION POR MEDIOS ALTERNATIVOS 1,912, PASAJES AEREOS 35, PASAJES TERRESTRES 51, VIATICOS EN EL PAIS 70, OTROS SERVICIOS GENERALES 7, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,925, AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES CULTURALES SIN FINES DE LUCRO 6,925, DIRECCION GENERAL DE PLANEACION 77,111, G101 PROGRAMA DE GESTION 5,151, SERVICIOS PERSONALES 3,832, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 5
6 1130 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,137, PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 1, PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 435, COMPENSACIONES 1,022, APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 330, PRESTACIONES CONTRACTUALES 489, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 351, ESTIMULOS 1, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 63, MATERIALES Y SUMINISTROS 113, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 2, COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 111, SERVICIOS GENERALES 1,204, ENERGIA ELECTRICA 48, TELEFONIA TRADICIONAL 112, TELEFONIA CELULAR 30, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 574, ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 5, SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 37, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 10, SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 6, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 50, INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIOY EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECR 25, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 90, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 91, SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 22, PASAJES AEREOS 10, PASAJES TERRESTRES 15, VIATICOS EN EL PAIS 30, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 5, GASTOS DE REPRESENTACION 29, IMPUESTOS Y DERECHOS 9, OTROS SERVICIOS GENERALES 1, K914 SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION TURISTICA Y VENTANILLA UNICA DE 1,959, ATENCION AL TURISTA 1000 SERVICIOS PERSONALES 574, HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 562, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 11, SERVICIOS GENERALES 1,385, SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 60, SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO 848, SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 347, PASAJES TERRESTRES 21, VIATICOS EN EL PAIS 39, CONGRESOS Y CONVENCIONES 70, KL62 FIDEICOMISO DE INVERSION Y ADMINISTRACION DEL PARQUE GUANAJUATO 70,000, BICENTENARIO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 70,000, TRANS. OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS PARA GASTO DE CORRIENTE 70,000, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 6
7 PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012 TOTAL 283,414, GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Pagina: 7
RECURSOS FEDERALES RECURSOS ESTATALES APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIM. PARTICIPACIONE S FEDERALES CONVENIOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE HACIENDA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 2015 Cve Concepto INGRESOS PROPIOS APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUC. RECURSOS
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