Recursos identificados en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2016 para el Estado de Baja California

Transcripción

1 Recursos identificados en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de para el Estado de Baja California

2 Presentación En este documento se presenta la información de los Recursos Federales identificados para el estado de Baja California en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de (PEF ), de conformidad con lo publicado por el Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de noviembre de 2015, en comparación con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF ) y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PEF 2015). La información se encuentra dividida en dos secciones: en la primera se presenta la información del Gasto Federalizado identificado para el estado de Baja California en el Decreto publicado del PEF, que corresponde únicamente al Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas; la segunda reporta el gasto identificado en Decreto que ejercen las Entidades de la Administración Pública Federal en el estado de Baja California y sus municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, que buscan contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional. I. Gasto federalizado identificado para el Estado de Baja California en el Decreto del PEF El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales, el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida los recursos de Gasto Federalizado identificado en las Provisiones Salariales y Económicas para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23. Cabe destacar que la Información que comprenden el Ramo 28 y 33 se conocerán cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publique a finales de diciembre de 2015 en su página electrónica, los tomos y los anexos del Presupuesto aprobado conforme a la normatividad y a los tiempos establecidos en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Asimismo, la distribución y los calendarios para la ministración de los recursos, por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales, se publicarán en el DOF dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que coincide con la publicación de los tomos y los anexos del Presupuesto. La información que se identificó por entidad federativa corresponde únicamente al gasto federalizado del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. De esta manera, a continuación se presentan los fondos y proyectos del Ramo 23 que se registraron para el estado de Baja California. 2

3 El Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas incluye los siguientes fondos: el Fondo de Reconstrucción de las Entidades Federativas, el Fondo Regional, el Fondo de Modernización de los Municipios, los Fondos Metropolitanos, Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), los Programas Regionales, el Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS) y otros subsidios entregados a entidades federativas y municipios a través de diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, que se destinan para apoyar el desarrollo regional, conforme a lo establecido en las disposiciones jurídicas aplicables y que se ejercen de acuerdo a lo señalado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Asimismo, en el Decreto se agregó al Ramo 23 por entidad federativa el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal. 3

4 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Baja California, (Millones de pesos) Concepto 2015 Proyecto Variación PEF vs PEF 2015 Variación PEF vs PPEF Nominal Real % Absolutos % Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 1, , , Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de la Ciudad de Tijuana Zona Metropolitana de Mexicali Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad n.a. Proyectos de Desarrollo Regional n.a. INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TECATE, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. 2.5 n.a. INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a n.a. MEJORAMIENTO NODO EL REFUGIO INSURGENTES, EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. 5.0 n.a. PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA NÉSTOR OLIVAS ENTRE CALLES PRIMERA Y SEGUNDA, COLONIA EX EJIDO CHAPULTEPEC, ENSENADA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. 2.0 n.a. PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES, EN EL MUNICIPIO DE PLAYAS DE ROSARITO, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a n.a. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a n.a. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA n.a n.a. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA n.a n.a. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN MEXICALI, BAJA CALIFORNIA n.a n.a. PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA n.a n.a. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. 8.2 n.a. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TECATE, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. 2.2 n.a. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a n.a. INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. 9.5 n.a. REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA SALVATIERRA EN TIJUANA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. 8.0 n.a. INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA n.a. 1.9 n.a. 1 era Etapa para la Construcción del Gimnasio para las Disciplinas de Combate en Tijuana (Colonia Mariano Matamoros), Baja California n.a. Rehabilitación de Gimnasio de la Unidad Deportiva de Ciudad Morelos, Baja California n.a. Rehabilitación de Unidad Deportiva de Ciudad Guadalupe Victoria, Baja California n.a. Modernización, Ampliación y Complementación en Estación García, Baja California n.a. Ampliación Puente Machado, en el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California n.a. Construcción de 1a Etapa de Malecón, Playa de Rosarito, Baja California n.a. Construcción de Liga Boulevard Sharp-Centro de Convenciones de Playas de Rosarito, en el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California n.a. Modernización del Tramo Carretero Tijuana-Playas de Rosarito, en el Municipio de Tijuana, Baja California n.a. Nodo Vial, Av. 20 de Noviembre y Prolongación Paseo de los Héroes y Sus Afectaciones, en el Municipio de Tijuana, Baja California n.a. 4

