/E PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO / GOBIERNO RESPONSABLE

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1 Hoja No. 1 de /E PRETACIONE OCIOECONOMICA A JUBILADO, PENIONADO Y TRABAJADORE AL ERVICIO DEL ETADO / GOBIERNO REPONABLE Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo M H Total restaciones socioeconómicas otorgadas con equidad, justicia y oportunidad, en estricto apego a las disposiciones legales plicables, para los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del estado de los entes públicos afiliados a las instituciones ncomendadas para otorgar estos servicios. REFERENCIA AEGURADO OBJETIVO AEGURADO POTERGADA AEGURADO 49,195 21,432 27,936 33,085 14,288 18,624 82,280 35,720 46,560 POTENCIAL AEGURADO 49,195 33,085 82,280 Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Recursos del Programa Gasto Variación Presup. Modificado vs Gasto 3,089,501,024 3,089,501,024 1,930,497,898 1,159,003,126 ALINEACIÓN Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo Eje E5 ORDEN INTITUCIONAL Tema 04 GOBIERNO REPONABLE ubtema 01 GOBIERNO REPONABLE Objetivo 021 Diseñar y establecer las políticas necesarias para un excelente servicio a la ciudadanía. Estrategia 001 Promover una cultura organizacional entre quienes laboran en el sector público, orientada a fortalecer la excelencia, la ética y la vocación de servicio en la función pública. Línea de Acción 001 Establecer los medios y mecanismos adecuados para reforzar la aplicación cotidiana de los valores propios del servicio público en especial la honestidad en el comportamiento, la austeridad en el manejo de los recursos, la transparencia de las decisiones, la evaluación y rendición de cuentas y el compromiso con el servicio a la ciudadanía. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado INGREO PROPIO DE ENTIDADE PARAETATALE 2014 INGREO PROPIO 10 3,089,501,024 Modificado Gasto Variación 3,089,501,024 1,930,497,898 1,159,003,126

2 Hoja No. 2 de /E PRETACIONE OCIOECONOMICA A JUBILADO, PENIONADO Y TRABAJADORE AL ERVICIO DEL ETADO / GOBIERNO REPONABLE INDICADORE PARA REULTADO Nivel FIN PROPOITO Resumen Narrativo Contribuir a mejorar la seguridad social de los afiliados a la Institución mediante prestaciones económicas. A los afiliados se les otorgan prestaciones económicas con oportunidad Nombre del Indicador / Descripción del Indicador -Porcentaje de prestaciones económicas otorgadas a los afiliados a la institución de un año a otro. -Porcentaje de prestaciones economicas otorgadas a los afiliados a la institución que del año actual contra el año inmediato anterior. -Porcentaje de numero de afiliados que recibieron una prestacion económica respecto al número de total de afiliados a la institución. -Indica el porcentaje de afiliados que recibieron prestaciones económicas, respecto el mtotal de afiliados a la institución. Fórmula / Descripción de la Fórmula ((TPEOt/TPEOt_1)-1)*100 TPEOt = Total de Prestaciones Económicas Otorgadas en el año actual TPEOt_1 = Total de Prestaciones Económicas Otorgadas en el año anterior (TAPE/TAI)*100 TAPE = Total de afiliados que reciben prestaciones económicas TAI = Total de afiliados a la institución Frecuencia AFILIADO AFILIADO Unidad de Medida Programados 23, , , ,37 Meta Programada Logrados 10,14 2, , , Avance de la Meta Trimestre Acumulado 274,03 116,94 52,42 52,42 C01 Jubilación ó pensión otorgada -Porcentaje de asegurados jubilados y pensionados -Muestra el porcentaje de incremento de jubilados y pensionados respecto al total de asegurados a la institución. (TAJP/TA)*100 TAJP = Total de asegurados jubilados y pensionados JUBILADO. PENIONADO. ORFANDAD Y VIUDEZ 13, , C02 C03 Prestaciones económicas otorgadas Afiliación y vigencia otorgada -Variación porcentual de los préstamos otorgados -El indicador refleja el comportamiento de los préstamos otorgados del año actual contra el año anterior. -Variación porcentual de afiliados y vigentes -Mide la variación porcentual de las afiliaciones y vigencias de los que cumplen con los requisitos de ley del año actual en relación al año anterior. TA = Total de asegurados ((TPOt/TPOt_1)-1)*100 TPOt = Total de préstamos otorgados en el año actual TPOt_1 = Total de préstamos otorgados en el año anterior ((DHAt/DHAt_1)-1)*100 DHAt = Derechohabientes afiliados año actual DHAt_1 = Derechohabientes afiliados del año anterior JUBILADO. PENIONADO. ORFANDAD Y VIUDEZ 36, ,00 10,00 82,50 82, , ,14 2, , , C0101 Elaboración de nómina de jubilados y pensionados de la institución de manera oportuna. -Tiempo de elaboración de nómina de jubilados y pensionados de un año a otro. -Refleja el tiempo en que se elabora la nómina de jubilados y pensionados respecto a tiempo de elaboración del año inmediato anterior. ((TEN/TENA)-1)*100 TEN = Tiempo de la elaboración de la nómina TENA = Tiempo de la elaboración de la nómina anterior TIEMPO EN DÍA TIEMPO EN DÍA

