Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Tabasco

Transcripción

1 Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Tabasco Palacio Legislativo de San Lázaro, enero de 2015

2 Contenido Contenido... 1 Presentación Gasto Federalizado identificado para el Estado de Tabasco Ramo 28 Participaciones Federales Ramo 33 Aportaciones Federales Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Gasto Federal identificado para el Estado de Tabasco: Gasto en Programas y Proyectos de Inversión y de las Delegaciones Federales Normatividad y características generales Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignaciones por Delegaciones Federales

3 Presentación En este documento se presenta la información de los Recursos Federales aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PEF 2015) en comparación con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 para el Estado de Tabasco. La información contiene las reasignaciones y ampliaciones que realizaron los Diputados durante las deliberaciones efectuadas para la aprobación de dichos presupuestos por el Pleno de esta Cámara de Diputados, los cuales fueron publicados por Decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La información se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se incluyen las cifras del Gasto Federalizado, que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, el Ramo 33 Aportaciones Federales y los Recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 1. Las Participaciones Federales están integradas por fondos que al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se registran como ingresos propios 2 y se ejercen de manera descentralizada; mientras que para el caso de las Transferencias Federales de las Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y Económicas, son recursos etiquetados sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La segunda sección contiene información del Gasto Federal en el Estado de Tabasco que se ejerce por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PEF 2014 y del PEF 2015 y los Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional. Estos recursos los administra de manera centralizada el gobierno federal. 1 La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33, respectivamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación, los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 2 Artículo 49, párrafo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal. 3

4 1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Tabasco El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales y el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida de los recursos para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. En total, el Gasto Federalizado representa aproximadamente el 87 por ciento de los ingresos brutos totales del Estado de Tabasco y alrededor del 72 por ciento de los ingresos brutos de sus municipios 3. En las secciones siguientes se presentan los recursos asignados de los fondos que componen el Gasto Federalizado del Estado de Tabasco Ramo 28 Participaciones Federales Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Tabasco se presenta a continuación. Nominal % Real Total del Ramo 28 Participaciones Federales 19, , Fondo General de Participaciones 14, , Fondo de Fomento Municipal Incentivos Específicos del IEPS Fondo de Fiscalización y Recaudación 1, , Fondo de Extracción de Hidrocarburos 1, , Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina Participaciones para municipios que realizan Comercio Exterior n.a. n.a. n.a. n.a. Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos ISAN y Fondo de Compensación del ISAN ISR por salarios en las entidades federativas n.a n.a. n.a. Otros Incentivos Económicos n.a.=no aplica. Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Tabasco, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Conceptos 2014 Aprobado 2015 Aprobado Variación Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y Calculado con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el año

5 i. Fondo General de Participaciones (FGP). El monto de este fondo se calcula como el 20 por ciento de la Recaudación Federal Participable (RFP) 4 y se distribuye a las entidades federativas de acuerdo al monto asignado al FGP en el año de 2007, al crecimiento económico, al esfuerzo recaudatorio y al tamaño de la población de cada entidad. ii. iii. iv. Fondo de Fomento Municipal (FFM). Se constituye del 1 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas conforme al monto asignado al FFM en el año 2013, y el excedente respecto a dicho año se asigna conforme al crecimiento de la recaudación de impuesto predial y de los derechos de agua y al tamaño de la población de la entidad. Para 2015, el 30 por ciento del excedente del fondo respecto a 2013 se distribuirá sólo a aquellos municipios cuyo gobierno de la entidad sea el responsable de la administración del impuesto predial por cuenta y orden del municipio. Participaciones Específicas en el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. Se constituye por el 20 por ciento de la recaudación del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) de bebidas alcohólicas y cervezas y el 8 por ciento de tabacos. Se distribuye de acuerdo a la participación de cada estado en la recaudación de dichos impuestos. Fondo de Fiscalización y Recaudación. Se compone del 1.25 por ciento de la RFP y se distribuye a las entidades federativas conforme al monto del Fondo de Fiscalización de 2013 y, el excedente respecto a dicho año se asigna de acuerdo a la evolución de diversos indicadores de fiscalización y al crecimiento de la recaudación de impuestos y derechos locales de cada entidad. v. Fondo de Extracción de Hidrocarburos (FEXHI). Se compone por los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos multiplicados por un factor de y se distribuye a las entidades productoras de petróleo conforme a su participación en el valor de la extracción bruta de hidrocarburos y el valor de la extracción de gas asociado y no asociado. vi. vii. Fondo de Compensación (FOCOM). Se calcula como los dos onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Este fondo se distribuye a los 10 estados conforme al recíproco del Producto Interno Bruto no minero y no petrolero. Incentivos por el IEPS sobre Ventas de Diésel y Gasolina (IIEPS). Se constituye con los nueve onceavos de la recaudación del IEPS sobre ventas finales de diésel y gasolina. Se distribuye conforme a la participación de cada entidad en el consumo de diésel y gasolina. 4 La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios. Su cálculo se establece en el Artículo 2 de la LCF. 5

6 viii. Participaciones para Municipios que realizan Comercio Exterior. Se calcula como el por ciento de la RFP y se destina sólo a municipios fronterizos o litorales por donde se realiza comercio exterior conforme a la recaudación del impuesto predial y derechos de agua. ix. Participaciones para Municipios Exportadores de Hidrocarburos. Se calcula como el resultado de multiplicar los ingresos petroleros aprobados en la Ley de Ingresos por un factor de y distribuye a los municipios litorales o fronterizos por donde materialmente se realiza la salida del país de los hidrocarburos. x. Incentivos por el Impuesto Especial sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y su fondo de compensación. Este impuesto lo recaudan y administran las mismas entidades federativas y sólo tienen la obligación de reportarlo al gobierno federal. xi. ISR por salarios de las entidades federativas: Este fondo corresponde a las participaciones por el 100% de la recaudación del Impuesto sobre la Renta que se entere a la federación, por el salario del personal de las entidades federativas. xii. Otros Incentivos Económicos derivados de los convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal. El monto de estos recursos depende de que los estados firmen y ejecuten los convenios de colaboración establecidos con la federación. Estos recursos son parte del Gasto No Programable 5, por lo que dependen de la RFP efectivamente obtenida en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades Ramo 33 Aportaciones Federales Las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos, cuya asignación para el Estado de Tabasco se presenta a continuación: 5 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios. 6

