ECO. EDEN VICENTE CORI Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

Transcripción

1 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL ECO. EDEN VICENTE CORI Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

2 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial PLANEAMIENTO Reajuste del Plan de Desarrollo Regional Concertado Moquegua: Hacia el 2021 Directiva Nº CEPLAN. Sistematización del Sistema Integrado de Información del Gobierno Regional Moquegua (SIIGOREM). Evaluación Plan Operativo Primer, Segundo y Tercer Trimestre Formulación Memoria de Gestión Formulación Informe Anual Elaboración Rendición de Cuentas del Titular del Pliego Proceso Presupuesto Participativo 2016 (Talleres de Sensibilización, Capacitación y Priorización de Proyectos). Gestiones ante la Cooperación Técnica Internacional (se encuentran en evaluación en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional).. Ejecución del Proyecto: Mejoramiento del servicio de Planeamiento Estratégico con Enfoque de Resultados en el Gobierno Regional Moquegua : Componente 1: Desarrollo de Capacidades Especializadas (Diplomado Planeamiento Estratégico para el Desarrollo Territorial, en convenio UNAM), Componente 2: Articulación e Implementación de Herramientas de Gestión Estratégica Componente 4: Sistema de Seguimiento, Monitoreo y Evaluación.( Diseño y Ejecución de software) y Equipamiento. Audiencia Pública Regional 2015

3 Presupuesto Institucional Apertura - PIA 2015 Unidades Ejecutoras - Genéricas de Gasto Mes Noviembre PRESUPUESTO PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA GRUPO GENERICO DEL GASTO Pensiones y Otras Bienes y Donaciones y Otros Prestaciones Servicios Transf Gastos Sociales Personal y Obligaciones Sociales Adquisición de Activos no Financieros (En Nuevos Soles) TOTAL 001 SEDE MOQUEGUA 8,017,233 1,750,037 7,676, ,134 86,939, ,985, PROYECTO ESPECIAL REG.PASTO GRANDE 003 SUB REGION DE DESARROLLO ILO 004 SUB EGION DE DES. GRAL SANCHEZ C ,950,000 15,950, , ,564, ,161,884 14,531, , , AGRICULTURA 986, ,613 2,020, ,104 3,739, TRANSPORTES 1,240, ,626 2,584, , ,557, EDUCACION MOQ 8,450,912 1,328,505 3,485, , , ,72, EDUCACION ILO 21,562,945 3,027,521 2,141, ,732, EDUC. MRCAL. NIETO 36,883,865 5,050,048 3,630, ,564, EDUC. S. CERRO 12,774, ,212 2,322, ,577, SALUD MOQUEGUA 18,169, ,198 6,175, ,916 23,500 25,989, SALUD ILO 14,375, ,540 5,463, ,681 12,000 20,580, HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 8,353,901 14,700 4,304, ,673,453 TOTAL 131,619,948 13,913,000 42,069, ,136, ,314, ,053,756 Fuente: Reporte SIAF Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda - GRM

4 Presupuesto Institucional Modificado PIM 2015 Rubro Fuente de Financiamiento - Genéricas de Gasto Mes Noviembre PRESUPUESTO PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA (En Nuevos Soles) Genérica de Gasto Rubro Fte. Fte Recursos Ordinarios Canon, Sobrecanon Regalías Rentas Aduana y Particip. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Donaciones y Transferencias Recursos Directamente Recaudados Total 2.1 Personal y Obligac. Sociales 150,203, , ,209, Pensiones y Otras 14,042, ,042, Bienes y Servicios 47,118,869 15,093, ,739,155 9,521,831 79,473, Donaciones y Transf. 93, , Otros Gastos 1,086, , ,604 1,118,954 3,218, Adquisición de Activos no Financieros 2.8 Servicio de la Deuda Pública 102,786,781 51,462, ,631 5,076,271 2,945, ,537, ,435, ,435,253 Total Fuente: Reporte SIAF- De fecha Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda - GRM

5 Presupuesto Institucional Modificado - PIM 2015 x Unidades Ejecutoras y Genéricas de Gasto Mes Noviembre PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA PRESUPUESTO (En Nuevos Soles) UNIDAD EJECUTORA Fuente: Reporte SIAF- De fecha Personal y Obligaciones Sociales 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales GRUPO GENERICO DEL GASTO 2.3 Bienes y Servicios 2.4 Donaciones y Transferen. 2.5 Otros Gastos 2.6 Adquisición de Activos no Financieros 2.8 Servicio de la Deuda Pública 001 SEDE MOQUEGUA 7,536,532 1,372,653 16,770, , ,497,588 3,435, ,927, PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE 003 SUBREGION DE DESARROLLO ILO 004 SUBREGION DE DES. GRAL. S. CERRO TOTAL ,506, ,506, , ,566, ,280 16,784, ,175, ,719, , ,788, AGRICULTURA 986, ,693 2,257, , ,104, TRANSPORTES 1,240, ,555 13,111, ,087 9,512, ,615, EDUCACION MOQ 8,351,917 1,354,785 5,323, , , ,761, EDUCACION ILO 25,450,229 3,190,987 3,467, , , ,272, EDUC. MRCAL. NIETO 44,648,853 5,188,607 5,868, , , ,051, EDUC. S. CERRO 15,951, ,228 3,307, ,674 40, ,914, SALUD MOQ. 20,519, ,956 10,647, ,724, , ,477, SALUD ILO 15,513, ,500 7,517, ,850 1,401, ,274, HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA 9,202,453 37,342 5,915,699 93, ,889, ,138,140 TOTAL Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda - GRM