3 Hoja No. 3 de /E PRETACIONE OCIOECONOMICA A JUBILADO, PENIONADO Y TRABAJADORE AL ERVICIO DEL ETADO / GOBIERNO REPONABLE INDICADORE PARA REULTADO Nivel C0102 C0201 Resumen Narrativo Integración de expedientes para jubilaciones ó pensiones(edad,incap. viudez y orfandad). Los asegurados realizan trámite para obtener préstamo a corto plazo. Nombre del Indicador / Descripción del Indicador -Porcentaje de solicitudes recibidas respecto del numero de altas de jubilados y pensionados. -Muestra el porcentaje de las solicitudes de jubilaciones y pensiones procedentes respecto de las solicitudes recibidas. -Porcentaje de prestamos otorgados a los asegurados de un año a otro. -Porcentaje de todos los prestamos a corto plazo otorgados a los asegurados de un año a otro. Fórmula / Descripción de la Fórmula (TP/TR)*100 TP = Total de olicitudes Procedentes TR = Total de olicitudes Recibidas ((POCPt/POCPt_1)-1)*100 POCPt = Préstamos Otorgados a Corto Plazo año actual Frecuencia Unidad de Medida OLICITUDE OLICITUDE Programados , ,00 Meta Programada Logrados ,14 Avance de la Meta Trimestre Acumulado C0202 C0203 C0301 Los asegurados realizan trámite para obtener préstamo hipotecario Los asegurados realizan trámite para obtener préstamo productivo. Actualizacion de datos de los. -Prestamos hipotecarios otorgados a los asegurados de un año a otro. -Obtener el porcentaje de prestamos hipotecarios otorgados del año actual respecto del año inmediato anterior. -Préstamos productivos otorgados a los asegurados de un año a otro. -Obtener el porcentaje de préstamos productivos otorgados a los asegurados de año respecto al año inmedito anterior. -Porcentaje de los actualizados de un año a otro. -De todo el padrón de, que porcentaje se ha actualizado. POCPt_1 = Préstamos Otorgados a Corto Plazo año anterior (PHO/PHOA)*100 PHO = Préstamos Hipotecarios otorgados PHOA = Préstamos hipotecarios otorgados año anterior. (PPO/PPOA)*100 PPO = Préstamos productivos otorgados PPOA = Préstamos productivos otorgados del año anterior (DA/PD)*100 DA = ACTUALIZADO E 8,20 1, ,28 1,50 1, , , C0302 Realizar estudios socioeconomicos a posibles beneficiarios. -Porcentaje de estudios socioeconomicos realizados de un año a otro. -Del total de estudios socio economicos solicitados en un periodo de un año a otro. PD = PADRON DE (ER/E)*100 ER = ETUDIO OCIOECONOMICO REALIZADO E ETUDIO OCIOECONOMICO 83, , C0303 Los jubilados y pensionados realizan trámite para recibir su cheque quincenal a domicilio. -Porcentaje de cheques entregados a jubilados y pensionados de un mes a otro. -Del total de solicitudes recibidas de jubilados y pensionados para emtrega de cheques a domicilio, que porcentaje de jubilados de atiende. E = ETUDIO OCIOECONOMICO OLICITADO (CHE/CH)*100 CHE = CHEQUE ENTREGADO CH = CHEQUE OLICITADO ETUDIO OCIOECONOMICO CHEQUE CHEQUE 58 2,80 3,

