BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA

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1 AYUNTAMIENTO DE HAZAS DE CESTO Aprobacón fntva l estudo económco para la Revsón las Tarfas los Servcos Muncpales Abastecmento Agua y Alcantarllado. En el BOC número 20, 1 febrero 2016, aparecó publcada la aprobacón y exposccón públca l Estudo Económco para la Revsón las Tarfas los Servcos Muncpales Abastecmento Agua y Alcantarllado. Durante el plazo trenta días hábles que ha estado expuesto al públco, no se ha presentado alegacón alguna, por lo que el acuerdo provsonal adoptado en la sesón plenara 13 enero 2016, se ha elevado a fntvo. Beranga, 16 marzo El alcal, José María Ruz Gómez. ESTUDIO ECONÓMICO PARA LA REVISIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS MUNICIPA- LES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL AYUNTAMIENTO DE HAZAS DE CESTO, AÑO2016. INDICE 1 INTRODUCCIÓN... 2 TASAS VIGENTES EN EL AÑO VARIACÓN IPC... 4 INCREMENTO EN LOS GASTOS DE PERSONAL... 5 INCREMENTO EN EL GASTO ELECTRICO... 6 COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE LOS COSTES... 7 NUEVAS TARIFAS AÑO ANEXO I: DOCUMENTOS JUSTIFICACIÓN INDICES: VARIACIÓN DE IPC... ANEXO II: DOCUMENTOS JUSTIFICACIÓN INDICES: SALARIOS CONVENIO 2.013, 2.014, Y ANEXO III: DOCUMENTOS JUSTIFICACIÓN INDICES: TARIFAS ELÉCTRICAS... ANEXO IV: DOCUMENTOS JUSTIFICACIÓN INDICES: ESTUDIO ECONÓMICO OFERTA, AÑO Pág /7

2 1 INTRODUCCIÓN El presente Estudo se elabora por la empresa Oxtal S.L. como concesonara la Explotacón l Servco Abastecmento Agua y Alcantarllado l Muncpo Hazas Cesto. La fnaldad l msmo es presentar al Ayuntamento Hazas Cesto el documento necesaro para que el msmo proceda a la revsón las tarfas que rgen la concesón los Servcos que se ntegran en la msma. El Plego Bases que rge la Contratacón, en la Modaldad Concesón, la Explotacón l Servco Abastecmento Agua y Alcantarllado establece BASE 38ª.-REVISION DEL COSTE UNITARIO DE LA CONCESION La ejecucón l contrato se realzará bajo el prncpo general la contratacón admnstratva l resgo y ventura, no obstante la retrbucón l concesonaro se revsará a 1 enero cada año, acuerdo con el ncremento l índce precos al consumo, o sstema que en su caso lo susttuya, l año o perodo anteror El valor l coefcente revsón afectará asmsmo al valor l cuadro precos para la realzacón las obras a los abonados y más trabajos cuya ejecucón resulte asgnada al Concesonaro Los efectos económcos la revsón se entenrán referdos al 1 Enero l ejercco para el que solctó la revsón. BASE 39ª.-REVISION DE TARIFAS La revsón todas o algunas las tarfas, con el objetvo que resulten cubertos en cada momento los costes untaros explotacón, berá formalzarse por la Corporacón con carácter anual, comprometéndose el Ayuntamento a un ncremento, al menos el IPC nteranual regstrado en el terrtoro naconal y tambén en los sguentes supuestos: 1. Por el transcurso un año s la últma modfcacón las vgentes. 2. Por el aumento los gastos explotacón o haberse producdo cualquera los supuestos a tal efecto contemplados en la base anteror. 3. Por aumento la repercusón las oblgacones fnanceras l Ayuntamento, relaconadas con el Servco A los efectos dcha revsón, se elaborará por la empresa ttular la explotacón el corresponnte estudo que termnará el tanto modfcacón mínmo que haya tenerse en cuenta en el acuerdo corresponnte La Tarfa a aplcar a partr l día 1 Enero 2009, será la expresada en este plego (ANEXO V), para los años sucesvos se atenrá a lo especfcado en el presente artículo 38. De acuerdo a lo dspuesto en el Plego Bases proce la revsón las Tarfas aplcadas a los Servcos objeto la concesón, motvo por el que se presenta este documento para someterlo a la aprobacón l ayuntamento acuerdo al procedmento legalmente establecdo. Pág /7