5 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Baja California, (Millones de pesos) Concepto 2015 Proyecto Variación PEF vs PEF 2015 Variación PEF vs PPEF Nominal Real % Absolutos % Pavimentación de Av. Miguel Hidalgo y Costilla de Ciudad Morelos, Baja California n.a. Pavimentación de Avenida Leona Vicario de Ciudad Morelos, Baja California n.a. Ferrocarril Vía Corta Tijuana-Tecate, Rehabilitación de Vías, Baja California n.a. Modernización Blvd Lázaro Cárdenas, Baja California n.a. Ampliación del Acceso Carretera Mexicali - Tijuana, entre el Blvd. Lázaro Cárdenas y Blvd. Héctor Tera T, Baja California n.a. Construcción de Andador E Iluminación en Río Parque, Tecate, Baja California n.a. Construcción de Pluvial en la Colonia, Rancho González, Tecate, Baja California n.a. Conclusión de Multiforo, Edificio Icbc y Andadores Áreas Verdes Plaza 11 de Julio, Baja California n.a. Proyectos de Infraestructura Municipal en Mexicali, Baja California n.a. Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal n.a n.a. Infraestructura Estatal n.a n.a. Infraestructura Municipal n.a n.a. ENSENADA n.a n.a. MEXICALI n.a n.a. PLAYAS DE ROSARITO n.a n.a. TECATE n.a n.a. TIJUANA n.a n.a. Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal n.a. Ensenada n.a. Mexicali n.a. Tecate n.a. Tijuana n.a. Fondo de Cultura n.a. Proyectos Estatales n.a. Proyectos de Infraestructura Cultural Municipal n.a. Proyectos de Infraestructura para el Desarrollo Cultural n.a. Proyectos Municipales n.a. Construcción de biblioteca en Ensenada Casa de Cultura, Ensenada n.a. Casa de Cultura San Antonio de los Buenos. 2da Etapa de construcción, Tijuana n.a. Fondo de Infraestructura Deportiva n.a. Infraestructura Estatal n.a. Infraestructura Municipal n.a. Ensenada n.a. Tijuana n.a. n.a.= No aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, el PPEF y el PEF. 5

6 II. Gasto federal identificado para el Estado de Baja California en el Decreto del PEF Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que se canalizan a través de Programas y Proyectos de Inversión que se ejecutan en las entidades federativas y los municipios. El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos; que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Las cifras de manera detallada que comprende el Decreto del PEF se presentan en la siguiente tabla. 1 1 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía. 6