4 Hoja No. 4 de /E PRETACIONE OCIOECONOMICA A JUBILADO, PENIONADO Y TRABAJADORE AL ERVICIO DEL ETADO / GOBIERNO REPONABLE Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

5 Hoja No. 5 de /E ERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA ALUD / ALUD Definición del Programa Beneficiarios Población Tipo M H Total frecer un servicio de salud, a los jubilados, pensionados y trabajadores al servicio del Estado, afiliados a las instituciones ncomendadas para otorgar estos servicios, que se destaque por su nivel de atención médica y humana y se caracterice por su alidad, seguridad y calidez. POTENCIAL REFERENCIA OBJETIVO AFILIADO CIUDADANO 49,973 68,722 45,000 33,315 45,816 30,000 83, ,538 75,000 Presupuesto Autorizado Presupuesto Modificado Recursos del Programa Gasto Variación Presup. Modificado vs Gasto 1,896,234,000 1,896,234,000 1,120,343, ,890,207 ALINEACIÓN Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo Eje E1 DEARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA Tema 02 ALUD ubtema 01 ALUD Objetivo 001 Brindar atención médica de calidad a los diferentes grupos de edades de la población mediante una serie de programas de salud eficientes y efectivos. Estrategia 002 Diseñar programas de salud que permitan mejorar la salud materna y de las mujeres en las diferentes etapas de su vida. Línea de Acción 001 Implementar un programa específico para la detección oportuna y tratamiento del cáncer cervicouterino y del cáncer de mama en las mujeres. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Clave Fuente Origen Porcentaje Autorizado INGREO PROPIO DE ENTIDADE PARAETATALE 2014 INGREO PROPIO 10 1,896,234,000 Modificado Gasto Variación 1,896,234,000 1,120,343, ,890,207

6 Hoja No. 6 de /E ERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA ALUD / ALUD INDICADORE PARA REULTADO Nivel FIN Resumen Narrativo Impulsar los procesos de acreditación y certificación de las unidades medicas y administrativas bajo reconocidos sistemas de calidad nacionales e internacionales. Nombre del Indicador / Descripción del Indicador -Número de áreas médicas con procesos certificados en IO9002 -Definir el número total de las áreas que se certificaran con el estándar de calidad IO9002 en un lapso de un año, se deberán tomar en cuenta tanto áreas administrativas como médicas. Fórmula / Descripción de la Fórmula NACER/TACEN NACER = Definir el número total de las áreas que se certificaran con el estándar de calidad IO9002 en un lapso de un año, se deberán tomar en cuenta tanto áreas administrativas como médicas. Frecuencia Unidad de Medida CERTIFICACIONE Programados Meta Programada 0.25 Logrados Avance de la Meta Trimestre Acumulado 0 0 PROPOITO Los derechohabiente de Pensiones Civiles del Estado reciben los servicios médicos proporcionados mejorados. -Promedio de atenciones por derechohabiente -Identificar el promedio de servicios proporcionados a cada afiliado TACEN = Total de áreas censadas (TA/TDH) TA = Total de atenciones proporcinadas TDH = Total de derechohabients afiliados CENO ATENCIONE ,930,00 82, , , ,19 21,34 C01 Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben sus consultas. -Porcentade de satisfechos con los servicios recibidos -Muestra el porcentaje atendidos satisfactoramente en las áreas de servicios de atención. (NDH/NEA)*100 NDH = Numero de satisfechos con los servicios C02 Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben sus medicamentos. -Promedio de medicamentos prescritos por receta expedida -Informa el número de piezas incluidas en cada receta NEA = Número de encuestas aplicadas TP / NRE TP = Total de piezas surtidas NRE = Número de recetas expedidas ENCUETA 72 4,900,00 794, ,133, , C03 C04 Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben el ervicio Hospitalario requerido. Los Derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado reciben el ervicio ubrogado requerido. -Oportunidad del internamiento no programado -Identificar el porcentaje de internamientos que ingresan en calidad de urgencia -Variacion de atendidos -Indica el numero de atendidos de acuerdo al numero de estudios solicitados en relacion al ejercicio inmediato anterior (TOTINP/TIRE)*100 TOTINP = Total de internamientos no programados TIRE = Total de internamientos realizados ((NDHAt/NDHAt_1)-1)*100 NDHAt = Número de atendidos en el año NDHAt_1 = Número de atendidos el año anterior PACIENTE INTERNADO PACIENTE INTERNADO 3, ,25 82,00 68, , , , ,

