MINISTERIO DE SALUD DIRECCION DE FINANZAS INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Transcripción

1 Septiembre 2017 Ejecución Presupuestaria 1 MINISTERIO DE SALUD DIRECCION DE FINANZAS INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 A. EJECUCION INSTITUCIONAL El Ministerio de Salud inicia en esta vigencia 2017 sus operaciones con el nuevo Sistema ISTMO, debido al proceso de implantación no se puedo ejecutar el Presupuesto desde enero hasta mediados de marzo cuando se inició con el uso del sistema en la Sede del MINSA y en los Hospitales con todas las implicaciones que conlleva la operatividad de la implantación de un nuevo sistema financiero. El Presupuesto Modificado del Ministerio de Salud (MINSA), al cierre del 30 de Septiembre del 2017, asciende a B/.2,151.1 millones; la ejecución destaca que se utilizó el 68.0% del Presupuesto Asignado al registrarse compromisos a septiembre de B/.1,198.7 millones de una asignación de B/.1,761.6 millones. MINISTERIO DE SALUD Ejecución Presupuestaria Consolidada Al 30 de Septiembre de 2017 (En Millones de Balboas) Concepto Presupuesto Presupuesto Asignado Ejecutado Ley Modificado a sept. a sept. % Ejecución a sept =(4/3*100) TOTAL 2, , , , GASTOS CORRIENTES 1, , , Gastos de Operaciones Transferencias Corrientes INVERSIONES ) GASTOS CORRIENTES / FUNCIONAMIENTO De un Presupuesto Modificado de Gastos Corrientes a el mes de septiembre de B/.1,702.8 millones, con una asignación al mes de B/.1,317.4 millones, se logró ejecutar B/ millones, lo que indica una ejecución porcentual de 70.5% del total asignado. El presupuesto de gastos corrientes / funcionamiento, está compuesto de dos (2), componentes básicos como se detalla en el Cuadro No.1. MINISTERIO DE SALUD

2 Septiembre 2017 Ejecución Presupuestaria Gastos de Operaciones: Dentro de este componente se encuentran los servicios personales, los servicios no personales, materiales y suministros, maquinarias y equipos y transferencias varias. Al finalizar el mes de septiembre los gastos de operaciones tienen asignado B/ millones de los cuales se han ejecutado B/ equivalente a una ejecución del 75.6% Transferencias Corrientes: Estas corresponden a los recursos económicos que el Gobierno aporta a los Patronatos para su funcionamiento; a la Caja de Seguro Social en concepto de aportaciones del Estado en el Cumplimiento a disposiciones de la Ley Orgánica de esa institución; y otras Transferencias. El presupuesto modificado para las transferencias corrientes es de B/.824.5, asignado a este mes de B/ millones y se logró ejecutar / transferir el 63.6% lo que representa millones 2) INVERSIONES El Presupuesto Modificado en concepto de Inversiones al mes de septiembre del 2017, asciende a B/ millones producto de aprobaciones de Créditos Extraordinarios por el orden de B/.30.1 millones, entre los que se destaca para el Proyecto de Adquisición de Ambulancias. De este presupuesto modificado se ha ejecutado el 60.8%, lo que equivale en millones a B/ de una asignación al cierre de septiembre de B/ millones. Entre los proyectos de inversiones que se destacan por su ejecución tenemos: 2.1. Salud Ambiental ejecutado el 54.9% entre sus dos (2) proyectos; Acueducto y Unidades Básicas Sanitarias y Saneamiento Ciudad y Bahía de Panamá 2.2. Equipamiento de Instalaciones de Salud con una ejecución de 48.2%, de lo asignado al mes de septiembre de B/.26.8 millones Transferencias de Capital a Empresas Públicas con un compromiso del 99.3% de su asignación de B/ millones al mes de septiembre. Lic. Martín Díaz Plata Director de Finanzas MINISTERIO DE SALUD

3 Septiembre 2017 Ejecución Presupuestaria 3 ANEXOS MINISTERIO DE SALUD

4 Ministerio de Salud Ejecución Presupuestaria Consolidada Al 30 de Septimbre de En Balboas Objeto de Gasto / Concepto % de % de TOTAL INSTITUCIONAL 2,113,825,805 2,151,096,947 1,761,557,280 1,198,734, ,014,465 99,060,472 1,349,809, ,144,157 ** 0 FUNCIONAMIENTO 1,696,154,507 1,702,781,594 1,317,354, ,875, ,573 74,593,372 1,004,170, ,756,097 * 0 SERVICIOS PERSONALES 496,705, ,188, ,125, ,659, ,271, ,931, ,410,350 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 63,164,984 91,690,452 88,371,359 51,376, ,108 10,191,867 62,022, ,193,392 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 150,797, ,562, ,490, ,452, ,465 29,435, ,135, ,617,860 * 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 11,890,065 11,890,065 4,970, ,271,396 9,241, ,157,129 * 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO 0 5,372 5, * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 979,550, ,508, ,534, ,417, ,422, ,839, ,377,366 * 9 ASIGNACIONES GLOBALES 5,936,000 5,936,000 5,936,000 1,000, ,000, ** 1 INVERSIÓN 417,671, ,315, ,203, ,858, ,312,892 24,467, ,638, ,388,060 * 0 SERVICIOS PERSONALES 0 2,035,914 2,035, , , ,614 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 104,657, ,328, ,328,274 57,261, ,726,237 2,534,430 73,522, ,891,487 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,396,062 20,906,552 20,906,552 18,623, ,627 18,976, ,008,542 * 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,925,095 31,820,743 31,820,743 14,065, ,527,960 9,648,579 25,241, ,481 * 4 INVERSIÓN FINANCIERA 0 6,241,774 6,241,774 2,646, ,646, ,646,672 * 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO 181,642, ,051, ,051,862 55,673, ,058,695 11,931, ,664, ,631,845 * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 349, , ,234 3, , * 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 105,701, ,701, ,588, ,809, ,809, ,505,419