7 Asignación en el PEF - PEF 2015 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Baja California (pesos) Sector/Programa/Proyecto 2015 Proyecto Variación PEF vs PEF 2015 Variación PEF vs PPEF Nominal Real % Absolutos % Total 3,410,841,638 2,389,681,773 3,428,533,432 17,691, ,038,851, Educación 1,540,426,160 1,588,842,313 1,588,842,313 48,416, U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (UR 511) 1,442,829,975 1,488,220,646 1,488,220,646 45,390, U081 Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas esctructurales de las UPES (Saneamiento financiero). Universidad Autónoma de Baja California. 97,596, ,621, ,621,667 3,025, Cultura 51,098,423 34,179,025 58,439,025 7,340, ,260, Instituciones Estatales de Cultura 33,151,334 34,179,025 34,179,025 1,027, Proyectos de Cultura 17,947, ,260,000 6,312, ,260,000.0 n.a. Actividades Culturales 0 0 7,800,000 7,800,000.0 n.a. 7,800,000.0 n.a. 10 festival Tijuana Interzona 0 0 3,400,000 3,400,000.0 n.a. 3,400,000.0 n.a. Festival Internacional de Cine Migrante ,060,000 2,060,000.0 n.a. 2,060,000.0 n.a. Temporada de Ópera 0 0 3,000,000 3,000,000.0 n.a. 3,000,000.0 n.a. Conciertos de Promoción de Artes y la Cultura de la Orquesta de Baja California y Reforzamiento del Programa Comunitario Redes ,500,000 2,500,000.0 n.a. 2,500,000.0 n.a. Festival Cultural por la Paz 0 0 2,000,000 2,000,000.0 n.a. 2,000,000.0 n.a. Festivales Culturales Sunsound de Colorado Culture A.C 0 0 2,000,000 2,000,000.0 n.a. 2,000,000.0 n.a. Mi Festival en tu comunidad 0 0 1,500,000 1,500,000.0 n.a. 1,500,000.0 n.a. Arte para el cambio: presupuesto participativo para la intervención de espacios urbanos, Tijuana 1,507, ,507, n.a. Creación de públicos para teatro, Tijuana 2,008, ,008, n.a. Festitere, Tijuana 1,714, ,714, n.a. Cuatro Elementos + Hombre. Taller: Cuenta Cuentos y Pinta el Medio Ambiente, Ensenada 117, , n.a. Fortalecimiento de Acciones Culturales en el Municipio Actividad Cultural, Mexicali 3,100, ,100, n.a. Concurso Juvenil como Alternativa para la atención a la Juventud "Todos Somos Migrantes", Tijuana 900, , n.a. Escultura "Puerta de las Américas", Tijuana 1,000, ,000, n.a. Festivales Culturales Sunsound, Tijuana 3,000, ,000, n.a. Infraestructura y Evento Cultural Entijuanarte, Tijuana 3,100, ,100, n.a. Mi Festival en tu Comunidad, Tijuana 1,500, ,500, n.a. Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 132,200, ,300, ,496,344-21,703, ,196, Concurrencia con Entidades Federativas 79,500,000 56,000,000 55,983,174-23,516, , Extensionismo e Innovación Productiva 10,700,000 10,200,000 10,211, , , Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios 1,000, ,000, n.a. Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua 7,800,000 7,100,000 7,066,535 (COUSSA) -733, , Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) n.a. 0.0 n.a. Información Estadística y Estudios 1,400,000 1,700,000 1,700, , Sanidad e Inocuidad Alimentaria 31,800,000 29,300,000 35,535,096 3,735, ,235, Salud 92,685,850 69,249,474 69,249,474-23,436, Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud 92,685,850 69,249,474 69,249,474-23,436, Medio Ambiente y Recursos Naturales 414,266, ,269, ,269, ,997, Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas 32,551, ,551, n.a. Subsidios del Programa Hidráulico 381,714, ,269, ,269, ,445, Hidroagrícola 224,279,405 82,673,519 82,673, ,605, Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 157,435, ,595, ,595,627-13,839, Ciencia y Tecnología 845,801, ,395,315-14,406, ,395,315.0 n.a. Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación 845,801, ,395,315-14,406, ,395,315.0 n.a. Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California 532,561, ,281,920 3,720, ,281,920.0 n.a. El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 313,240, ,113,395-18,127, ,113,395.0 n.a. 7

8 Asignación en el PEF - PEF 2015 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Baja California (pesos) Sector/Programa/Proyecto 2015 Proyecto Variación PEF vs PEF 2015 Nominal Real % Absolutos % Infraestructura y Programas Carreteros 334,362, ,841, ,841, ,478, ,000, Conservación de Infraestructura Carretera 265,883, ,287, ,287,421 68,404, Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 44,159,902 32,554,394 32,554,394-11,605, AMPLIACIONES EN INFRAESTRUCTURA CARRETERA, CAMINOS Modernizacion RURALES Del Y CARRETERAS Tramo Carretero ALIMENTADORAS Camalu - Lazaro ,000, ,000,000.0 n.a. 177,000,000.0 n.a. Cardenas Del Valle De San Quintin, Municipio De Ensenada ,000,000 96,000,000.0 n.a. 96,000,000.0 n.a. Reconstruccion Del Tramo Carretero Tecolote - Paredones ,000,000 81,000,000.0 n.a. 81,000,000.0 n.a. Programa de Empleo Temporal 24,319, ,319, n.a. n.a.= No aplica. Variación PEF vs PPEF Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015 y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal. 8

9 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 9