7 Hoja No. 7 de /E ERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA ALUD / ALUD INDICADORE PARA REULTADO Nivel C0101 C0102 C0103 C0201 Resumen Narrativo Consultas a en medicina general o con médico especialista. Elaboración de diagnósticos médicos en el istema Médico de Familia. El derechohabiente cuenta con medios de identificación para el uso de los servicios que ofrece la Institución. Realizar licitaciones oportunas y formalizar contratos con proveedores. Nombre del Indicador / Descripción del Indicador -Porcentaje de consultas otorgadas a los -Calcular el porcentaje de consultas que se otorgan a los en relación a las solicitadas para identificar que la demanda sea cubierta. -Número de consultas por derechohabiente en el istema Médico de Familia -Identificación del número de consultas por derechohabiente en el área de médico de familia, para medir la eficiencia, el cual busca hacer más eficaz la atención médica -Porcentaje de mujeres susceptibles de la detección oportuna de cáncer cervicouterino -Mide el porcentaje de la población femenina que se realizó el exámen de detección oportuna de cáncer cervicouterino. -Cobertura de hombres susceptibles de la detección oportuna de cáncer de próstata -Porcentaje de población masculina que se realiza el exámen (antígeno prostático) de deteccíón oportuna de cáncer de próstata. -Porcentaje de mujeres susceptibles de padecer cáncer de mama -Porcentaje de mujeres en el rango de edad de 20 años o más susceptibles a la revisión y capacitación para la detección oportuna del cáncer de mama -Número de verificados por los controles de identificación establecidos en la Insti -Identificar el número de que utilizan los servicios médicos de PCE sin tener derecho a ellos ocasionando un gasto extra para la Institución. -Disponibilidad de claves en almacén -Nos determina el número de claves disponibles de acuerdo al cumplimiento de los contratos emanados de las licitaciones correspondientes, en relación al catalogo de artículos autorizado por la Institución Fórmula / Descripción de la Fórmula (CODH/CDH)*100 CODH = Consultas otorgadas a los CDH = Consultas solicitadas por los TOTCONUL/ NUMDH TOTCONUL = Total de consulta médica proporcionada NUMDH = Total de afiliados (DRECU/DCU)*100 DRECU = Derechohabientes que se realizan el exámen cervicouterino DCU = Derechohabientes susceptibles del exámen cervicouterino (NER/TPM)*100 NER = Nùmero de exàmenes de antigeno prostàtico realizados TPM = Total de hombres mayores de 45 años (NER/TDM)*100 NER = Número de exámenes realizados a DH mayores de 20 años TDM = Total de DH mujeres mayores de 20 años (RF / RV)*100 RF = Registro fallido RV = Registro válido (CE / CCB)*100 CE = Claves existentes CCB = Claves del cuadro básico Frecuencia Unidad de Medida CONULTA CONULTA CONULTA MEDICO FAMILIAR E E E PORCENTAJE PORCENTAJE EXAMENE APLICADO MUJERE REGITRO REGITRO Programados 987, , , ,28 15,00 25, , , , , , , , , Meta Programada Logrados 265, , , , ,45 83, , , , , , , , Avance de la Meta Trimestre Acumulado

