GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS INDICADORES PARA RESULTADOS

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Miguel Martínez Pinto
hace 6 años
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1 CEDEFAM (CENTRO DEPORTIVO Y DE ESPARCIMIENTO FAMILIAR) FIN Contribuir a mejorar la calidad vida, así como las capacidas y competencias l personal que labora en la Fiscalía General l Estado y en la Secretaria Seguridad Pública Ciudad Juárez y sus familias mediante la mejora su sarrollo personal, social y profesional Porcentaje los rechohabientes satisfechos con los espacios e instalaciones Mi el porcentaje satisfacción los rechohabientes entre el total rechohabientes encuestados (DSI/TDE)*100 DSI = Derechohabientes satisfechos con las instalaciones TDE = Total rechohabientes encuestados Estratégico Derechohabientes satisfechos con las instalaciones 173 Mujeres 29 Hombres 32 Total rechohabientes encuestados 173 Mujeres 29 Hombres 1

2 PRESTACIONES SOCIOECONOMICAS A JUBILADOS, PENSIONADOS Y TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO COMPONENTE C01 Pensiones otorgadas Porcentaje afiliados pensionados Muestra el porcentaje incremento número pensionados l año actual respecto al número pensionados l año anterior ((TP/TP_1)-1)* TP = Total pensionados l año actual TP_1 = Total pensionados l año anterior Estratégico ACTIVIDAD C0101 Costeo nómina pensionados 1,967 1,909 Total pensionados l año actual Total pensionados l año anterior Variación porcentual la nómina pensionados la Institución Refleja el porcentaje l incremento o disminución en el costo la nómina pensionados l año actual respecto l costo la nómina l año anterior ((CNMP/CNMP_1)-1)*100 CNMP = Costo nómina pensionados año actual CNMP_1 = Costo nómina pensionados año anterior ACTIVIDAD C0202 Préstamos viviendas sustentables otorgados Variación porcentual préstamos hipotecarios otorgados los afiliados la Institución un año a otro Refleja la variación porcentual préstamos hipotecarios otorgados l año actual respecto l año inmediato anterior ((PHOt/PHOAt_1)-1)* Variación,86,978,986 Costo nómina pensionados año actual,283,038,122 Costo nómina pensionados año anterior Variación PHOt = Préstamos hipotecarios otorgados en el año PHOAt_1 = Préstamos hipotecarios otorgados año anterior 1,77 Préstamos hipotecarios otorgados en el año 22 Préstamos hipotecarios otorgados año anterior 2

3 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD ACTIVIDAD C0102 Elaboración diagnósticos médicos en el sistema médico familia Promedio consultas por rechohabiente en el sistema médico familia Intificación l número consultas por rechohabiente en el área médico familia, para medir la eficiencia, el cual busca hacer más eficaz la atención médica (TOCONSUL/NUDH) Eficiencia TOCONSUL = Total consultas médica proporcionada NUDH = Total rechohabientes afiliados Porcentaje rechohabientes mujeres susceptibles la tección oportuna cáncer cervicouterino Mi el porcentaje la población femenina que se realizó el examen tección oportuna cáncer cervicouterino (DRECU/DSCU)*100 DRECU = Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino DSCU = Derechohabientes susceptibles l examen cervicouterino Porcentaje rechohabientes hombres susceptibles la tección oportuna cáncer próstata Porcentaje población masculina que se realiza el examen (antígeno prostático) tección oportuna cáncer próstata (NER/TPM)*100 NER = Número rechohabientes que se practican el examen antígeno prostático TPM = Total rechohabientes hombres mayores años.22 Promedio 6,000 Total consultas médica proporcionada 89,000 Total rechohabientes afiliados 3,00 Mujeres 13,00 13,00 0,100 8,00 12, Derechohabientes que se realizan el examen cervicouterino Mujeres Derechohabientes susceptibles l examen cervicouterino 0,100 Mujeres ,600 Hombres Número rechohabientes que se practican el examen antígeno prostático Total rechohabientes hombres mayores años 3

4 SERVICIO MEDICO Y CUIDADO DE LA SALUD Porcentaje rechohabientes mujeres susceptibles pacer cáncer mama Porcentaje rechohabientes mujeres en el rango edad 20 años o más susceptibles a la revisión y capacitación para la tección oportuna l cáncer mama (NER/TDMS)*100 NER = Número exámenes realizados a rechohabientes mujeres mayores 20 años que se realizan el examen TDMS = Total rechohabientes ACTIVIDAD C00 Porcentaje unidas género creadas Seguimiento al cumplimiento normativo equidad género Número total unidas género creadas contra las programadas (NUGC/NUGP)*100 21, Número exámenes realizados a rechohabientes mujeres mayores 20 años que se realizan el examen 0,000 Total rechohabientes 0,000 Mujeres 100 NUGC = Número unidas género creadas NUGP = Número unidas género programadas Número unidas género creadas Número unidas género programadas

5 OBSERVACIONES RELEVANTES: Conforme a los lineamientos Generales y específicos no se seleccionó el indicador a nivel actividad l programa C0702 por no ser relevante. Del programa no se seleccionó el indicador C003 género jando los más relevantes en su información Lic. Sergio Martínez Garza Director *Estas firmas autorizan los Indicadores para Resultados que forman parte l Anexo-PbR la Depenncia, se compone hojas, las cuales hacen referencia a 3 programas presupuestarios.

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