5 Ministerio de Salud Ejecución Presupuestaria Consolidada por Programa Al 30 de Septiembre de En Balboas Programa / Subprograma / Actividad % de % de TOTAL INSTITUCIONAL 2,113,825,805 2,151,096,947 1,761,557,280 1,198,734, ,014,465 99,060,472 1,349,809, ,144,157 ***** 0 FUNCIONAMIENTO 1,696,154,507 1,702,781,594 1,317,354, ,875, ,573 74,593,372 1,004,170, ,756,097 **** Salud Pública 383,762, ,985, ,931, ,996, ,108 23,164, ,615, ,168,174 **** Provisión de Atención 337,521, ,834, ,012, ,560, ,017, ,578, ,909,583 **** Transferencias Varias 302,492, ,582, ,290, ,470, ,465 34,636, ,353, ,384,336 **** Fondo de Adm. de Hospita 4,255,506 4,250,113 3,863, , , , ,274 **** Fondo de Servicios Vario 11,953,837 11,959,230 10,863, , ,600 1,352, ,941 **** Transferencias al Sector 656,169, ,169, ,392, ,740, ,740, ,155,789 ***** 1 INVERSIÓN 417,671, ,315, ,203, ,858, ,312,892 24,467, ,638, ,388,060 **** Construcción y Mej. de I 71,085,600 92,002,823 92,002,823 33,111, ,589,919 14,932,909 64,634, ,140,160 **** Salud Ambiental 172,738, ,750, ,750,695 87,246, ,970,421 1,678, ,895, ,706,335 **** Equipamiento de Inst. de 19,122,000 26,836,535 26,836,535 12,948, ,527,960 7,798,600 22,275, ,486 **** Otros Proyectos de Inver 49,024,300 45,024,300 45,024,300 15,741, ,224,592 57,378 29,023, ,479,661 **** Transferencias de Capita 105,701, ,701, ,588, ,809, ,809, ,505,419

6 Ministerio de Salud Ejecución del Presupuesto de Gastos Funcionamiento e Inversiones según Objeto de Gasto Al 30 de Septiembre de En Balboas % de % de Objeto de Gasto / Concepto TOTAL INSTITUCIONAL 2,113,825,805 2,151,096,947 1,761,557,280 1,198,734, ,014,465 99,060,472 1,349,809, ,144,157 ** 0 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,696,154,507 1,702,781,594 1,317,354, ,875, ,573 74,593,372 1,004,170, ,756,097 * 0 SERVICIOS PERSONALES 496,705, ,188, ,125, ,659, ,271, ,931, ,410, PERSONAL FIJO (SUELDOS) 330,339, ,696, ,024, ,069, ,540, ,609, ,074, PERSONAL TRANSITORIO (SUELDOS) 8,214,228 10,464,119 8,418,482 6,824, ,280 7,190, ,791, PERSONAL CONTINGENTE 0 2,118,596 2,118, , ,539 1,336, , SOBRESUELDOS POR ANTIGUEDAD 18,826,960 21,264,172 16,569,428 11,367, ,955 11,603, ,367, SOBRESUELDOS POR ZONAS 9,395,168 9,516,360 7,167,571 5,131, ,618 5,300, ,131, SOBRESUELDOS POR JEFATURA 1,483,176 1,851,072 1,494, , , , , OTROS SOBRESUELDOS 1,518,552 1,899,558 1,519, , , , , GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS 577, , , , , , , SOBRETIEMPO 45,480,900 58,917,554 58,917,554 40,961, ,432,350 43,394, ,442, XIII MES 9,813,400 10,453,651 7,278,181 5,934, ,526 6,031, ,854, CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 51,868,800 69,489,930 57,056,730 38,460, ,414,687 44,874, ,466, CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 6,195,500 8,864,574 7,394,099 4,666, ,710 5,443, ,232, CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 6,195,500 8,212,815 6,729,632 4,525, ,104 5,165, ,097, CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. 1,239,200 1,827,633 1,526, , , , , CUOTA PATRONAL ESPECIAL - ENFE 0 5,507 5, OTRAS CONTRIBUCIONES 0 96,373 96,373 87, , , OTROS SERVICIOS PERSONALES 5,557,000 12,034,443 6,477,443 2,113, ,113, ,845, SUELDOS 0 1,062,601 1,062, , , , , SOBRESUELDOS 0 91,923 91,923 1, , , GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS 0 20,834 20,834 16, ,000 18, , SOBRETIEMPO 0 1,147,340 1,147, , , , , XIII MES 0 16,803 16,803 11, , , A EX-FUNCIONARIOS 0 70,000 70, ,389 4, OTROS SERVICIOS PERSONALES 0 203, , , , , , CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0 110, ,702 96, , , ,360 * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 63,164,984 91,690,452 88,371,359 51,376, ,108 10,191,867 62,022, ,193, DE EDIFICIOS Y LOCALES 997,502 2,108,019 2,108, , , ,018 1,475, , DE EQUIPO ELECTRÓNICO 10, DE EQUIPO DE OFICINA 19, , ,467 22, ,712 73, , DE EQUIPO DE PRODUCCIÓN 1,000 12,300 12,200 4, , DE EQUIPO DE TRANSPORTE 2,112, , ,414 63, , , , DE TERRENOS 0 5,457 5, DEL SERVICIO EXTERIOR 88,875 27,777 18, OTROS ALQUILERES 255, , ,630 41, ,247 60, AGUA 1,286,300 2,216,871 2,099, , , , , ASEO 4,686,000 6,362,614 5,942,765 1,309, ,827 2,124, , CORREO 13,500 17,200 16, ENERGÍA ELÉCTRICA 16,018,890 21,955,101 20,436,357 13,452, ,898 13,522, ,421, TELECOMUNICACIONES 3,097,624 3,126,266 2,816, , , , ,573 1 DE 7