7 Nominal Real % Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 12, , Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE) 6, , Servicios Personales n.a. 5,928.4 n.a. n.a. Otros de Gasto Corriente n.a n.a. n.a. Gasto de Operación n.a n.a. n.a. Fondo de Compensación n.a. n.a. n.a. n.a. Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2, , Infraestructura Social (FAIS) 1, , Infraestructura Social Estatal (FISE) Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones del D.F. (FISM) , Aportaciones Múltiples (FAM) Asistencia Social Infraestructura Educativa Básica n.d. n.a. n.a. Infraestructura Educativa Media Superior n.d. n.a. n.a. Infraestructura Educativa Superior n.d. n.a. n.a. Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 1, , Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Educación Tecnológica Educación de Adultos Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) n.a.= No aplica, n.d.=no disponible. Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Tabasco, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Conceptos 1 El monto de este sub fondo para 2015 se dará a conocer en febrero Aprobado 2015 Aprobado Variación Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y i. Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto de Operación (FONE): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a prestar los servicios de educación inicial, básica incluyendo la indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros; prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para los maestros de educación básica; así como el resto de atribuciones establecidas en el Artículo 13 de la Ley General de Educación. ii. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a los siguientes propósitos: i) Organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad; ii) Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, y planear, organizar y desarrollar sistemas estatales de salud; iii) Formular y desarrollar programas locales de salud, en el marco de los sistemas estatales de salud y de acuerdo con los principios y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; iv) Llevar a cabo los 7

8 programas y acciones que en materia de salubridad local les competan; y v) Elaborar información estadística local y proporcionarla a las autoridades federales iii. iv. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria. Fondo de Aportaciones el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al por ciento de la RFP. Estos se destinarán exclusivamente a la satisfacción de los requerimientos de los municipios y de las demarcaciones del Distrito Federal, dando prioridad a los siguientes aspectos: i) Cumplimiento de sus obligaciones financieras; ii) pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua; y iii) atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. v. Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por una cantidad equivalente, sólo para efectos de referencia, al por ciento de la RFP. Estos recursos deben destinarse exclusivamente a los siguientes propósitos: i) Otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema; ii) apoyos a la población en desamparo; y iii) construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel. vi. vii. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de los Adultos (FAETA): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Estos recursos se deben destinar a la prestación los servicios de educación tecnológica y de educación para adultos, cuya operación asuman los estados de conformidad con los convenios de coordinación suscritos con el Ejecutivo Federal, para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la prestación de dichos servicios. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación y sus recursos deben destinarse a los siguientes propósitos: i) reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; ii) percepciones extraordinarias para los agentes del Ministerio Público, peritos, policías 8

9 judiciales o equivalentes; iii) equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes; iv) red nacional de telecomunicaciones e informática para la seguridad pública y el servicio telefónico nacional de emergencia; v) construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores; y vi) seguimiento y evaluación de los programas de seguridad pública. viii. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF): El monto de este fondo se determina en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 1.4 por ciento de la RFP. Estos recursos se destinarán exclusivamente a lo siguiente: i) Inversión en infraestructura física; ii) Saneamiento financiero; iii) Saneamiento del sistema de pensiones; iv) Modernización de registros públicos de la propiedad, del comercio local y de los catastros; v) Modernizar sistemas de recaudación locales, ampliar la base gravable local e incrementar la recaudación; vi) Fortalecimiento de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico; vii) Sistemas de protección civil locales; ix) Apoyar la educación pública; y x) Apoyar proyectos de infraestructura concesionada. Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable 6, por lo que una vez establecido el monto del ramo en el Presupuesto de Egresos de la Federación, prácticamente se garantiza a las entidades la provisión en esa cuantía con independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como fin asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social entre otros y están sujetos a fiscalización por parte de la ASF Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. En este Ramo se han incluido recursos para apoyar el desarrollo regional y municipal del Estado de Tabasco a través de programas como el Fondo Metropolitano, el Fondo Regional, el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre los más importantes. Los fondos siguientes corresponden a los montos identificados para el Estado: 6 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal, y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos. Incluye el Gasto Federalizado de Aportaciones Federales para los Estados y Municipios. 9

10 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Tabasco, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Aprobado Variación Nominal Real % Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de la Ciudad de Villahermosa Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad Proyectos de Desarrollo Regional Construcción de 34 Techumbres de Canchas de Usos Múltiples (2 Techumbres por Cada Municipio), en Tabasco n.a. Construcción de Baños y Vestidores. Universidad Politécnica del Centro, en el Municipio de Centro, Tabasco n.a. Construcción de Cancha de Basquetbol. Universidad Politécnica del Centro, en el Municipio de Centro, Tabasco n.a. Construcción de Cancha de Futbol Profesional de Pasto Sintético de X Mts. en la Ciudad Deportiva, en el Municipio de Centro, Tabasco n.a. Construccion de Edificio para 12 Aulas y Adminsitración en Estructura Tipo U-2c por Sustitución, Subestación Eléctrica de Kva y Obra Exterior, en el Municipio de Centro, Tabasco n.a. Construcción de Edificio para 12 Aulas, Dirección, Servicio Sanitario, Sala de Usos Multiples en Estructura U-2c por Sustitución y Obra Exterior, en el Municipio de Cárdenas, Tabasco n.a. Construcción de Edificio para 6 Aulas Didácticas en Estructura U-2c, Escalera y Obra Exterior, en el Municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco n.a. Construcción de Techado en Cancha 7 Construcción de Gradas de Concreto en Cancha 4 y 7, Rehabilitación de Alumbrado de Basquetbol de la Ciudad Deportiva, de la Colonia 1ro. de Mayo, del Estado de Tabasco n.a. Construcción y Equipamiento de 1 Centro de Salud de 3 Núcleos Básicos, en el Municipio de Cárdenas, Tabasco n.a. Construcción y Equipamiento de 16 Centros de Salud de 1 Núcleo Básico, en Diversos Municipios del Estado de Tabasco n.a. Construcción y Equipamiento de 3 Centros de Salud de 2 Núcleos Básicos, en los Municipios de Paraíso, Centla y Cunduacán, Tabasco n.a. Construcción y Equipamiento de Gimnasio Al Aire Libre en la Ciudad Deportiva de la Col. 1ro. de Mayo, en el Municipio de Centro, Tabasco n.a. Ampliación a M. del Camino: Teapa - Tacotalpa, Tramo: Puente "Puyacatengo" - Tecnológico, del Km Al Km , en el Municipio de Teapa, Tabasco n.a. 10