6 Ejecución x Unidades Ejecutoras x Genéricas de Gasto Mes Noviembre Fase Devengado PRESUPUESTO PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA UNIDAD EJECUTORA 2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales GRUPO GENERICO DEL GASTO 2.3 Bienes y Servicios 2.4 Donaciones y Transferen. 2.5 Otros Gastos 2.6 Adquisición de Activos no Financieros 2.8 Servicio de la Deuda Pública 001 SEDE MOQUEGUA 6,916, ,531 12,837, , ,314, ,852, PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE 003 SUBREGION DE DESARROLLO ILO 004 SUBREGION DE DES. GRAL. S. CERRO TOTAL ,938, ,938, , ,889, ,258 11,616, ,168, , , , AGRICULTURA 723, ,275 1,229, , ,497, TRANSPORTES 1,008, ,853 2,342, ,445 3,170, ,066, EDUCACION MOQ 6,655,448 1,188,502 3,381, ,679 37, ,266, EDUCACION ILO 18,810,816 2,826,690 2,306, ,721 22, ,988, EDUC. MRCAL. NIETO 35,535,804 4,488,352 4,025, , ,060, EDUC. S. CERRO 12,033, ,889 1,828, ,316, SALUD MOQ. 18,446, ,061 7,264, ,387, , ,838, SALUD ILO 13,784, ,610 5,338, , , ,973, HOSPITAL REGIONAL DE MOQUEGUA (En Nuevos Soles) 8,817,439 32,027 4,363,414 40, ,457, ,710,763 TOTAL Fuente: Reporte SIAF- De fecha Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda - GRM

7 RESUMEN PIA - PIM - EJECUCION x Fuente de Financiamiento 2015 Mes Noviembre PRESUPUESTO PLIEGO: 455 GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA (En Nuevos Soles) RUBRO PIA PIM EJECUCION SALDO % RECURSOS ORDINARIOS 252,368, ,331, ,533,072 91,798, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9,581,393 13,586,608 6,292,7185 7,293, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 266, , DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 13,571,375 9,238,281 4,333, CANON SOBRECANON REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 43,104,174 70,253,025 30,333,158 39,919, TOTAL Fuente: Reporte SIAF- De fecha Sub Gerencia de Presupuesto y Hacienda - GRM

8 RESULTADOS ALCANZADOS Al mes de Noviembre 2015 PRESUPUESTO De los plazos: 1) La Conciliación del marco legal al I semestre 2015 con la Contaduría Nacional de Presupuesto Público a nivel Pliego por toda Fuente de Financiamiento. 2) La remisión del Presupuesto Institucional de Apertura-PIA 2015 ante las instancias del Gobierno Central-Ley Ley Gral. del Sistema Nacional de Presupuesto- Art. 23/ Núm ) Aprobación de Modificaciones Presupuestarias Tipo 003 (Dentro de U.E.) - Tipo 004 (Entre U.E.) - Formalización resolutiva Mensual de Enero - Junio - Noviembre por toda fuente de financiamiento.

9 PRESUPUESTO 1. Reducir la desprogramación - la exigencia de atención mediata en los tramites sobre la documentación para modificación - ejecución presupuestaria principalmente de los Proyectos de Inversión Pública del Programa de Inversiones/GR.MOQ. 2. Reducida Capacitación Especializada

10 PRESUPUESTO 1. Elaboración de Directivas de Gestión Institucional orientadas a la eficiencia - eficacia de reducir las Notas de Modificación Presupuestaria de Gasto Público - Diarias de PIPs y de Gasto Ordinario (funcionamiento); para el corto y mediano plazo que mejore y fortalezca la Programación Presupuestaria de cada Año Fiscal; permitiendo mejorar el Gasto Público, principalmente de inversiones en el GR.MOQ 2. Aplicación del Decreto Legislativo Nº 1025 sobre normas de capacitación y rendimiento para el sector público Fortalecimiento de la operatividad profesional y especializada para los aplicativos informáticos de los sistemas en el Estado (planificación, presupuesto, contabilidad, etc.); utilizando herramientas de Planeamiento y Presupuesto por Resultados. Priorizando la gestión y los procesos para la ejecución para los proyectos de inversión en el ámbito Departamental. Dentro de un marco de procesos de concertación entre el Gobierno Regional, Municipalidades Provinciales y Distritales.