7 Objeto de Gasto / Concepto 116 SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS 2,120,200 2,451,577 2,392,703 2,149, ,649 2,172, , OTROS SERVICIOS BÁSICOS 68,700 68,700 61, ,479 1, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 685, , , , , , , ANUNCIOS Y AVISOS 443, , ,271 57, ,335 73, , PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1,036, , , , , , , VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1,085,018 2,461,598 2,389,219 1,775, ,983 1,837, ,557, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 145, , , , , , , VIÁTICOS A OTRAS PERSONAS 68,594 92,204 85,529 20, , , TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 261, , , , , , , TRANSPORTE DE O PARA EL EXTERIOR 129, , ,409 30, ,695 36, , TRANSPORTE DE OTRAS PERSONAS 44,840 62,443 58,424 26, , , OTROS TRANSPORTE 8,000 8,000 7, ALMACENAJE Y SERVICIOS ADUANEROS 250, , , COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 17,412 7,102 5, GASTOS JUDICIALES 6,800 2,750 2, GASTOS DE SEGUROS 2,155, , ,855 37, , , SERVICIOS COMERCIALES 6,844,674 9,068,468 9,068,468 8,228, ,477 9,010, , SERVICIOS MÉDICOS EN EL PAÍS 139, , , , , , , SERVICIOS MÉDICOS EN EL EXTERIOR 6,000 6,000 5, OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,967,918 5,886,052 5,886,052 3,719, ,038 4,138, ,055, CONSULTORÍAS 190, , ,565 48, , SERVICIOS ESPECIALES 274, , ,801 89, , , , , MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 1,121,486 2,061,573 1,967, , , ,892 1,459, , MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 4,178,792 6,747,792 6,445,770 3,947, , ,476 4,953, ,256, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO 395, , ,630 7, , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 120,077 50,008 38, MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 627, , , , , , , OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 5,183,196 7,202,042 7,190,726 2,653, ,678,268 6,331, , ALQUILERES 0 988, , , , , , SERVICIOS BÁSICOS 0 652, , , , , IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 0 4,766 4,766 1, , , INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 0 32,517 32,517 16, ,403 24, VIÁTICOS 0 34,317 34,317 26, ,451 28, , TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES 0 15,726 15,726 4, ,047 6, , SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 0 8,645,102 8,645,102 7,431, ,681 7,923, ,579, CONSULTORÍAS 0 68,860 68,860 46, ,000 52, , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0 1,381,355 1,381, , , , ,189 * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 150,797, ,562, ,490, ,452, ,465 29,435, ,135, ,617, ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 12,498,890 16,081,361 16,081,361 9,590, ,992,849 12,583, ,271, ALIMENTOS PARA ANIMALES 5,000 2,358 2, BEBIDAS 100, , , , , , , OTROS ALIMENTOS Y BEBIDAS 5,000 1,680 1, ACABADO TEXTIL 514, , ,949 96, , , , CALZADO 424, , ,624 17, ,693 43, , HILADOS Y TELAS 295, , ,752 46, ,252 91, , PRENDAS DE VESTIR 313, , , , , , , OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS 182,394 1,344,862 1,344,862 1,087, ,303 1,158, , DIESEL 1,217,050 2,249,293 2,249, , ,600 36, , ,590 2 DE 7