11 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Tabasco, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Aprobado Variación Nominal Real % Ampliación a M. del Camino: Teapa - Tacotalpa, Tramo: Teapa - Puente "Puyacatengo", del Km Al Km , en el Municipio de Teapa, Tabasco n.a. Construcción de Gimnasio Polifuncional en Dos Niveles de Halterofilia (Levantamiento de Pesas) y Salón de Esgrima Ubicado en la Ciudad Deportiva de la Col. Primero de Mayo, en el Municipio de Centro, Tabasco n.a. Construcción de Paso Superior Vehicular (Psv) Entronque Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara - Carretera Miguel Hidalgo (Hospital Juan Graham), en el Municipio de Centro, Tabasco n.a. Construcción de Paso Superior Vehicular (Psv) Entronque Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara - Carretera Rio Viejo (Soriana San Joaquín), en el Municipio de Centro, Tabasco n.a. Construcción de Puente de Concreto, en el Camino: R/A. Cumuapa 1ra. Sección - la Ratonera, Km , en el Municipio de Cunduacán, Tabasco n.a. Construcción de Puente de Concreto, en el Km , del Camino: Oxolotán - Tomás Garrido, en el Municipio de Tacotalpa, Tabasco n.a. Construcción de Puente Vehícular de Concreto "Puyacatengo", en el Camino: Teapa - Tacotalpa, Km , en el Municipio de Teapa, Tabasco n.a. Construcción de Puente Vehícular de Concreto Armado "Tierra Colorada I", en el Camino: Villahermosa - Nacajuca, Km , en el Municipio de Centro, Tabasco n.a. Construcción de Puente Vehícular Mixto, del Camino: Pob. Ayapa - Soyataco, Km (Sector Ensenada), del Estado de Tabasco n.a. Pavimentación a Base de Mezcla Asfáltica en el Municipio de Cunduacán, en Tabasco n.a. Pavimentación Asfáltica en el Camino Principal de la Ranchería Medellín y Madero 3ra. Sección, Municipio de Centro, Tabasco n.a. Pavimentación Asfáltica en el Camino Principal de la Ranchería Medellín y Madero 4ta. Sección, Municipio de Centro, Tabasco n.a. Pavimentación de Camino Principal en la Ra. la Manga Ii, Municipio de Centro, Tabasco n.a. Reconstrucción de Camino a Base de Mezcla Asfáltica Pob. Culico Tramo 1, en el Municipio de Cunduacán, Tabasco n.a. Reconstrucción de Camino a Base de Mezcla Asfáltica Pob. Culico Tramo 2, en el Municipio de Cunduacán, Tabasco n.a. Repavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Pirul Col. Framboyanes, Municipio de Centro, Tabasco n.a. 11

12 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Tabasco, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Aprobado Variación Nominal Real % Rehabilitación de la Infraestructura Deportiva en la Ciudad Deportiva y Olimpia XXI, en el Estado de Tabasco Ampliación y rehabilitación del museo Omar Huerta de la cabecera municipal de Jonuta, Tabasco Construcción de techado en canchas de la Unidad Deportiva "Joel Peralta" en Comalcalco, Tabasco Construcción de pasos a desnivel en el Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Villahermosa Tabasco Carretera Villahermosa Nacajuca, Jalpa de Méndez, Comalcalco, en el estado de Tabasco Pavimentación de calles en Nacajuca, estado de Tabasco Reconstrucción de camino y construcción de puente tubular en Cunduacán, Tabasco Ampliación de la red eléctrica Col. Caparroso en el municipio de Centla, Tabasco Construcción de Infraestructura y Equipamiento para la Seguridad Pública y la Procuración de Justicia, en el Estado de Tabasco Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal Balancán n.a. Centla Centro Comalcalco Cunduacán Cárdenas Emiliano Zapata n.a. Huimanguillo Jalpa de Méndez Macuspana Nacajuca Paraíso Tacotalpa Teapa n.a. Tenosique Fondo de Cultura Proyectos Estatales Rehabilitación del Museo de Historia Natural"José Narciso Rovirosa Andrade" n.a. Rehabilitación del Planetario Tabasco n.a. Museo Municipal de Tenosique Rescate y consolidación Planetario Tabasco Proyectos Municipales Construcción y Equipamiento de la Biblioteca Pública Rural "Benito Juárez", ubicada N la Ria Independencia, 1ra. Sección, Comalcalco n.a. 12

13 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Tabasco, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Aprobado Variación Nominal Real % Modernización de Parque Mi Ciudad, Comalcalco n.a. Construcción Centro Cultural Cunduacán de Área de Exposiciones, Cunduacán n.a. Construcción de Centro de Exposiciones y Artesanías, Cunduacán n.a. Construcción del Centro Cultural Cunduacán Nave Uno, Cunduacán n.a. Rehabilitación de la Casa de la Cultura y Auditorio "Antonio Dios Guarda" 3ra Etapa, Cunduacán n.a. Rehabilitación y Mantenimiento de la Casa de Cultura y Auditorio "Antonio de Dios Guarda", Cunduacán n.a. Remodelación y Rehabilitación de Plaza el Zodiaco Cd. Cunduacán (Calle Av. Juárez Esq. Cerrada Juárez), Cunduacán n.a. Construcción de Casa de Cultura y Talleres DIF del Poblado Chacama, Emiliano Zapata n.a. Construcción de Casa de la Cultura y Talleres DIF de la Villa Chable, Emiliano Zapata n.a. Construcción de Casa de la Cultura y Talleres DIF, Poblado Gregorio Méndez Magaña, Emiliano Zapata n.a. Rehabilitación de la Casa de Cultura Municipal, Jalpa de Méndez n.a. Rehabilitación de la Casa de Cultura de la Cabecera Municipal de Jonuta Tabasco, Jonuta n.a. Construcción De Primera Etapa de Espacio Recreativo y Cultural "Bosques de Saloya"., Nacajuca n.a. Remodelación del Parque Artesanal y Cultural "Madre Muriel", Nacajuca n.a. Rehabilitación de la Casa de la Cultura 2da Etapa de la Ciudad de Tacotalpa, Tabasco, Tacotalpa n.a. Rehabilitación del Parque Cultural de la Colonia Pueblo Nuevo de la Ciudad Tacotalpa, Tacotalpa n.a. Mantenimiento de la Casa de Cultura del Municipio de Teapa, Tabasco, Teapa n.a. Infraestructura y Fomento a la Cultura, Cárdenas Infraestructura y Fomento A la Cultura, Mantenimiento A la Biblioteca Municipal, Cárdenas Rehabilitación del Auditorio de la Casa de la Cultura. Cd. de Frontera, Centla Mantenimiento de Cineclub Para Jóvenes y Niños Ante la Unesco, Centro Construcción y Equipamiento Teatro Julieta Campos, 2a Etapa, Comalcalco Mantenimiento al Centro de Atención Para Niños Con Capacidades Diferentes, Comalcalco Infraestructura y Fomento a la Cultura, Huimanguillo

