Informe de Avance Físico y Financiero. Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización

Transcripción

1 Dirección General de Inversiones Públicas Informe de Avance Físico y Financiero Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización Al Cuarto Trimestre, 2016 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A. Enero, 2017

2 PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA SECTORIAL AL CUARTO TRIMESTRE 2016 I. GABINETE SECTORIAL DE GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN El objetivo estratégico del Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización, está orientado a fortalecer la gobernabilidad democrática del país, a través de la transformación del estado y el logro de un Gobierno moderno, sencillo y eficiente, que genere mayor confianza en las instituciones públicas, promueva los derechos humanos, mayor participación ciudadana y el Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y IDA-4641, Descentralización participación presupuesto por 48,637,594, 19 fortalecimiento de la descentralización. Institución del PIP, al IV Trimestre 2016 Lps) Este Gabinete lo conforman siete (7) instituciones: Secretaría de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización, Instituto de la Propiedad (IP), Instituto Nacional Agrario (INA), Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial (CONOT), Empresa Nacional de Artes Gráficas, Cuerpo de Bomberos y Comisión Ejecutiva de Descentralización del Estado (CEDE). Tesoro Nacional, 212,799,590, 77 Tesoro Nacional - INA, 10,000,000, 4 Para el año 2016, al Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización se le aprobó un Presupuesto dentro del Programa de Inversión Pública L.73,072,175. Al IV Trimestre el Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización cuenta con un presupuesto vigente de L.261,437,184 de los cuales se ejecutaron durante el IV trimestre L.123,618,142 (47) y un devengado acumulado anual de L.245,193,244 (94). Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización Programa de Inversión Pública Institucional al IV Trimestre 2016 ANEXO No. 1 Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre, 2016 Cifras en Lempiras Vigente Devengado IV Trimestre- 16 Devengado Anual No. Proy. Ejecución/ Vigente Ajustado 5 Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización 73,072, ,799,590 48,637, ,437,184-13,778,271 13,778, ,799,590 46,171, ,193, Instituto de la Propiedad 63,072,175-48,637,594 48,637,594-13,778,271 13,778, ,171,926 46,171, Institución / Proyecto PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (PATH II) Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DEPARAMENTAL DE EL PARAÍSO DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA Convenio IDA HO Decreto Leg. No Decreto Leg. No Aprobado Ejecución / Vigente Ajustado 63,072,175-48,637,594 48,637,594-13,778,271 13,778, ,171,926 46,171, ,799, ,799, ,799, ,799, ,563,765-92,563, ,563,765-92,563, ,235, ,235, ,235, ,235, Instituto Nacional Agrario 10,000,000 10,000,000-10,000, ,000,000-10,000, PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN) FN ,000,000 5,000,000-5,000, ,000,000-5,000, PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS Fuente: SIAFI, 31/12/2016 FN ,000,000 5,000,000-5,000, ,000,000-5,000, Las instituciones que presentan mayor ejecución financiera al IV trimestre son la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización y el Instituto Nacional Agrario (INA) con un 100, respectivamente.

3 Los principales rubros de inversión que forman parte del Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización, están enfocados en la extensión de títulos de propiedad que garanticen la seguridad jurídica, justicia y derechos humanos de la población hondureña. Los proyectos que forman parte del Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización, están alineados con el Plan Estratégico de Gobierno, enmarcados en profundizar la descentralización territorial de la administración pública, mejorar el sistema de administración de tierras, garantizar el respeto de los derechos humanos y la aplicación de la justicia. II. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN El presupuesto vigente en el Gabinete Sectorial de Gobernabilidad y Descentralización es de L.261,437,184 y están orientados a la ejecución de 5 proyectos, los cuales son financiados con en un 18.6 (L.48,637,594), aportado por el Banco Mundial y el restante 81.4 por (L.212,799,590). PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL IV TRIMESTRE 2016 GABINETE DE GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACION ( Miles de Lempiras) Fuente Aprobado Vigente Devengado IV Devengado de Ejec. Trimestre Anual (Dev/Vig.) 63,072,175 48,637,594 13,778,271 46,171, Crédito Externo 63,072,175 48,637,594 13,778,271 46,171, ,000, ,799, ,799, Tesoro Nacional 10,000, ,799, ,799, Al IV Trimestre 2016, la Secretaría Derecho Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización y el INA ejecutaron los recursos de fondos nacionales en un 100, la ejecución de los fondos externos a través del Instituto de la Propiedad (IP) representa un 95 del presupuesto total asignado, El Gabinete Sectorial presenta una ejecución total de un 94. CONCLUSIONES Las instituciones que presentan mayor ejecución financiera al IV trimestre son la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización y el Instituto Nacional Agrario (INA) con un 100, respectivamente, mientras que el Instituto de la Propiedad (IP), con su Programa de Administración de Tierras de Honduras Fase II, presentó una ejecución financiera al IV trimestre de 95. El PATH II, es un proyecto exitoso ejecutado a través del IP, ha entrado en su etapa de cierre en el año 2016, identificándose la necesidad de elaborar e implementar un plan de transición que garantice la sostenibilidad de los resultados e institucionalización de los productos generados bajo el Proyecto ya que originalmente la fecha de cierre es en el El PATH II continúa buscando mecanismos que permitan gestionar recursos y tiempo para la transferencia de capacidades de la plataforma tecnológica, infraestructura y fortalecimiento al Instituto de la Propiedad (IP).