8 Objeto de Gasto / Concepto 222 GAS 144, , , , , , , GASOLINA 479, , , , ,325 20, , , LUBRICANTES 86, , ,276 50, , , , BUNKER OIL 74,000 30,800 30,800 20, , , OTROS COMBUSTIBLES 5,752 2,528 2, IMPRESOS 517, , , , , , , PAPELERÍA 193, , , , , , , OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 286, , , , , , , ABONOS Y FERTILIZANTES 74,097 9,975 9, INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS 1,027, , , , , , , PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 1,210, , , , , , , PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 68,175, ,197, ,197,564 82,441, ,175 15,921,163 98,368, ,373, OXÍGENO MÉDICO 2,306,385 4,796,125 4,796,125 3,341, ,790 3,548, , ARTÍCULOS FARMACÉUTICOS 3,842, , , OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 5,117,954 3,557,780 3,557,780 1,654, ,874 2,053, , CEMENTO 22,690 46,643 46,643 7, ,652 19, , MADERA 34,906 57,035 57,035 8, ,038 20, MATERIAL DE FONTANERÍA 18, , ,067 64, , , , MATERIAL ELÉCTRICO 293, , , , , , , MATERIAL METÁLICO 16, , , , , , , PIEDRA Y ARENA ,252 38,252 5, ,805 13, OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 213, , , , , , , ARTÍCULOS O PRODUCTOS 12,650 5,457 5, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 134, , ,888 41, ,269 73, , MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURI 29,410 48,471 48,471 12, ,446 22, , MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN 61, , ,800 90, , , , OTROS PRODUCTOS VARIOS 200, , , , , , , ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 371, , , , , , , ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 12,742 2,750 2, ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 1,633,133 2,693,106 2,693,106 1,779, ,327 1,914, , ÚTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS 14,904,382 32,005,558 32,005,558 24,294, ,868,610 28,162, ,367, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,560,767 1,941,361 1,941,361 1,027, ,112 1,209, , MATERIALES PARA RAYOS X 2,065,431 2,676,230 2,676,230 1,419, ,260 1,671, , INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO 27,329,139 29,523,655 29,523,655 22,806, ,365 2,709,741 25,738, ,339, ARTÍCULOS DE PRÓTESIS Y REHABILITACIÓN 581,047 1,991,643 1,991,643 1,457, ,866 1,613, , OTROS ÚTILES Y MATERIALES 343,706 1,056,632 1,023, , , , , REPUESTOS 1,857,250 3,699,482 3,699,482 1,713, ,030 2,403, , ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 489, , , , , , TEXTILES Y VESTUARIO 0 131, ,439 62, , , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 209, , , , , PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 0 47,283 47,283 22, , , PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 0 3,914,787 3,914,787 2,495, ,495, ,255, MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIM. 0 17,081 17,081 5, , , PRODUCTOS VARIOS 0 19,546 19,546 10, , ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS 0 634, , , , , , REPUESTOS 0 31,037 31,037 6, , ,483 * 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 11,890,065 11,890,065 4,970, ,271,396 9,241, ,157, EQUIPO DE COMUNICACIONES 0 99,661 99,661 12, ,476 46, ,330 3 DE 7

9 Objeto de Gasto / Concepto 305 MAQUINARIA Y EQUIPO DE ENERGÍA 0 59,208 59,208 43, ,914 57, MAQ. Y EQUIPO DE ACUEDUCTOS Y RIEGO 0 3,740 3,740 3, , MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS 0 10,000 10, ,239 8, MARÍTIMO 0 10,000 10, ,800 9, TERRESTRE 0 1,216,537 1,216, , , , , EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 56,184 56,184 18, ,057 47, , EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 0 1,981,782 1,981, , ,033,457 1,707, , EQUIPO DE LABORATORIO 0 580, , , , , , EQUIPO DE RAYOS X 0 1,495,880 1,495,880 20, ,474,656 1,494, OTRO EQUIPO MÉDICO, DE LABORAT. Y SANIT , ,559 84, , , EQUIPO DE OFICINA 0 115, ,818 21, ,248 28, , MOBILIARIO DE OFICINA 0 1,097,223 1,097, , , , , SEMOVIENTES 0 2,100 2, ,061 2, MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 0 1,975,125 1,975,125 1,092, ,133 1,558, , EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0 1,949,737 1,949,737 1,222, ,860 1,401, , MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 123, , , , EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 0 3,034 3, EQUIPO MÉDICO, DE LABORATOR. Y SANITARIO 0 117, ,355 80, , , EQUIPO DE OFICINA 0 4,027 4,027 3, , MOBILIARIO DE OFICINA 0 46,046 46,046 45, , , MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS. 0 63,477 63,477 55, , , CRÉDITOS RECONOCIDOS POR EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0 488, ,579 1, , * 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO 0 5,372 5, EDIFICACIONES 0 5,372 5, * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 979,550, ,508, ,534, ,417, ,422, ,839, ,377, OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES 441, , ,405 79, , , , DONATIVOS A PERSONAS 40,900 40,900 36, INDEMNIZACIONES LABORALES 3,483,000 3,623,903 3,275,603 1, ,175 3, INDEMNIZACIONES ESPECIALES 31,053 37,053 33,948 2, , , BONIFICACIÓN POR ANTIGUEDAD 440, , , , , , , OTRAS TRANSFERENCIAS 26, BECAS UNIVERSITARIAS 0 195, , , , CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 300, , , , , , , OTRAS BECAS SUBSIDIOS BENÉFICOS 301,307, ,715, ,484,168 67,049, ,162,888 84,212, ,125, SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTÍFICOS 150, , , , , , , SUBSIDIOS DEPORTIVOS INDEMNIZACIONES A INSTITUCIONES PRIVADAS 0 10,000,000 10,000,000 10,000, ,000, ,000, OTRAS SIN FINES DE LUCRO 150, , , , , , GOBIERNO CENTRAL 16,209,343 11,432,891 9,950, INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 550,921, ,921, ,098, ,153, ,153, ,132, EMPRESAS PÚBLICAS 57,450,268 57,450,268 48,176,466 44,596, ,596, ,543, MUNICIPALIDADES Y JUNTAS COMUNALES 1,797,600 1,797,600 1,617,840 1,476, ,476, ,130, PROPIAS 46,000,000 46,000,000 34,500,000 26,514, ,514, ,349, CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANOS 145,204 69,430 69,430 69, , , CUOTAS A ORGANISMOS INTERAMERICANOS 378, , , , , ,932 4 DE 7