14 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Tabasco, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Aprobado Variación Nominal Real % Remodelación y Adecuación del Centro de Las Artes, Jalpa de Méndez Restauración y Mantenimiento de la Casa Museo Coronel Gregorio Méndez Magaña, Jalpa de Méndez Construcción del Centro Cultural y Auditorio en Bosques de Saloya, Nacajuca Infraestructura y Fomento a la Cultura, Nacajuca Infraestructura y Fomento A la Cultura "Rehabilitación de la Casa de la Cultura", Tacotalpa Rehabilitación de la Casa de Cultura, Tacotalpa Fondo de Infraestructura Deportiva Infraestructura Estatal Infraestructura Municipal Centla Centro Comalcalco Cunduacán n.a. Cárdenas Emiliano Zapata Jalapa Jalpa de Méndez Jonuta n.a. Nacajuca Paraíso Tacotalpa n.a. Tenosique Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas n.a Fondo para Fronteras 1.8 n.a n.a.= No aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y i. Los recursos del Fondo Metropolitano se destinan prioritariamente a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y su equipamiento, en cualquiera de sus componentes, ya sean nuevos, en proceso, o para completar el financiamiento de aquéllos que no hubiesen contado con los recursos necesarios para su ejecución; los cuales demuestren ser viables y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación del desarrollo regional, urbano y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su viabilidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica demográfica y económica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, 14

15 urbano y económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas. ii. iii. iv. El Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad se destina a proyectos de inversión que tiene por objeto promover la integración y acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico. Los Proyectos de Desarrollo Regional se destina a proyectos de inversión en infraestructura y su equipamiento con impacto en el Desarrollo Regional. El Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal se destina a proyectos para la modernización de sistemas de agua potable, drenaje, alcantarillado, saneamiento y obras de electrificación en los municipios con bajo nivel de desarrollo que cuenten con la experiencia, la maquinaria y la capacidad de aportar materiales y participación comunitaria para apoyar la ejecución de los proyectos;. v. El Fondo de Cultura tiene como finalidad la construcción, rehabilitación, remodelación y equipamiento de espacios artísticos y culturales para la consolidación de la infraestructura pública de los espacios dedicados a la difusión cultural. vi. El Fondo de Infraestructura Deportiva tiene el propósito de fortalecer el desarrollo del deporte y la actividad física mediante proyectos de inversión en infraestructura deportiva que comprendan acciones de obra pública y equipamiento deportivo, a fin de crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica del deporte en general y el de alto nivel competitivo. 15

16 2. Gasto Federal identificado para el Estado de Tabasco: Gasto en Programas y Proyectos de Inversión y de las Delegaciones Federales 2.1 Normatividad y características generales Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que ejercen las Delegaciones de las Dependencias Federales, así como los que se canalizan a través de Programas y Proyectos de Inversión que se ejecutan en las entidades federativas y los municipios. El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos; que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Las cifras de manera detallada se presentan en las tablas siguientes 7. 7 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía. 16

17 2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignación en el PEF PEF 2014 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Tabasco (pesos) Decreto PEF Decreto PEF Variación Sector/Programa/Proyecto Nominal % Real Total 2,451,449,041 2,516,467,478 65,018, Educación 1,034,826,827 1,136,972, ,145, U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (UR 511) 968,192,889 1,068,073,293 99,880, U081 Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas esctructurales de las UPES (Saneamiento financiero). Universidad Autónoma de Tabasco. 51,488,025 53,238,618 1,750, S245 Programa de fortalecimiento de la calidad en instituciones educativas (Universidades Interculturales). Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 15,145,913 15,660, , Cultura 37,061,251 34,151,334-2,909, Instituciones Estatales de Cultura 32,061,251 33,151,334 1,090, Proyectos de Cultura 5,000,000 1,000,000-4,000, Cortometraje "Las Gemelas", Luna Nueva, Promoción Cultural A.C., Centro 0 1,000,000 1,000,000 n.a. Festival Cultural "José Frías Cerino" 2,000, ,000, Verbenas Populares "Que Viva Nuestra Cultura" 3,000, ,000, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 288,200, ,100,000-39,100, Concurrencia con Entidades Federativas 130,200, ,700,000 4,500, Extensionismo e Innovación Productiva 17,300,000 18,100, , Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios 1,800,000 2,100, , Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) 50,700,000 13,300,000-37,400, Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) 16,100,000 16,800, , Información Estadística y Estudios 14,900,000 3,900,000-11,000, Sanidad e Inocuidad Alimentaria 57,200,000 60,200,000 3,000, Salud 109,026,945 71,449,438-37,577, Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud 109,026,945 71,449,438-37,577, Medio Ambiente y Recursos Naturales 612,539, ,426,885 29,886, Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas 100,933, ,365,144 3,431, Subsidios del Programa Hidráulico 511,606, ,061,741 26,455, Hidroagrícola 21,355,623 22,081, , Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 490,250, ,980,027 25,729,

18 Asignación en el PEF PEF 2014 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Tabasco Sector/Programa/Proyecto Infraestructura y Programas Carreteros (pesos) Decreto PEF 2014 Decreto PEF 2015 Variación Nominal % Real 369,794, ,367,021 12,572, Conservación de Infraestructura Carretera 221,490, ,020,660 7,530, Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 98,064, ,398,200 3,334, Programa de Empleo Temporal 50,240,000 51,948,161 1,708, n.a.= No aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y

