BALANCE GENERAL 20/10/16 09:43:07 RESPALDOS DEL SISTEMA BOLIVAR Y QUITO 14,866, ,912, ACTIVO CORRIENTE
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- Rocío Ávila Peña
- hace 6 años
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1 Página: 1 1 ACTIVO 14,866, ACTIVO CORRIENTE 1,912, ACTIVO DISPONIBLE 167, CAJA BANCOS 167, CAJA CAJA CHICA QUITO BANCOS 167, PICHINCHA , PACIFICO , BOLIVARIANO 53, PICHINCHA , ACTIVO EXIGIBLE 1,502, CTAS Y DTOS POR COBRAR NO RELACION 923, CLIENTES ALUMNOS 1,659, VISA 1, MASTERCARD TARJ.DINERS ALUM. POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR CARTERA , CUENTAS POR COBRAR CARTERA DISTANC 572, CUENTAS POR COBRAR MAESTRIAS 80, CUENTAS POR COBRAR CARTERA QUITO 59, PROV.CTAS INCOBRABLES NO RELACIONA -735, PROV.CTAS INCOBRABLES -735, CTAS Y DTOS POR COBRAR RELACIONADO 179, PRESTAMOS EMPLEADOS 4, PRESTAMOS ADMINISTRATIVOS 4, ANTICIPOS EMPLEADOS 11, ANTICIPO DOCENTES 1, ANTICIPOS PERSONAL ADMINISTRATIVO 8, ANTICIPO PERSONAL DISTANCIA ANTICIPO A COMISIONES ANTICIPO PROYECTOS DE INVESTIGACIO 1, OTRAS CUENTAS 162, OTRAS CUENTAS POR COBRAR 148, CUENTAS POR COBRAR FONDOS VINCULAC 14,519.97
2 Página: CREDITO TRIBUTARIO 400, CRED. TRIB. IVA 245, IVA COMPENSADO 154, PAGOS ANTICIPADOS 242, SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 27, ANTICIPO PROVEEDORES 214, ACTIVO NO CORRIENTE 12,942, ACTIVO FIJO NO DEPRECIABLE 5,842, TERRENOS 5,506, LIBROS DE TEXTO DE BIBLIOTECA AMBA 334, LIBROS DE TEXTO DE BIBLIOTECA QUIT 1, ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 7,034, EDIFICACIONES 5,871, EDIFICIOS AMBATO 4,606, DEPRE. ACUMULADA EDIFICIOS AMBATO -1,465, EDIFICIOS QUITO 3,159, DEPREC. ACUMULUDA EDIFICIOS QUITO -429, EQUIPO DE OFICINA 90, EQUIPO DE OFICINA AMBATO 189, DEPRE. ACUM. EQUIPO DE OFICINA AMB -99, MUEBLES Y ENSERES 568, MUEBLES Y ENSERES AMBATO 1,029, DEPRE. ACUM. MUEBLES Y ENSERES AMB -461, VEHICULOS VEHICULOS AMBATO EQUIPOS DE COMPUTACION 234, EQUIPOS DE COMPUTACION AMBATO 904, DEPR. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION -670, EQUIPO LABORATORIOS 270, EQUIPO LABORATORIO AMBATO 249, DEPR. ACUM EQUIPO LABORATORIO AMBA -50, INSTALACIONES AMBATO 79, DEPREC. ACUMU. INSTALACIONES AMBAT -7, ACTIVO FIJO INTANGIBLE 65, MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE 2, MARCAS PATENTES DERECHOS DE LLAVE 58, AMORTIZACIONES ACUMULADAS MARCAS, -56, LICENCIAS Y SOFTWARS 63, Licencias y Softwars 79, (-) Amortización Licencias y Softw -15, OTROS ACTIVOS 11,401.11
3 Página: DEPOSITOS EN GARANTIA 10, VALORES Y DCTOS EN GARANTIA Y CUST 10, VALORES POR LIQUIDAR VALORES POR LIQUIDAR VIATICOS POR LIQUIDAR 2.87 TOTAL ACTIVOS 14,866, PASIVO -2,416, PASIVO CORRIENTE -2,052, CTAS.Y DTOS. POR PAGAR PROVEEDORES -930, LOCALES -930, PROVEEDORES -634, PROVEEDOR LOCALES -543, PROVEEDOR (DOCENTES) -91, CUENTAS POR PAGAR -296, CUENTAS POR PAGAR 1-48, CASAS COMERCIALES EMPLEADOS -4, DESCUENTO ESTUDIO EMPLEADOS -1, PROV.PROYECTOS INVESTIGACION , PROYECTO BIODIVERSIDAD -2, PROYECTO S.O.S -17, PROV. PROYEC.CAMBIO CLIMAT.Y LONG -58, PROVISION VINCULACION PROV. PROYECTOS INVESTIGA , MULTAS EMPLEADOS -12, SOBRANTE DE CAJA -68, OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCI -285, INSTITUCIONES DEL EXTERIOR -285, SOBREGIRO BANCARIO -285, OBLIGACIONES -143, CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA -44, IMPUESTOS POR PAGAR DE LA SOCIEDAD -44, IMPUESTOS POR PAGAR DEL PERIODO -44, OBLIGACIONES AL IESS -85, APORTES Y PRESTAMO IESS -85, APORTES POR PAGAR IESS DOC. -47, APORTES POR PAGAR IESS ADM. -19, FONDO DE RESERVA POR PAGAR -4,947.08
4 Página: PRESTAMOS IESS -13, CUENTAS CON EMPLEADOS -13, SUELDO POR PAGAR -13, SUELDO PERSONAL ADMINISTRATIVO -4, SUELDO PERSONAL DOCENTE -8, PROVISIONES A CORTO PLAZO -692, PROVISIONES LABORALES -413, PROVISIONES -413, PROV. DECIMO TERCER SUELDO -30, PROV.DECIMO CUARTO SUELDO -34, PROV. PARA VACACIONES -71, PROV. PARA DESAHUCIOS -80, PROV. PERSONAL DISTANCIA -196, PROVISIONES TRIBUTARIAS -279, PROVISION IMPTO RTA , PASIVO A LARGO PLAZO 225 PROVISIONES A LARGO PLAZO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL PROVISION JUBILACION PATRONAL SUEL TOTAL PASIVO -2,416, PATRIMONIO -12,450, CAPITAL 311 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO 34 RESERVAS -2,191, RESERVA DE CAPITAL -1,855, RESERVA PATRIMONIAL -1,855, RESERVA POR VALUACION, DONACIONES -335, DONACIONES -335, DONACIONES -335, RESULTADOS DEL EJERCICIO -671, EXCEDENTE ACUMULADO DE EJERCICIOS -494, EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES -494, EXCEDENTE DEL EJERCICIO -176,816.44
5 Página: EXCEDENTE DEL EJERCICIO -176, TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO + PATRIMONIO -12,450, ,866,813.23
6 Página: 6 RESUMEN 11 ACTIVO CORRIENTE 1,912, ACTIVO NO CORRIENTE 12,942, OTROS ACTIVOS 11, TOTAL ACTIVOS 14,866, PASIVO CORRIENTE PASIVO A LARGO PLAZO -2,052, TOTAL PASIVO -2,416, CAPITAL 311 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 34 RESERVAS -2,191, EXCEDENTE ACUMULADO DE EJERCICIOS -494, EXCEDENTE DEL EJERCICIO -176, TOTAL PATRIMONIO -12,450, TOTAL -14,866, PASIVO + PATRIMONIO Elaborado Por Revisado Por Aprobado Por Contador General Director Financiero Rector
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