10 Objeto de Gasto / Concepto 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES 276, , , , , , POR RIESGOS PROFESIONALES BECAS DE ESTUDIO A INSTITUCIONES PRIVADAS 0 34,937 34,937 31, , , AL EXTERIOR 0 68,291 68,291 68, , ,291 * 9 ASIGNACIONES GLOBALES 5,936,000 5,936,000 5,936,000 1,000, ,000, EMERGENCIAS NACIONALES 246, , , OTRAS ASIGNACIONES GLOBALES 5,690,000 5,690,000 5,690,000 1,000, ,000, ** 1 INVERSIÓN 417,671, ,315, ,203, ,858, ,312,892 24,467, ,638, ,388,060 * 0 SERVICIOS PERSONALES 0 2,035,914 2,035, , , , PERSONAL TRANSITORIO PARA INVERSIONES 0 1,651,000 1,651, , , , XIII MES 0 74,000 74,000 4, , , CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL 0 210, ,000 41, , , CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO 0 26,000 26,000 2, , , CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL 0 26,000 26,000 5, , , CUOTA PATRONAL PARA EL FONDO COMPLEMENT. 0 48,914 48, * 1 SERVICIOS NO PERSONALES 104,657, ,328, ,328,274 57,261, ,726,237 2,534,430 73,522, ,891, DE EDIFICIOS Y LOCALES 407, , , DE EQUIPO ELECTRÓNICO 125, ENERGÍA ELÉCTRICA 5,059,996 5,059,996 5,059,996 3,936, ,936, ,841, SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS 73,468 73,468 73,468 9, , IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 34,240 34,240 34, PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 0 15,000 15, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 20,000 17,000 17, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 8,000 8,000 8, SERVICIOS COMERCIALES 0 194, ,000 30, , OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 44,852,660 38,828,517 38,828,517 15,584, ,787, ,579 28,543, ,246, CONSULTORÍAS 21,690,286 26,505,404 26,505,404 11,607, ,419 1,102,987 13,639, ,712, MANTENIMIENTO Y REP. DE EDIFICIOS 0 1,966,120 1,966, , ,164,804 1,579, , MANT. Y REP. DE MAQUINARIAS Y OTROS EQ. 123, , ,190 78, , , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO 23,100 23,100 23, ,688 5,376 8, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS 32,027,204 30,830,881 30,830,881 25,575, ,575,057 19,076, MANT. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 7,700 7,700 7,700 1, , OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 205, , ,836 22, ,848 43,696 72, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 0 2,800 2, * 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,396,062 20,906,552 20,906,552 18,623, ,627 18,976, ,008, ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO 19,250 19,250 19, PRENDAS DE VESTIR 46,200 46,200 46,200 6, , DIESEL 20,000 20,000 20, GASOLINA 20,000 20,000 20, LUBRICANTES 9,240 9,240 9,240 1, , OTROS COMBUSTIBLES 0 245, , IMPRESOS 0 200, , , , PAPELERÍA 3,850 3,850 3,850 2, , DE 7