19 Proyectos con asignación Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Tabasco (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Total 15,011,034, Gobernación Rehabilitación y construcción de estancias de baja, mediana y alta peligrosidad del CEFERESO de Huimanguillo, Tab. D00 Prevención y Readaptación Social 384,778, Defensa Nacional Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Emiliano Zapata, Tab. HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 12,695,964 HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 12,636,037 HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 2,177,259 Mantenimiento y Rehabilitación de la U.H.M. Tenosique I, Tab. Estabilización de taludes y construcción de una barda perimetral para las UU.HH.MM. Villahermosa III y IV, Tab. Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales y sustitución de la red sanitaria para la U.H.M. Villahermosa II, HXA Instituto de Seguridad Social para Tab. Canalización de aguas pluviales y sanitarias a la red municipal las Fuerzas Armadas Mexicanas 5,114,565 HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 363, Comunicaciones y Transportes Santa Ana 2Da. Secc. A (El Belen) 647 Centro SCT Tabasco 5,000,000 Villahermosa-Nacajuca-Jalpa De Méndez-Comalcalco 647 Centro SCT Tabasco 100,000,000 El Triunfo - La Hulería 647 Centro SCT Tabasco 20,000,000 Santa Cruz - Jalapita - El Bellote 647 Centro SCT Tabasco 40,002,304 E.C. (Jonuta - Zapatero) - Los Pájaros - Los Buchecos. 647 Centro SCT Tabasco 10,000,000 Cd. Pemex - Monte Grande 647 Centro SCT Tabasco 20,000,000 Zapatero Jonuta. Tr: Lim. Edo. De Chiapas - Jonuta 647 Centro SCT Tabasco 30,000,000 El Aguila - El Tinto - Asunción - Benito Juárez 647 Centro SCT Tabasco 30,000,000 Villahermosa-Cd. Del Carmen (Entronque) Tr: Entronque la Pigua-Reclusorio, Entr. La Pigua 647 Centro SCT Tabasco 140,000,000 Jalpa de Méndez -Cunduacan, Tr: Jalpa de Méndez - Vía Corta Cunduacan del km al km Centro SCT Tabasco 36,000,000 VILLAHERMOSA-TEAPA, Tr. Villahermosa-TeapaDistribuidor Guayabal km Centro SCT Tabasco 46,371,582 Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa 647 Centro SCT Tabasco 866,362,519 Mantenimiento a Balizas del señalamiento maritimo del puerto J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. 400,000 Desarrollo de 70.0 has. para uso Comercial e Industrial. J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. 28,710,784 Mantenimiento a Muelles 2014 J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. 7,200,000 Mantenimiento a Instalaciones de Servicios Básicos 2014 J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. 750,000 Mantenimiento a Edificios y Vialidades 2014 J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. 750, Medio Ambiente y Recursos Naturales B00 Comisión Nacional del Agua CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FALTANTE EN EL PROYECTO TEMPORAL TECNIFICADO ZANAPA-TONALÁ, TABASCO B00 Comisión Nacional del Agua 37,423,542 19

20 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Tabasco (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Plan Hídrico Integral del Estado de Tabasco B00 Comisión Nacional del Agua 1,109,438,000 Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Tabasco B00 Comisión Nacional del Agua 121,200, Energía Proyecto de rehabilitación e integración del sistema de desfogue a quemadores del CPG Cd. Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 885,700 Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Ciudad Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 26,000,000 Mantenimiento mayor de la planta criogénica No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 22,422,977 Programa de reparación de planta Recuperadora de Azufre No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 13,760,000 Adquisición de equipos para la seguridad y respuesta a emergencias del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 16,350,000 Reparación de Planta Endulzadora de Gas No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 18,350, Transmisión y Transformación del Oriental TOQ Comisión Federal de Electricidad 8,087, Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste TOQ Comisión Federal de Electricidad 41,149,800 Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco. T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo) 6,786,511 Construcción del Consultorio de Jalpa de Méndez, Tabasco T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo) 11,019,710 Integral Bellota-Chinchorro T4L Pemex-Exploración y Producción 5,242,355,756 Integral El Golpe-Puerto Ceiba T4L Pemex-Exploración y Producción 2,431,633,428 Proyecto para Seguridad Física de PEP T4L Pemex-Exploración y Producción 479,847,001 Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 2da. Etapa T4L Pemex-Exploración y Producción 134,075,078 Conservación de la capacidad de recuperación de licuables en el CPG Ciudad Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 66,526,196 Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 102,957,011 Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 96,787,609 Rehabilitación de redes contraincendio de CPGs T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 180,187,805 Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 203,475,339 Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 362,447,125 Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 253,373,825 Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 699,944,902 Cruzamientos direccionados de ductos en ríos de la zona sur T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 236,999,999 Mantenimiento Integral de la Planta Fraccionadora No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 219,861,496 Mantenimiento Preventivo predictivo al Turbogenerador TG-4, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 35,171,104 20

21 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Tabasco (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Rehabilitación y modernización de los turbocompresores de gas natural de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 194,663,214 Mantenimiento para conservación de estructuras, vialidades y bienes inmuebles del CPG Ciudad Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 46,270,000 Mantenimiento integral de la Planta Criogénica No. 1 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 267,995,963 Mantenimiento integral de la planta endulzadora de condensados No. 4 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 41,147,018 Mantenimiento integral de las plantas endulzadora de gas y recuperadora de azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 85,457,252 Mantenimiento mayor de las calderas CB-2522 y CB-2524 del CPG Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 12,014,999 Mantenimiento mayor de la planta endulzadora de gas No. 1 del CPG Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 17,843,388 Mantenimiento mayor de la planta recuperadora de azufre No. 1 T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 12,695,601 Mantenimiento mayor de la planta endulzadora de líquidos No. 2 T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 26,025,780 Mantenimiento mayor de la planta criogénica del CPG La Venta T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 55,598,177 Reparación de la planta recuperadora de azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 44,499,127 Reparación de planta endulzadora de Gas No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 56,227,105 Reparación de la planta criogénica 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 44,035,000 Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para talleres y vehículos para transporte de materiales pesados T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 37,803,895 Actualización y modernización de sistemas y equipos de procesamiento del CPG La Venta T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 40,989, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Infraestructura para capacidades de Proyectos y Servicios Tecnológicos de la Región Sur. 91A Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. 49,938,000 Proyectos sin asignación 09 Comunicaciones y Transportes E.C. (Chable - El Triunfo) - Mario Calcáneo - El Pipila 647 Centro SCT Tabasco 0 El Triunfo - El Pichi 647 Centro SCT Tabasco 0 Ampliación de la Carretera Entronque Zapata-Tenosique, del Km al Km Centro SCT Tabasco 0 E.C. (El Aguila - La Cuchilla) - El Limón 647 Centro SCT Tabasco 0 Acachapan y Colmena 647 Centro SCT Tabasco 0 21