3 2 TASAS VIGENTES EN EL AÑO Las Tasas vgentes durante el año son; 1. Ornanza Fscal reguladora la Tasa por Prestacón l Servco Abastecmento Domclaro Agua Potable y Derechos Enganche a la Red General publcada en el BOC nº 22 fecha 3 febrero Los mportes la msma son TARIFA DOMESTICAS Y GANADEROS Concepto Importe Mínmo consumo hasta 35 m 3 15,11 /trmestre Excesos consumo 36 a 50 m 3 0,6029 /mcc Excesos consumo 51 a 75 m 3 0,9014 /mcc Excesos consumo 76 a 100 m 3 1,2688 /mcc Excesos consumo más 100 m 3 1,9082 /mcc TARIFA GANADEROS PROFESIONALES Concepto Importe Mínmo consumo hasta 45 m 3 11,27 /trmestre Excesos consumo mas 46 m 3 0,4507 /mcc TARIFA TASAS MANTENIMIENTO Conservacón contadores 13 a 20 mm Conservacón acometdas Derechos conexón abastecmento agua Cuota por cambo ttular Importe 1,25 /trmestre 1,40 /trmestre 180,25 /ud 13,40 /ud TARIFA INDUSTRIAL Y LOCAL COMERCIAL Concepto Importe Mínmo consumo hasta 45 m 3 26,54 /trmestre Excesos consumo 46 a 75 m 3 0,9468 /mcc Excesos consumo 76 a 100 m 3 1,3398 /mcc Excesos consumo más 100 m 3 2,0097 /mcc TARIFA TASAS MANTENIMIENTO Importe Conservacón contadores 13 a 20 mm Conservacón contadores 25 a 32 mm Conservacón contadores 40 a 50 mm Conservacón contadores 65 mm Conservacón contadores 80 mm Conservacón contadores 100 mm Conservacón acometdas Derechos conexón abastecmento agua Cuota por cambo ttular 1,43 /trmestre 3,88 /trmestre 11,35 /trmestre 13,87 /trmestre 23,58 /trmestre 27,85 /trmestre 2,01 /trmestre 185,16 /ud 13,76 /ud Pág /7

4 2. Ornanza reguladora la Tasa por Prestacón l Servco Alcantarllado y Derechos Conexón, publcada en el BOC nº 22 fecha 3 febrero Con los sguentes mportes, tanto para uso Doméstco como Industral o Comercal ALCANTARILLADO TODOS LOS USOS Concepto Importe Mínmo consumo hasta 30 m 3 0,2010 /mcc Excesos consumo 31 a 50 m 3 0,3398 /mcc Excesos consumo 51 a 75 m 3 0,5756 /mcc Excesos consumo 76 a 100 m 3 0,9135 /mcc Excesos consumo más 100 m 3 1,5530 /mcc Derechos conexón Alcantarllado 180,25 /ud 3 VARIACÓN IPC Adjunto se presenta Nota l Insttuto Naconal Estadístca con el valor la varacón l IPC agosto a agosto 2.015, últmo dato dsponble. En este perodo la varacón ha sdo l -0,9% Hemos tomado la varacón en este perodo puesto que la últma revsón tarfas se realzó en en base a la varacón l IPC habda en el perodo agosto a agosto INCREMENTO EN LOS GASTOS DE PERSONAL A pesar que la varacón l IPC en el perodo consrado ha sdo negatva, esto no se refleja en los gastos personal puesto que los msmos penn l Conveno Colectvo Estatal las Industras Captacón, Elevacón, Conduccón, Tratamento, Dstrbucón, Saneamento y Depuracón Aguas Potables y Resduales. De acuerdo al msmo los ncrementos salarales son: Año = 0,6% Año = 1% Año =1,5% Es cr los costes personal se han ncrementado s la últma revsón un 3,1 % En el Estudo Económco que acompañaba la Oferta Económca presentada al concurso adjudcacón l Servco tenemos: Total Costes prevstos para el año = /año Gastos Personal prevstos para el año = /año Esto sgnfca que los costes personal representan, sobre el total Gastos prevstos 21,5 % Pág /7