11 Objeto de Gasto / Concepto 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN 0 8,000 8, PINTURAS, COLORANTES Y TINTES 0 11,505 11,505 1, ,774 10, , PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS 489,414 18,489,414 18,489,414 17,994, ,994, ,994, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 280, , ,014 1, ,385 70, , CEMENTO 0 1,400 1, , MADERA 0 1,550 1, , MATERIAL DE FONTANERÍA 130, , , , , , MATERIAL ELÉCTRICO 0 270, , , , , MATERIAL METÁLICO 260,000 83,117 83,117 29, ,793 81, , PIEDRA Y ARENA 0 1,230 1, OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 150,000 83,572 83,572 10, ,709 27, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 0 3,939 3, ,770 2, MATERIAL Y ARTÍCULOS DE SEGURI 0 12,000 12,000 2, , MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACIÓN 0 10,000 10, OTROS PRODUCTOS VARIOS 460, , ,000 5, , ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR 67,308 44,808 44, ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 45,000 10,000 10, ÚTILES MEDICOS Y DE LABORATORIOS 207, , ,000 17, , ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA 26,950 36,950 36,950 12, , INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO 78,000 78,000 78,000 68, , OTROS ÚTILES Y MATERIALES 0 1,288 1,288 1, , REPUESTOS 83,850 20,505 20,505 4, , COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 0 13,000 13, * 3 MAQUINARIA Y EQUIPO 22,925,095 31,820,743 31,820,743 14,065, ,527,960 9,648,579 25,241, , EQUIPO DE COMUNICACIONES 10,000 10,000 10, MAQ. Y EQUIPO DE ACUEDUCTOS Y RIEGO 80,000 90,150 90,150 15, ,300 39, , MARÍTIMO 0 1,022,385 1,022,385 1,022, ,022, TERRESTRE 2,059,000 8,646,590 8,646,590 8,217, ,846 8,445, EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 8,894 8,894 8, EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO 6,391,000 5,921,271 5,921,271 2,760, ,543,349 5,304, , EQUIPO DE LABORATORIO 2,222, , , , , , EQUIPO DE RAYOS X 4,000,000 3,363,909 3,363,909 51, ,527, ,430 2,323, OTRO EQUIPO MÉDICO, DE LABORAT. Y SANIT. 2,150, , , , , EQUIPO DE OFICINA 160,000 60,000 60, MOBILIARIO DE OFICINA 330, , ,169 2, ,581 75, MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS 34,650 2,185,906 2,185, , ,442,047 1,632, , EQUIPO DE COMPUTACIÓN 5,479,551 5,555,973 5,555,973 1,054, ,148,287 5,203, , EQUIPO MÉDICO, DE LABORATOR. Y SANITARIO 0 2,992,515 2,992, , , MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS , , , , ,979 * 4 INVERSIÓN FINANCIERA 0 6,241,774 6,241,774 2,646, ,646, ,646, ADQUISICIÓN DE TERRENOS 0 6,241,774 6,241,774 2,646, ,646, ,646,672 * 5 CONSTRUCCIONES POR CONTRATO 181,642, ,051, ,051,862 55,673, ,058,695 11,931, ,664, ,631, EDIFICIOS PARA CENTROS DE SALUD 69,257,600 62,045,981 62,045,981 8,237, ,409,158 11,835,463 36,482, ,545, OTRAS EDIFICACIONES 250, , , AGUA POTABLE 2,160,500 2,245,500 2,245, ALCANTARILLADO 29,846,700 28,352,298 28,352,298 20,032, ,032, ,811,305 6 DE 7

12 Objeto de Gasto / Concepto 549 OTRAS OBRAS SANITARIAS 80,127,798 58,356,841 58,356,841 22,867, ,468, ,336, ,948, EDIFICACIONES 0 4,749,962 4,749,962 4,327, , ,508, ,327, OBRAS SANITARIAS 0 1,051,280 1,051, , , , * 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 349, , ,234 3, , CAPACITACIÓN Y ESTUDIO 349, , ,234 3, , * 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 105,701, ,701, ,588, ,809, ,809, ,505, A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS 5,401,000 5,401,000 4,050,751 3,271, ,271, ,294, A EMPRESAS PÚBLICAS 100,300, ,300, ,538, ,538, ,538, ,210,514 7 DE 7

13 Ministerio de Salud Ejecución del Presupuesto de Inversiones por Programas y Proyectos Al 30 de Septiembre de En Balboas % de % de Programa / Subprograma / Actividad ***** 1 INVERSIÓN 417,671, ,315, ,203, ,858, ,312,892 24,467, ,638, ,388,060 **** Construcción y Mej. de I 71,085,600 92,002,823 92,002,823 33,111, ,589,919 14,932,909 64,634, ,140,160 *** CONSTRUCION Y REMOD. D 6,099,000 6,142,963 6,142,963 5,758, ,035 34,579 5,996, ,646,965 ** Mantenimiento Repara 249, , , , , , ** Construcción Hospita 5,850,000 5,850,000 5,850,000 5,646, ,035 5,850, ,646,965 *** CONSTR. Y REMODEL. DE 3,677,000 2,902,197 2,902, ,996 1,847,112 2,345, ** Mantenimiento Repara 275, , , , , ** Mejoramiento Hospita 2,000, , , , , ** Mejoramiento Centro 400, , , , , ** Construcción Materno 402, , , , , ** Construcción Centro 500, , , , , ** Reposición Centro de 100, , , *** CONSTRUCCION Y REMOD. 750,000 5,360,736 5,360, , ,986 1,938,359 2,901, ,829 ** Mantenimiento Repara 350, , , , , , ,829 ** Construcción Nuevo H 4,610,736 4,610, ,986 1,826,754 2,570, ** Construcción Policen 400, , , *** CONSTRUCCION Y REMODEL 7,726,000 7,243,000 7,243, , ,078, ,677 1,954, ** Mantenimiento Repara 285, , , , ,314 71, , ** Construcción Nuevo H 7,000,000 6,000,000 6,000, , , , ** Construcción Centro 100, , , ** Construcción Centro 100, , , ** Reposición Depósito 88, , , , , ** Habilitación Techo S 75,000 75,000 75, ** Apoyo Dotación de In 78,000 78,000 78,000 68, , *** CONSTRUCCION Y REMODEL 6,274,000 4,274,000 4,274, , ,904, ,881 3,150, ** Mantenimiento Repara 275, , , , , , , ** Construcción Hospita 5,999,000 3,999,000 3,999, ,886,671 2,886, *** CONSTRUCCION Y REMODEL 670,000 4,561,360 4,561,360 1,398, , ,990 2,068, ,282 ** Construcción Reparac 385, , ,000 44, ,928 98, , ,062 ** Mejoramiento Hospita 285,000 4,176,360 4,176,360 1,353, , ,170 1,883, ,220 *** CONSTRUCCION Y REMODEL 6,720,000 7,317,000 7,317, , ,212,036 1,433,496 6,841, ,953 ** Mantenimiento Repara 290, , , , , ,953 ** Mejoramiento Hospita 150, ** Mejoramiento Joaquín 280, , , , , ** Construcción Nuevo H 6,000,000 6,000,000 6,000, ,212, ,898 5,950, *** CONSTR. Y REMODEL. RE 5,425,000 5,446,687 5,446, ,527,717 3,527, ** Mantenimiento Repara 185, , , , , DE 5