22 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Tabasco (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Carretera E.C. (Vhsa. Escarcega) Cd. De Macuspana (San Joseito). 647 Centro SCT Tabasco 0 13 Marina Construcción de Infraestructura para el personal de Infantería de Marina y un muelle en Dos Bocas, Tabasco. 216 Dirección General de Servicios 0 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Limpieza de malezas acuáticas sistemas lagunarios y fluviales de Tabasco B00 Comisión Nacional del Agua 0 18 Energía Construccion del Hospital Regional Villahermosa, Tabasco T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo) 0 Ampliación y remodelación del CENDI Villahermosa, Tab. T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo) 0 Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab. T0O Instituto Mexicano del Petróleo 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomo V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, SHCP. 22

23 Proyectos con asignación Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Tabasco (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Total 21,031,579, Comunicaciones y Transportes Desarrollo de 70.0 has. Para uso Comercial e Industrial. J2P Administración Portuaria Integral de Dos Bocas, S.A. de C.V. 25,128,161 Carretera Benito Juárez 2da (Jalpa de Mendéz) - Huimango 2da Sector (Cunduacán) 647 Centro SCT Tabasco 7,000,000 Ejido Hermenegildo Galeana 3Ra.Secc. (Poza de la Red El Corozo) 647 Centro SCT Tabasco 4,000,000 Vialidades del Municipio de Jalapa 647 Centro SCT Tabasco 10,000,000 Caminos Cosecheros en el Mpio. de Tenosique 647 Centro SCT Tabasco 10,000,000 E.C (Villahermosa - Chetumal) - Ejido Nuevo Chable 647 Centro SCT Tabasco 3,000,000 Cárdenas - Huimanguillo; carretera: Malpaso - El Bellote 647 Centro SCT Tabasco 100,000,000 Construccion y Ampliacion de la Carretera Estacion Chontalpa - Entronque Autopista Las Choapas - Ocozocoautla 647 Centro SCT Tabasco 176,293,206 Santa Cruz - Jalapita - El Bellote 647 Centro SCT Tabasco 40,002,304 Zapatero Jonuta. Tr: Lim. Edo. De Chiapas - Jonuta. 647 Centro SCT Tabasco 124,500,000 El Aguila - El Tinto - Asunción - Benito Juárez 647 Centro SCT Tabasco 10,000,000 E.C. (Chable - El Triunfo) - Mario Calcáneo - El Pipila 647 Centro SCT Tabasco 8,000,000 Villahermosa-Cd. Del Carmen (Entronque) Tr: Entronque la Pigua- Reclusorio, Entr. La Pigua 647 Centro SCT Tabasco 50,000,000 Ampliación de la Carretera Entronque Zapata-Tenosique, del Km al Km Centro SCT Tabasco 518,933,854 Jalpa de Méndez -Cunduacan, Tr: Jalpa de Méndez - Vía Corta Cunduacan del km al km Centro SCT Tabasco 70,000,000 VILLAHERMOSA - TEAPA, Tr. Villahermosa-Teapa Distribuidor Guayabal km Centro SCT Tabasco 243,300,000 Santana 2da. Sección A (El Belén). 647 Centro SCT Tabasco 4,500, Medio Ambiente y Recursos Naturales CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FALTANTE EN EL PROYECTO TEMPORAL TECNIFICADO ZANAPA-TONALÁ, TABASCO B00 Comisión Nacional del Agua 73,061,884 Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal en el estado de Tabasco B00 Comisión Nacional del Agua 106,488,265 Proyecto hidrológico para proteger a la población de inundaciones y aprovechar mejor el agua en el estado de Tabasco (PROHTAB). B00 Comisión Nacional del Agua 1,100,000, Energía Conservación y mantenimiento de servicios auxiliares en el CPG Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 195,800,000 Modernización y rehabilitación de las instalaciones del sistema de suministro y tratamiento de agua del CPG Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 424,986,977 Conservación de la confiabilidad operativa en el CPG Ciudad Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 128,600,826 Conservación de la capacidad de procesamiento en el CPG Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 334,200,679 23

24 Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Tabasco (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Adecuación de plantas fraccionadoras y reconversión de endulzadora de líquidos en el CPG Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 590,489,182 Mantenimiento Integral de la Planta Fraccionadora No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 8,794,089 Reparación de Planta Endulzadora de Gas No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 19,800,000 Mantenimiento Preventivo predictivo al Turbogenerador TG-4, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 41,242,703 Programa de reparación de planta Recuperadora de Azufre No. 1, del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 15,775,111 Rehabilitación y modernización de los turbocompresores de gas natural de las plantas criogénicas del CPG Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 127,160,315 Mantenimiento para conservación de estructuras, vialidades y bienes inmuebles del CPG Ciudad Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 46,495,000 Mantenimiento integral de la Planta Criogénica No. 1 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 13,888,535 Mantenimiento integral de la planta endulzadora de condensados No. 4 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 2,000,000 Mantenimiento integral de las plantas endulzadora de gas y recuperadora de azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 3,200,000 Mantenimiento mayor de las calderas CB-2522 y CB del CPG Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 3,000,000 Mantenimiento mayor de la planta criogénica No. 2 del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex Mantenimiento mayor T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 3,000,000 Mantenimiento mayor de la planta endulzadora de gas No. 1 del CPG Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 3,000,000 Mantenimiento mayor de la planta recuperadora de azufre No. 1 T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 3,000,000 Mantenimiento mayor de la planta endulzadora de líquidos No. 2 T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 3,000,000 Mantenimiento mayor de la planta criogénica del CPG La Venta T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 119,131,290 Reparación de la planta recuperadora de azufre No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 37,053,881 Reparación de planta endulzadora de Gas No. 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 15,856,783 Adquisición de equipos para la seguridad y respuesta a emergencias del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 62,075,149 Reparación de la planta criogénica 2 del Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 121,638,095 Adquisición de equipos para maniobras, maquinaria para talleres y vehículos para transporte de materiales pesados T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 3,000,000 Actualización y modernización de sistemas y equipos de procesamiento del CPG La Venta T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 110,683,679 Estudio de preinversión del proyecto integral Fortalecimiento de la cadena del etano en el Sureste T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 10,000,000 24