4 Las asignaciones presupuestarias de Proyectos asignados al INA son insuficientes para cubrir las necesidades operativas lo que impide la finalización de las obras, lo cual se traduce en incremento de costos para el Estado. La Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización ha expresado la importancia del fortalecimiento institucional a través de la creación de capacidades técnicas que permitan la gestión y administración de recursos y así aumentar la inversión en beneficio de la población priorizando aspectos como la justicia y los derechos humanos. RECOMENDACIONES El PATH II ha alcanzado más de 90 de la vida del Proyecto por lo que debe continuar con el ritmo de ejecución de actividades físicas y financieras garantizando el cumplimiento de los indicadores plasmados en el convenio de financiamiento, así como de su Plan de Cierre del Proyecto. El Programa de Administración de Tierras de Honduras, Fase II (PATH II) en base a su buen record de ejecución, debe continuar cumpliendo en tiempo y forma su programación física y financiera y los indicadores plasmados en el convenio financiero, asimismo, debe avanzar en el proceso de transferencia y absorción de la plataforma tecnológica, infraestructura y fortalecimiento de las capacidades al Instituto de la Propiedad, en vista que la fecha de cierre está previsto para enero del año La Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, debe continuar con más obras de Infraestructura de Cárceles de seguridad para controlar la Población de Privados de Libertad, así como integrarlos nuevamente a la sociedad. El INA, debe hacer esfuerzos necesarios para poder cubrir presupuestariamente al proyecto de Titulación de Tierras con el fin de incorporarlas al proceso productivo del país.

5 Institución / Proyecto Aprobado ANEXO No. 1 Programa de Inversión Pública, Ejecución Financiera al IV Trimestre, 2016 Cifras en Lempiras Vigente Devengado IV Trimestre- 16 Devengado Anual Ejecución/ Vig-Ajust Gabinete de Gobernabilidad y Descentralización 73,072, ,799,590 48,637, ,437,184 13,778,271 13,778, ,799,590 46,171, ,193, Instituto de la Propiedad 63,072,175-48,637,594 48,637,594 13,778,271 13,778, ,171,926 46,171, PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS FASE II (PATH II) 63,072,175-48,637,594 48,637,594 13,778,271 13,778, ,171,926 46,171, Secretaría Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Desc. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DEPARAMENTAL DE EL PARAÍSO DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DEPARTAMENTAL DE SANTA BÁRBARA Ejecución/ Vig- Ajust - 202,799, ,799, ,799, ,799, ,563,765-92,563, ,563,765-92,563, ,235, ,235, ,235, ,235, Instituto Nacional Agrario 10,000,000 10,000,000-10,000, ,000,000-10,000, PRODUCCION AGROPECUARIA NACIONAL (PAN) 5,000,000 5,000,000-5,000, ,000,000-5,000, PROGRAMA TITULACION DE TIERRAS 5,000,000 5,000,000-5,000, ,000,000-5,000, Fuente: SIAFI, 31/12/2016

6 PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AL IV TRIMESTRE 2016 GABINETE DE GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACION ( Miles de Lempiras) ANEXO N. 2 Devengado IV Devengado de Ejec. Fuente Aprobado Vigente Trimestre Anual (Dev/Vig.) 63,072,175 48,637,594 13,778,271 46,171, Crédito Externo 63,072,175 48,637,594 13,778,271 46,171, ,000, ,799, ,799, Tesoro Nacional 10,000, ,799, ,799, TOTAL GENERAL 73,072, ,437,184 13,778, ,193, FUENTE: SIAFI 31/12/2016