14 Programa / Subprograma / Actividad ** Reposición Edificios 1,500,000 1,368,175 1,368, ,412 47, ** Habilitación Centro 400,000 2,030,000 2,030, ,030,000 2,030, ** Construcción Almacén 1,000, , , , , ** Construcción Subcent 200, , , , , ** Construcción Policen 700,000 50,200 50, ** Construcción Depósit 300, , , ** Construcción Depósit 700, , , , , ** Reposición Camas del 200, ** Reposición Sistema d 240, ** Ampliación Centro de 250, , , , *** CONSTR. Y REMODEL. REG 1,365,000 3,099,792 3,099, , , ** Mantenimiento Repara 285, , , , , ** Construcción SubCent 165, , , ,673 98, ** Construcción Policen 450,000 2,506,000 2,506, ** Construcción Centro 465, *** CONSTR. Y REMODEL. PAN 585,000 1,515,494 1,515, , ,150 1,221, ** Mantenimiento Repara 185, , , , , ** Construcción Hospita 10,000 10, ** Construcción Centro 400,000 1,020,494 1,020, , , , *** CONSTR. REMODEL. PANAM 1,600,000 2,486,980 2,486, , ,338,136 1,635, ,979 ** Mantenimiento Repara 200, , , , , ** Construcción Hospita 300,000 1,514,980 1,514, , ,172,409 1,469, ,979 ** Construcción Centro 300, ** Construcción Centro 300, , , ** Construcción Sub-Cen 200, , , ** Construcción Puesto 150, , , ** Construcción Puesto 150, , , *** CONSTR. Y REMODEL. DE 390, , , , , , , ** Mantenimiento Repara 390, , , , , , , *** CONSTR. Y REMODEL. GUN 775, , , , , ** Construcción Reparac 375, , , , , ** Construcción Centro 400, , , ** Construcción Centro 1,000 1, *** CONSTR. Y REMODEL NGOB 200, , ,000 77, ,495 40, , ** Mantenimiento Repara 200, , ,000 77, ,495 40, , *** CONSTR. MINSA - CAPSi 8,719,600 7,719,614 7,719,614 4,291, ,485 4,355, ,291,117 ** Construcción MINSA-C 3,185,600 3,280,679 3,280,679 3,216, ,485 3,280, ,216,193 ** Construcción MINSA-C 4,534,000 4,438,921 4,438,921 1,074, ,074, ,074,923 ** Construcción MINSA-C 1,000, *** APOYO LOGISTICO 1,750,000 19,256,000 19,256,000 18,441, ,520 18,830, ,994,572 ** Fortalecimiento Apoy 1,750,000 19,256,000 19,256,000 18,441, ,520 18,830, ,994,572 *** DEL HOSPITAL ONCOLOGIC 1,500,000 1,383,750 1,383, ** Construcción Institu 1,500,000 1,383,750 1,383, DE 5