25 Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Tabasco (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Mantenimiento integral a los sistemas de medición y control de los Complejos Procesadores de Gas T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 51,486,852 Modernización de los sistemas SAYCA de los CPG y Edificio Sede de la Subdirección de Producción T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 20,039,361 Creación de área de conservación ecológica en el CPG Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 9,700,000 Rehabilitación de turbocompresores de etano y refrigeración de las plantas Fraccionadoras I y II del CPG Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 290,513, Transmisión y Transformación del Oriental TOQ Comisión Federal de Electricidad 8,344, Subest y Líneas de Transmisión de las Áreas Sureste TOQ Comisión Federal de Electricidad 75,857,249 Construccion de edificio del IMP en Villahermosa, Tab. T0O Instituto Mexicano del Petróleo 71,842,757 Reconstrucción de la Escuela Art. 123 Mi Patria es Primero en Macuspana, Tabasco. T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo) 8,302,942 Ampliación y remodelación del CENDI Villahermosa, Tab. T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo) 7,556,802 Estudios de Preinversión para la construcción de un Centro de Desarrollo Infantil (CEND) en Cd. Pemex, Tabasco. T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo) 7,117,178 Integral Bellota-Chinchorro T4L Pemex-Exploración y Producción 8,490,979,645 Integral El Golpe-Puerto Ceiba T4L Pemex-Exploración y Producción 5,849,567,865 Proyecto para Seguridad Física de PEP T4L Pemex-Exploración y Producción 670,000,000 Proyecto para Seguridad Industrial y Protección Ambiental de PEP 2da. Etapa T4L Pemex-Exploración y Producción 335,000,000 Proyecto Adquisición de Mobiliario y Equipo Administrativo de la Región Sur 2da Etapa T4L Pemex-Exploración y Producción 4,190,674 Proyectos sin asignación 04 Gobernación Rehabilitación y construcción de estancias de baja, mediana y alta peligrosidad del CEFERESO de Huimanguillo, Tab Comunicaciones y Transportes El Triunfo - La Hulería 647 Centro SCT Tabasco 0 Coatzacoalcos-Villahermosa, Tr: Entr. Reforma-Villahermosa 647 Centro SCT Tabasco 0 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Limpieza de malezas acuáticas sistemas lagunarios y fluviales de Tabasco B00 Comisión Nacional del Agua 0 18 Energía Conservación de la capacidad de recuperación en el CPG Cuidad Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 0 Modernización del proceso de endulzamiento en el CPG Nuevo Pemex T4N Pemex-Gas y Petroquímica Básica 0 Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil en Comalcalco, Tabasco. T4I Petróleos Mexicanos (Corporativo) 0 Adquisición de Licenciamiento para uso del software RTM (Reverse Time Migration) Tsunami TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. 0 Adquisición de Licenciamiento para uso del Software Kingdom TQA Compañía Mexicana de Exploraciones, S.A. de C.V. 0 Proyecto de Adquisición de Vehículos de la Región Sur 2da Etapa T4L Pemex-Exploración y Producción 0 27 Función Pública Centro Administrativo de Servicios Villahermosa 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomos V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, SHCP. 25

26 2.3 Asignaciones por Delegaciones Federales Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Tabasco (Cifras en pesos) Gasto Corriente Gasto de Inversión Subsidios Inversión Física Total Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Servicios personales Total Gasto Total Programa Presupuestario Actividad Institucional Total Tabasco 1,995,122, ,498, ,710,759 42,372,631 70,330,407 85,000 1,702,623,228 1,653,890,428 48,732,800 61,648,771 61,648,771 55,171,279 6,477, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Delegación en Tabasco Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 77,623 77,623 77,623 0 Función pública y buen gobierno Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 6,399,869 6,399,869 6,399,869 0 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 55,171,279 55,171,279 55,171,279 0 Comunicaciones y Transportes 1,771,637,280 69,014,052 50,470,485 17,036,367 1,507, ,702,623,228 1,653,890,428 48,732,800 Centro SCT Tabasco Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Supervisión, Regulación, Inspección, verificación y servicios administrativos de 18,301,194 18,301,194 17,363, ,900 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 8,806,338 8,806,338 8,456, ,000 0 Proyectos de infraestructura económica de carreteras 1,052,734, ,052,734,101 1,052,734,101 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Reconstrucción y Conservación de Carreteras 212,090, ,090, ,090,000 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales (Ampliaciones deterninadas por la Cámara de Diputados) 291,002, ,002, ,002,304 Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 93,924, ,924,023 93,924,023 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 4,140, ,140,000 4,140,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y Programa de Empleo Temporal (PET) 50,240,000 1,507,200 1,507,200 48,732,800 48,732,800 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 7,035,317 7,035,317 2,603,377 4,431,940 0 Puertos eficientes y competitivos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 909, , , ,739 0 Ferrocarriles eficientes y competitivos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 2,356,439 2,356, ,139 2,016,300 0 Aeropuertos eficientes y competitivos Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 135, , ,670 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Servicios de Apoyo Administrativo Actividades de apoyo administrativo 15,453,255 15,453,255 10,036,214 5,417,041 0 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el 5,809,821 5,809,821 5,219, ,600 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5,442,698 5,442,698 4,583, ,062 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes 26

27 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Tabasco (Cifras en pesos) Gasto Corriente Gasto de Inversión Subsidios Inversión Física Total Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Servicios personales Total Gasto Total Programa Presupuestario Actividad Institucional Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 192, , ,500 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-méxico 1,111,400 1,111,400 1,111,400 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1,953,035 1,953,035 1,374, ,215 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Economía 5,659,143 5,659,143 4,357,529 1,301, Delegación en Tabasco Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Secretaría en el interior de la productivas y competitivas República 5,659,143 5,659,143 4,357,529 1,301,614 0 Educación Pública 5,039,542 5,039,542 4,298, , Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa 5,039,542 5,039,542 4,298, ,304 0 Trabajo y Previsión Social 13,075,011 13,075,011 9,130,089 3,944, Delegación en Tabasco Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral 13,075,011 13,075,011 9,130,089 3,944,922 0 Instrumentación de la política laboral Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 4,684,845 4,684,845 4,393, , Delegación Estatal en Tabasco Ordenamiento y Regularización de la Implementación de políticas enfocadas al Propiedad Rural medio agrario, territorial y urbano 4,684,845 4,684,845 4,393, ,664 0 Medio Ambiente y Recursos Naturales 14,494,475 14,494,475 12,607,688 1,801, , Delegación Federal en Tabasco Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 1,461,812 1,461,812 1,461,812 0 Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental 12,840,624 12,840,624 12,607, ,936 0 Conservación y Manejo Sustentable de Planeación, Dirección y Evaluación los Ecosistemas y su Biodiversidad Ambiental 192, , ,039 85,000 0 Procuraduría General de la República 32,639,461 32,639,461 23,639,461 9,000, Delegación Estatal en Tabasco Investigar y perseguir los delitos del orden federal 32,639,461 32,639,461 23,639,461 9,000,000 0 Investigación del delito federal 27