11 PROGRAMACION DE INVERSIONES DESCRIPCION META FISICA MONTO PIP VIABLES ,893, PIP EN EVALUACION 6 31,554, PIP EN FORMULACION 3 5,907, MONTO TOTAL ,355, DESCRIPCION META FISICA MONTO PLANES DE TRABAJOS APROBADOS 53 2,969,384.80

12 Componente: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL ACONDIONAMIENTO TERRITORIAL 1. Actualización de los Estudios de Diagnostico y Zonificación (EDZ) de la provincia de Ilo. 2. Actualización de los Estudios de Diagnostico y Zonificación (EDZ) de la provincia de Mariscal Nieto. 3. Elaboración del Estudio de Diagnóstico y Zonificación (EDZ) de la provincia General Sánchez Cerro. Talleres Informativos sobre el EDZ y situación actual del Tratamiento limítrofe Interdepartamental Aplicación de encuestas técnicas de campo para el EDZ Trabajo de Campo para Georeferenciación en zona de controversia territorial

13 Componente: ZONIFICACIÓN ECOLÓGICA ECONÓMICA ACONDIONAMIENTO TERRITORIAL 1. Recopilación de información de los estudios temáticos de la región Moquegua, al 60 %. 2. Conformación y capacitación del Equipo Técnico Multidisciplinario para el desarrollo de la Zonificación Ecológica y Económica. 3. Elaboración del Mapa Base departamental en formato shape file de los medios físico, biológico y socioeconómico cultural al 90%. 4. Aprobación de la Nulidad de la Ordenanza Regional N CR/GRM mediante Sesión Ordinaria del Consejo Regional del 5 de noviembre del 2015, toda vez que dicha Ordenanza durante la anterior gestión de gobierno aprobará irregularmente la Propuesta de Zonificación Ecológica y Económica (ZEE) de la región Moquegua. 5. Adecuación de la nueva conformación de la Comisión Técnica Regional para el proceso de ZEE y Ordenamiento Territorial del departamento de Moquegua. Determinación en formato Shapefile de Unidades Fisiográficas del Mapa Base Trabajo de campo de Apertura de calicatas para el estudio morfológico de suelos

14 Componente: DESARROLLO DE CAPACIDADES ACONDIONAMIENTO TERRITORIAL 1. Realización de Talleres de Capacitación en Proceso de Saneamiento de la Propiedad Estatal en coordinación con la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN). 2. Realización de Talleres informativos en Organización y Demarcación Territorial en los Distritos de Torata, Carumas, San Cristóbal Calacoa e Ichuña. 3. Capacitación del Personal Profesional Técnico en Elaboración de Estudio de Diagnóstico y Zonificación (EDZ) y Zonificación Ecológica Económica (ZEE). Taller de capacitación por funcionarios de la SBN en Propiedad estatal a Servidores del GRM y otras entidades Públicas Taller informativo en Organización y Demarcación Territorial a Pobladores de Quebrada Honda Capacitación Técnica del MINAM a Equipo Técnico del Proyecto FCOTM

15 ACONDIONAMIENTO TERRITORIAL 1. Luego de realizar el sinceramiento de avance físico real del proyecto, se ha determinado que existe un desfase entre el avance físico y financiero del Proyecto en lo que corresponde al período de ejecución , que viene limitando y retrasando la ejecución de algunas actividades programadas, así como el cumplimiento de metas físicas. 2. Parcialización de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial (DNTDT) con los Gobiernos Regionales de Puno y Tacna, lo que ha permitido que dichos departamentos tengan mayor ventaja en cuanto a sus propuestas de límites en perjuicio de Moquegua. 3. La mayoría de instituciones y direcciones no cuentan con la base de datos de sus sectores de manera organizada y mapeada lo que dificulta el proceso de sistematización y análisis de la información para los procesos de Estudio de Diagnóstico y Zonificación, Saneamiento de Organización Territorial y Zonificación Ecológica y Económica.

16 ACONDIONAMIENTO TERRITORIAL 1. Aprobación del Expediente de Zonificación Ecológica Económica de la Región Moquegua por parte del Ministerio del Ambiente (MINAM). 2. Aprobación del Estudio de Diagnóstico y Zonificación de las provincias de Ilo, Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro por parte de la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial (DNTDT). 3. Elaboración del Proceso de Saneamiento y Organización Territorial (SOT) de las provincias de Ilo, Mariscal Nieto y General Sánchez Cerro. 4. Se recomienda que la Unidad Formuladora de la Sub Gerencia de Planeamiento del GRM elabore Proyectos de Inversión Pública para fortalecer el proceso de Demarcación Territorial y continuación de las demás etapas del proceso de Ordenamiento Territorial del Departamento de Moquegua como son los Estudios Especializados, Diagnóstico Integrado Territorial y Plan de Plan de Ordenamiento Territorial.

17 GRACIAS