5 5 INCREMENTO EN EL GASTO ELECTRICO Con la electrcdad ha ocurrdo lo msmo que con los Gastos Personal, en los últmos años ha sufrdo unos ncrementos tarfas no acors con las varacones l IPC. Así tenemos que el 3 agosto se publco en el BOE la Orn IET/1491/2013, 1 agosto, por la que se revsan los peajes acceso energía eléctrca para su aplcacón a partr agosto 2013 y por la que se revsan termnadas tarfas y prmas las nstalacones l régmen especal para el segundo trmestre Estos son los precos vgentes l térmno potenca en el momento la últma revsón tarfas para la tarfa 3.0 por ser la más mportante en los contratos vgentes l servco, Perodo 1 = 39, /kwh Perodo 2 = 23, /kwh Perodo 3 = 15, /kwh En el BOE 1 febrero se publca la Orn IET/107/2014, 31 enero, por la que se revsan los peajes acceso energía eléctrca para 2014 con los sguentes precos para la tarfa 3.0 Perodo 1 = 40, /kwh Perodo 2 = 24, /kwh Perodo 3 = 16, /kwh Estas varacones representan un ncremento l coste energétco 2,6 % De acuerdo al Estudo Económco que acompañaba la Oferta Económca presentada al concurso adjudcacón l Servco tenemos los sguentes datos: Total Costes prevstos para el año = /año Gastos Energía Eléctrca prevstos para el año = /año Esto sgnfca que los gastos por sumnstro Energía Eléctrca representan, sobre el total Gastos prevstos, un 37,3 % 6 COEFICIENTE DE VARIACIÓN DE LOS COSTES De los datos anterores se concluye que s la últma revsón tarfas El 21,5% los gastos la concesón (gastos personal) ha sufrdo un ncremento gual al 3,1%. El 37,3% los gastos la concesón (gasto en electrcdad) ha sufrdo un ncremento gual al 2,6%. Para el resto costes, es cr, un 41,2%, pomos tomar una varacón smlar al IPC., - 0,9% Resulta por tanto que la varacón conjunta en los costes la concesón s la últma revsón hasta el momento elaboracón l presente Estudo es C rev = 0,215 x 1, ,373 x 1, ,412 x 0,991 = 1,27 Pág /7

6 7 NUEVAS TARIFAS AÑO Para el mantenmento l Equlbro Económco la concesón resulta necesaro aplcar el coefcente revsón (1,27%) termnado en el punto anteror, a las tarfas vgentes. Obtenemos los sguentes valores a aprobar AGUA POTABLE: TARIFA DOMESTICO Y GANADERO Mínmo consumo hasta 35 m3 15,3019 /trmestre Excesos consumo 36 a 50 m3 0, /mcc Excesos consumo 51 a 75 m3 0, /mcc Excesos consumo 76 a 100 m3 1, /mcc Excesos consumo más 100 m3 1, /mcc Conservacón contadores 13 a 20 mm Conservacón acometdas Derechos conexón abastecmento agua Cuota por cambo ttular 1,2664 /trmestre 1,4133 /trmestre 182,5369 /trmestre 13,5682 /trmestre AGUA POTABLE:TARIFA GANADERO PROFESIONAL Mínmo consumo hasta 45 m3 11,4131 /trmestre Excesos consumo más 45 m3 0, /mcc Conservacón contadores 13 a 20 mm Conservacón acometdas Derechos conexón abastecmento agua Cuota por cambo ttular 1,2664 /trmestre 1,4133 /trmestre 182,5369 /trmestre 13,5682 /trmestre AGUA POTABLE:TARIFA INDUSTRIAL Y COMERCIAL Mínmo consumo hasta 45 m3 26,8771 /trmestre Excesos consumo 46 a 75 m3 0, /mcc Excesos consumo 76 a 100 m3 1, /mcc Excesos consumo más 100 m3 2, /mcc Conservacón contadores 13 a 20 mm Conservacón contadores 25 a 32 mm Conservacón contadores 40 a 50 mm Conservacón contadores 65 mm Conservacón contadores 80 mm Conservacón contadores 100 mm Conservacón acometdas Derechos conexón abastecmento agua Cuota por cambo ttular 1,4519 /trmestre 3,9259 /trmestre 11,4990 /trmestre 14,0427 /trmestre 23,8808 /trmestre 28,2016 /trmestre 2,0327 /trmestre 187,5152 /trmestre 13,9382 /trmestre Pág /7

7 ALCANTARILLADO: TODOS LOS USOS Mínmo consumo hasta 30 m3 6,1057 /trmestre Excesos consumo 31 a 50 m3 0, /mcc Excesos consumo 51 a 75 m3 0, /mcc Excesos consumo 76 a 100 m3 0, /mcc Excesos consumo más 100 m3 1, /mcc Derechos conexón Alcantarllado 182,5369 /ud Hazas Cesto, 19 octubre El jefe Servco, Oxtal S. L. Marcelno Serra Crespo. 2016/2528 Pág /7

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