28 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Tabasco (Cifras en pesos) Gasto Corriente Gasto de Inversión Subsidios Inversión Física Total Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Servicios personales Total Gasto Total Programa Presupuestario Actividad Institucional Desarrollo Social 86,243,497 86,243,497 15,642,809 1,777,481 68,823, Delegación SEDESOL en Tabasco Definición y conducción de la política del Apoyo al ingreso, a la salud y a la desarrollo social y comunitario, así como la educación de las familias en pobreza participación social 17,420,290 17,420,290 15,642,809 1,777,481 0 Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores 556, , ,000 0 Apoyo a las madres trabajadoras en el Programa de estancias infantiles para cuidado de sus hijos apoyar a madres trabajadoras 66,147,207 66,147,207 66,147,207 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en Programa de Atención a Jornaleros pobreza Agrícolas 100, , ,000 Apoyo a artesanos tradicionales, Programa de Atención a Jornaleros desempleados y jornaleros agrícolas en Agrícolas 614, , ,000 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Empleo Temporal (PET) 1,406,000 1,406,000 1,406,000 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal

29 Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Tabasco (Cifras en pesos) Gasto Corriente Gasto de Inversión Subsidios Inversión Física Total Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Servicios personales Total Gasto Total Programa Presupuestario Actividad Institucional Total Tabasco 2,026,197, ,509, ,351,985 41,422,286 71,650,448 85,000 1,728,688,212 1,679,167,069 49,521,143 63,409,460 63,409,460 56,931,968 6,477, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Delegación en Tabasco Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 77,623 77,623 77,623 0 Función pública y buen gobierno Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 6,399,869 6,399,869 6,399,869 0 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 56,931,968 56,931,968 56,931,968 0 Comunicaciones y Transportes 1,799,737,631 71,049,419 51,686,034 16,936,367 2,427, ,728,688,212 1,679,167,069 49,521,143 Centro SCT Tabasco Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera Supervisión, Regulación, Inspección, verificación y servicios administrativos de 16,440,539 16,440,539 15,502, ,900 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 10,608,106 10,608,106 10,358, ,000 0 Proyectos de infraestructura económica de carreteras 1,088,527, ,088,527,060 1,088,527,060 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Reconstrucción y Conservación de Carreteras 192,469, ,469, ,469,937 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Proyectos de Infraestrutura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) 291,002, ,002, ,002,304 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 97,117, ,117,440 97,117,440 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 4,280, ,280,760 4,280,760 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y Programa de Empleo Temporal (PET) 51,948,161 2,427,018 2,427,018 49,521,143 49,521,143 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 7,191,280 7,191,280 2,759,340 4,431,940 0 Puertos eficientes y competitivos Conservación de infraestructura marítimoportuaria 5,769, ,769,568 5,769,568 Puertos eficientes y competitivos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 933, , , ,739 0 Ferrocarriles eficientes y competitivos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 2,371,813 2,371, ,513 2,016,300 0 Aeropuertos eficientes y competitivos Regulación eficiente de las Definición y conducción de la política de comunicaciones y los transportes comunicaciones y transportes 135, , ,670 0 Servicios de Apoyo Administrativo Actividades de apoyo administrativo 15,840,032 15,840,032 10,422,991 5,417,

30 Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Tabasco (Cifras en pesos) Gasto Corriente Gasto de Inversión Subsidios Inversión Física Total Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Servicios personales Total Gasto Total Programa Presupuestario Actividad Institucional Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el transporte multimodal 6,080,923 6,080,923 5,490, ,600 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5,705,168 5,705,168 4,846, ,062 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 192, , ,500 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-méxico 1,111,400 1,111,400 1,111,400 0 Regulación eficiente de las comunicaciones y los transportes Regulación eficiente de las Definición y conducción de la política de comunicaciones y los transportes comunicaciones y transportes 2,011,909 2,011,909 1,433, ,215 0 Economía 5,899,015 5,899,015 4,551,845 1,347, Delegación en Tabasco Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Secretaría en el interior de la productivas y competitivas República 5,899,015 5,899,015 4,551,845 1,347,170 0 Educación Pública 5,262,231 5,262,231 4,520, , Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa 5,262,231 5,262,231 4,520, ,304 0 Trabajo y Previsión Social 13,584,474 13,584,474 9,639,552 3,944, Delegación en Tabasco Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral 13,584,474 13,584,474 9,639,552 3,944,922 0 Instrumentación de la política laboral Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 5,628,828 5,628,828 5,337, , Delegación Estatal en Tabasco Apoyo a la vivienda social Programa de vivienda digna 1,104,198 1,104,198 1,104,198 0 Apoyo a la vivienda social Programa de Vivienda Rural 140, , ,991 0 Ordenamiento y Regularización de la Implementación de políticas enfocadas al Propiedad Rural medio agrario, territorial y urbano 4,383,639 4,383,639 4,091, ,664 0 Medio Ambiente y Recursos Naturales 14,494,475 14,494,475 12,607,688 1,801, , Delegación Federal en Tabasco Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 1,461,812 1,461,812 1,461,812 0 Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental 12,840,624 12,840,624 12,607, ,936 0 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 192, , ,039 85,000 0 Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad 30

31 Actividad Institucional Programa Presupuestario Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Tabasco (Cifras en pesos) Gasto Total Total Servicios personales Gasto Corriente Gasto de Inversión Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Total Inversión Física Subsidios Procuraduría General de la República 32,107,477 32,107,477 24,065,590 8,041, Delegación Estatal en Tabasco Investigar y perseguir los delitos del orden Investigación del delito federal federal 32,107,477 32,107,477 24,065,590 8,041,887 0 Desarrollo Social 86,074,340 86,074,340 15,011,217 1,839,693 69,223, Delegación SEDESOL en Tabasco Definición y conducción de la política del Apoyo al ingreso, a la salud y a la desarrollo social y comunitario, así como la educación de las familias en pobreza participación social 16,850,910 16,850,910 15,011,217 1,839,693 0 Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores 573, , ,817 0 Apoyo a las madres trabajadoras en el Programa de estancias infantiles para cuidado de sus hijos apoyar a madres trabajadoras 66,542,001 66,542,001 66,542,001 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en Programa de Atención a Jornaleros pobreza Agrícolas 638, , ,475 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en Programa de Empleo Temporal (PET) 1,469,137 1,469,137 1,469,137 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal

32 Director General: Pedro Ángel Contreras López Revisó: Humberto Aguirre Aguirre Elaboró: Vladimir Herrera González 32