8 Hoja No. 8 de /E ERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA ALUD / ALUD INDICADORE PARA REULTADO Nivel C0202 Resumen Narrativo Mantener el stock requerido para la demanda de medicamentos. Nombre del Indicador / Descripción del Indicador Fórmula / Descripción de la Fórmula -Promedio de costo de medicamento por derechohabiente (CTM + CMU - CMT) / TDH -Indica el promedio de medicamento CTM = Costo total de consumido por cada afiliado a la institución medicamento Frecuencia Unidad de Medida Programados 699,945,90 Meta Programada 8, Logrados 161,030, Avance de la Meta Trimestre Acumulado 1, , CMU = Costo de medicamento subrogado 105,000,00 3,597, CMT = Costo del medicamento en stock 100,000,00 3,103,87 C0301 C0302 C0401 Que se planifiquen los internamientos para garantizar el servicio Planificar las incidencias de los médicos para garantizar su disponibilidad Atención al derechohabiente y entrega de orden de servicio subrogado -Promedio días estancia hospitalaria por derechohabiente -Nos indica la estancia hospitalaria por derechohabiente independientemente de la causa que lo motive -Porcentaje de incidencias de médicos registradas -Identificar el porcentaje de incidencias (vacaciones, permisos e incapacidades) registradas fuera de tiempo, es decir cuando las consultas ya estén programadas y confirmadas, así como guardia hospitalaria asignada, dicha medición deberá hacerse trimestralmente. -Variación del número de autorizaciones de servicios subrogados -Este indicador muestra la demanda de servicios subrogados en relación al año anterior TDH = Total de TDEH / TPI TDEH = Total de días de estancia hospitalaria TPI = Total de pacientes internados (NUMINCIDENCIAFUERATIEM/TOTINCIDEN CIAREG)*100 NUMINCIDENCIAFUERAT IEM = Número de incidencias registradas TOTINCIDENCIAREG = Total de incidencias registradas y resueltas en tiempo ((Ot/Ot_1)-1)*100 Ot = ervicios ubrogados Otorgados en el año E DIA PACIENTE INTERNADO INCIDENCIA INCIDENCIA AUTORIZACIONE EXPEDIDA 82,28 34,80 8, ,80 200, , , , , C0402 Negocación con Prestadores de ervicio ubrogado -Porcentaje de servicios subrogados formalizados -Del total de servicios que se subrogan se pretende validar cuantos disponen de un contrato vigente Ot_1 = ervicios ubrogados Otorgados en el año anterior (NF/F)*100 NF = servicios subrogados no formalizados AUTORIZACIONE EXPEDIDA CONTRATO CONVENIO Y ACUERDO 170, , C0403 upervisión de la -Porcentaje de proveedores con mayor prestación de servicios demanda supervisados subrogados -Mide la oportunidad del servicio proporcionada por los proveedores F = servicios subrogados formalizados (NP/NPMD)*100 NP = Numero de proveedores supervisados CONTRATO CONVENIO Y ACUERDO ERVIDORE NPMD = Numero de proveedores con mayor demanda ERVIDORE 15 9

9 Hoja No. 9 de /E ERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA ALUD / ALUD Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas El Indicador a nivel Fin, la certificación se encuentra en proceso de auditoria interna, por lo tanto no presenta avance. Los datos actuales de la población objetivo del tipo está conformado de la siguiente manera: Hombres 30,321 Mujeres 49,471 Total 79,792 Informacìón actualizada al 24 de abril de 2014 proporcionada por dirección Médica

10 Hoja No. 10 de 10 Titular de Dependencia Dr. Manuel Marcelo González Tachiquín Director