15 Programa / Subprograma / Actividad *** DEL HOSPITAL DEL NIÑO 5,250,000 1,100,000 1,100,000 1,000, ,000, ,463 ** Construcción Hospita 5,250,000 1,100,000 1,100,000 1,000, ,000, ,463 *** CONSTR. Y REMODEL DE P 200, , , ,000 50, ** Construcción Reparac 200, , , ,000 50, *** MI SALUD PRIMERO 11,410,000 10,859,250 10,859, , ,976,848 2,659,217 7,753, ,000 ** Ampliación Centros d 750, ** Equipamiento Centros 200,000 2,458,598 2,458, ,588, ,516 2,011, ** Mejoramiento Centros 700, , , , , , ** Equipamiento Centros 30,000 1,722,212 1,722, , ,327, ,250 1,561, ,000 ** Ampliación Centros y 1,500, , , , , ** Ampliación Centro de 55,000 10,000 10, ** Ampliación Centros d 600, , , , , ** Ampliación Centro de 1,000,000 72,382 72, ** Construcción Región 1,200,000 1,051,271 1,051, , , ** Mejoramiento Primer 1,500, , , ,258 63, , ** Ampliación Centros d 1,400,000 1,739,654 1,739, ,480,356 33,945 1,514, ** Reposición Centros d 1,200,000 20,000 20, ** Ampliación Centros d 1,100,000 1,100,000 1,100, ** Construcción Centro 175,000 98,000 98, **** Salud Ambiental 172,738, ,750, ,750,695 87,246, ,970,421 1,678, ,895, ,706,335 *** ACUEDUC. Y UNIDADES BA 5,400,000 5,400,000 5,400, ** Construcción Acueduc 5,400,000 5,400,000 5,400, *** CONSTRUCCION DE ACUEDU 1,850,000 1,850,000 1,850, , , , ,238 ** Construcción Red de 400, , , ** Prevención Monitoreo 400, , , , , , ** Rehabilitacion Acued 900, , , , , , ,238 ** Construcción Perfora 150, , , *** SANEAMIENTO CIUDAD Y B 67,821,100 69,941,222 69,941,222 58,361, ,645 64,554 58,928, ,906,479 ** Fortalecimiento Admi 4,981,700 4,647,190 4,647, , ,645 64,554 1,532, ,614 ** Construcción Sistema 209, , , , ** Construcción Planta 14,740,000 15,661,020 15,661,020 13,627, ,627, ,943,273 ** Construcción Redes d 6,076,600 12,209,985 12,209,985 9,209, ,209, ,674 ** Construcción Colecto 16,018,700 16,835,035 16,835,035 15,483, ,483, ,767,383 ** Estudio Diseño y Sup 1,820,400 3,362,520 3,362,520 2,912, ,912, ,501,063 ** Mantenimiento Operac 22,347,200 17,015,740 17,015,740 15,952, ,952, ,975,471 ** Implementación Gesti 1,836, *** SANEAM.CIUDAD Y BAHIA 57,770,898 59,614,951 59,614,951 22,281, ,468, ,501 42,683, ,331,964 ** Construcción Planta 19,469,000 22,751,425 22,751, ,468,776 19,468, ** Construcción Redes d 21,783,000 14,155,213 14,155,213 10,822, ,822, ,865,631 ** Construcción Colecto 6,168,198 13,087,985 13,087,985 7,258, ,258, ,180,792 ** Construcción Separ. 1,520, DE 5

16 Programa / Subprograma / Actividad ** Construcción Colecto 661, ** Estudio Diseño mejor 98, ** Estudio Diseño y Sup 5,826,800 7,808,107 7,808,107 4,107, ,656 4,713, ,285,541 ** Fortalecimiento Inst 1,148, , ,521 20, , , ** Administración y Seg 75,000 75,000 75, ** Prevención Estrategi 662, , , ** Prevención Comunicac 358, , ,100 73, , *** SANEAM.CIUDAD ARRAIJAN 39,296,400 21,332,225 21,332,225 5,979, ,814 6,065, ,404,735 ** Estudio Project Mana 1,617,100 2,911,210 2,911,210 2,449, ,014 2,492, ,202 ** Construcción Sist. R 4,193, ** Construcción Operaci 8,654,900 8,510,188 8,510, ** Estudio Diseño y Sup 4,469,600 3,143,253 3,143, , , , ,860 ** Construcción Sist. R 4,945, ** Construcción Sist. R 6,801, , , ** Fortalecimiento Admi 1,468,700 6,291,774 6,291,774 2,646, ,646, ,646,672 ** Fortalecimiento Inst 766, ** Construcción Redes y 53, ** Construcción Redes y 88, ** Construcción Redes y 124, ** Construcción Redes y 2,441, ** Construcción Redes y 256, ** Construcción Redes y 3,415, *** MANEJO INTEGRAL RESIDU 600, , , , , , ,920 ** Manejo Vigilancia Sa 200, , , , , , ,920 ** Manejo Gestión Integ 400, , , , ,043 **** Equipamiento de Inst. de 19,122,000 26,836,535 26,836,535 12,948, ,527,960 7,798,600 22,275, ,486 *** EQUIPAMIENTO DE INSTAL 17,350,000 16,164,909 16,164,909 2,699, ,527,960 7,570,764 11,798, ,486 ** Equipamiento Instala 12,000,000 10,814,909 10,814,909 1,719, ,527,960 3,422,476 6,669, ,886 ** Desarrollo Sistema d 5,350,000 5,350,000 5,350, , ,148,287 5,128, ,600 *** Reposición Flota Vehic 1,772,000 10,671,626 10,671,626 10,249, ,836 10,477, ** Reposición Ambulanci 1,772,000 10,671,626 10,671,626 10,249, ,836 10,477, **** Otros Proyectos de Inver 49,024,300 45,024,300 45,024,300 15,741, ,224,592 57,378 29,023, ,479,661 *** Multifase de transform 49,024,300 45,024,300 45,024,300 15,741, ,224,592 57,378 29,023, ,479,661 ** Mejoramiento Iniciat 2,542,900 2,542,900 2,542, ** Fortalecimiento Rede 19,629,500 37,629,500 37,629,500 15,741, ,224,592 57,378 29,023, ,479,661 ** Mejoramiento Calidad 26,851,900 4,851,900 4,851,900 **** Transferencias de Capita 105,701, ,701, ,588, ,809, ,809, ,505,419 ** Transferencia IDAAN 88,300, ,300, ,174, ,174, ,174, ,630,057 ** Transferencia Instit 5,401,000 5,401,000 4,050,751 3,271, ,271, ,294,905 4 DE 5

17 Programa / Subprograma / Actividad ** Transferencia AUTORI 12,000,000 12,000,000 11,363,642 11,363, ,363, ,580,457 5 DE 5